Bijlage 1 - Tweede bestuursrapportage 2025

Tweede Bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 2 Samenvatting ......................................................................................................................................... 3 Leeswijzer............................................................................................................................................... 4 Begrotingswijzigingen totaaloverzicht ................................................................................................ 5 Programma 1 Sociale Leefomgeving .................................................................................................. 6 Programma 2 Ondernemen ................................................................................................................ 13 Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving ........................................................................................... 20 Programma 4 Beheer openbare ruimte ............................................................................................. 29 Programma 5 Bestuur en dienstverlening ........................................................................................

34 Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................... 38 Onderdeel 12 Overhead ...................................................................................................................... 39 Kredieten .............................................................................................................................................. 40 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 41

2

Samenvatting Hierbij presenteren wij u de tweede bestuursrapportage van de gemeente Oirschot over 2025. Deze rapportage geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en prestaties van onze gemeente in dit boekjaar en geeft inzicht in het verwachte financiële eindresultaat over 2025. Op grond van de financiële verordening lichten wij de financiële afwijkingen per taakveld toe als die groter zijn dan € 25.000 ten opzichte van de begroting. Kleinere bedragen nemen we uiteraard wel mee bij de administratieve afhandeling c.q. de begrotingswijziging die bij deze bestuursrapportage hoort. Onderstaand lichten we een aantal opvallende mutaties toe: Managementsamenvatting De eerste helft van 2025 verloopt grotendeels volgens planning. Er wordt een minder negatief financieel resultaat verwacht dan eerder begroot, dankzij een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Tegelijkertijd blijven de kosten onder druk staan, onder andere door investeringen in kwaliteitsverbetering van de organisatie en uitvoering van onderhoudsplannen. Binnen het IMBK-traject zijn belangrijke stappen gezet richting een meer samenhangende, mensgerichte en resultaatgerichte aanpak van beheer. De samenwerking met uitvoerende partners is versterkt, maatschappelijke doelen worden zichtbaar in de openbare ruimte, en leefbaarheidsnetwerken zijn structureel betrokken.

Klachten en meldingen worden sneller en transparanter afgehandeld, wat leidt tot hogere tevredenheid. Ook wordt integraal gewerkt met andere beheeronderdelen zoals verkeer en riolering. Binnen de bedrijfsvoering verlopen de meeste activiteiten volgens planning, maar er is sprake van overbesteding. Deze wordt deels veroorzaakt door externe factoren zoals politieke veranderingen en juridische procedures, en deels door interne knelpunten zoals capaciteitsproblemen, HR-tekorten en noodzaak tot externe inhuur om basisprocessen op orde te krijgen. Tot slot blijft de organisatie, ondanks beperkte capaciteit, aandacht houden voor de belangen van inwoners en ondernemers. In de rapportage zijn financiële cijfers weergegeven in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld. Oirschot, 26 augustus 2025,

College van burgemeester en wethouders

3

Leeswijzer In de burap 2025 wordt per programma gerapporteerd over voortgang van de beleidsambities volgens het stoplichtenmodel. Voor de weging van het resultaat wordt de volgende legenda gehanteerd:

Het stoplichtenmodel wordt toegepast op de voortgang ten aanzien van de begroting van het lopende jaar. De vraag die hierbij centraal staat: “halen we het speerpunt of niet”. Wanneer een speerpunt gedurende het jaar verandert, bijvoorbeeld er wordt aan uw raad gerapporteerd dat een speerpunt komt te vervallen, dan rapporteren wij op het gewijzigde speerpunt. Wanneer het bedrag een positief of negatief getal is geldt zoals altijd in een P&C product:  Een negatief bedrag is een toename van de baten of een afname van de lasten en heeft daarmee een positief effect op het begrotingssaldo  Een positief getal is een afname van de baten of een toename van de lasten en daarmee een negatief effect op het begrotingssaldo

4

Begrotingswijzigingen totaaloverzicht In onderstaande tabel hebben wij een samenvatting opgenomen van de verschillende programma’s die verderop in dit hoofdstuk worden behandeld. Het saldo van deze burap voor het lopend jaar is naar verwachting € 395.000 positief. Voor de jaren daarna is het effect van deze burap echter negatief, bijna € 500.000 per jaar. Deze omslag komt met name doordat het effect van de extra uitgaven in het lopende jaar gedempt wordt door een grote extra lege-inkomst. In de onderste twee regels van de onderstaande tabel kunt u de stand van de nieuwe begroting voor de burap en na deze burap vinden. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk geven we per programma eerst een overzicht van de mutaties per programma. Daarna is per programma/taakveld een toelichting gegeven op afwijkingen groter dan 25K. In programma 13 hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Programma 1 Sociale leefomgeving 2 Ondernemen 3 Ruimtelijke leefomgeving 4 Beheer openbare ruimte 5 Bestuur en dienstverlening 11 Algemene Dekkingsmiddelen 12 Overhead Begrotingswijzigingen 2025-2028

2025 0 0 -17 432 97 -935 28 -395

Bedragen x € 1.000 2026 2027 39 0 0 0 -64 -64 432 432 75 50 0 0 13 63 494 481

Saldo begroting 25-28 na wijzigingen

261

2.024

39

-1.162

Begrotingswijzigingen Burap 2 2025-2028 Nieuw saldo begroting 25-28 na Burap 2

-395 -134

494 2.518

481 520

464 -699

2028 -18 0 -64 432 0 0 113 464

5

Programma 1 Sociale Leefomgeving Speerpunt 1. Participatie en Meedoen Activiteit 1.1. We geven uitvoering aan het beleidsplan Participatie & Meedoen, waarbij we in het bijzonder aandacht besteden aan het stimuleren van arbeidsparticipatie, bestrijden van laaggeletterdheid, dementievriendelijk(er) maken van onze gemeente, activiteiten tegen eenzaamheid en ondersteuning van mantelzorgers. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We hebben ingeregeld dat elke bijstandsgerechtigde actief begeleiding krijgt naar werk en passende ondersteuning. De eerste voorbereidingen zijn getroffen voor een nieuw Regionaal educatief programma om laaggeletterdheid bij inwoners aan te pakken. Als eerste gemeente in de regio is Oirschot gecertificeerd door Alzheimer Nederland als dementievriendelijke gemeente.

Activiteit 1.2. Om armoede en schuldenproblematiek tegen te gaan, blijven we onder meer inzetten op preventie/ vroegsignalering, energiebesparende maatregelen en voorlichting. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Er is een subsidieregeling van kracht voor minima om energiekosten te verlagen en energiebesparende maatregelen te treffen, via een witgoedregeling en energiescans. In april 2025 vond een raadsbijeenkomst plaats ter voorbereiding op de besluitvorming over het beleidsplan Geldzorgen. Op 10 juni 2025 is het beleidsplan vastgesteld, waarna de uitvoering is gestart.

6

Activiteit 1.3. In het kader van het kunst- en cultuurbeleid geven we uitvoering aan de CmK-regeling op scholen (Cultuureducatie met Kwaliteit). Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Alle scholen zijn aangehaakt en doen mee aan de CmK-regeling, uitvoering hiervan loopt op schema.

Speerpunt 2. Opvoeden en Opgroeien Activiteit 2.1. We hebben extra aandacht voor de psychische kwetsbaarheid van jongeren door de inzet van verschillende activiteiten, waaronder de STORM aanpak op onze scholen (deze aanpak richt zich op het voorkomen van depressie en suïcide bij op het voortgezet onderwijs) en uitbreiding van het jongerenwerk. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We hebben extra aandacht voor de psychische kwetsbaarheid van jongeren door het voortzetten van het extra contactmoment van de GGD met alle brugklassers. Daarnaast zijn we gestart met het preventieprogramma STORM in schooljaar 2024-2025 en is de intentie dit structureel bij alle brugklassers aan te blijven bieden de komende schooljaren. Ook in dit licht is het jongerenwerk uitgebreid per 1 maart 2025 met een extra jongerenwerker.

Activiteit 2.2. In 2025 gaan we aan de slag om de Lokale Educatieve Agenda (LEA) voor de komende 4 jaar te actualiseren. Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het college heeft op 8 juli 2025 de LEA 2026 - 2029 vastgesteld. Na de zomer informeren we u hierover. 7

Activiteit 2.3. We zorgen ervoor dat onze onderwijsvoorzieningen op orde zijn en blijven. In dat kader actualiseren we het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de initiatieven vanuit De Beerzen. In 2025 gaan we starten met de bouw van kindcentrum De Vliertuin in de Beerzen met als doel dat deze begin 2026 gereed is. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De bouw van het kindcentrum op De Klep is gestart met als doel dat deze begin 2026 gereed is.

Speerpunt 3. Gezondheid en Leefstijl Activiteit 3.1. We hebben vanuit het gezondheidsbeleid en het preventie- en handhavingsplan alcohol bijzondere aandacht voor de aanpak van alcohol- en drugsgebruik. Vooral voor onze jongeren is het belangrijk om de sociale basis, vroegsignalering en preventie structureel te versterken. Op de lange termijn (>10 jaar) zou dit moeten leiden tot een afname van de bijbehorende problematiek en minder zorgkosten. Met de inzet van een preventiecoördinator maken we een keuze voor de langere termijn. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De preventiecoördinator is per 1 februari 2025 begonnen. De preventieprogramma's JOGG en OKO gaan in Oirschot verder onder de naam GO! In april 2025 heeft de startbijeenkomst voor GO! plaatsgevonden. Partners zijn goed aangehaakt en we lopen op schema.

8

Speerpunt 4. Leefbaarheid en Veiligheid Activiteit 4.1. Ter voorkoming van (het meewerken aan) ondermijning en criminaliteit is het noodzakelijk dat de Wet BIBOB wordt toegepast. Door de verschillende woningbouwprojecten zien we het aantal BIBOB toetsen toenemen. Om deze aanvragen te kunnen afhandelen, is (tijdelijk) extra capaciteit nodig. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het aantal BIBOB aanvragen valt vooralsnog mee. Om een eventuele toename te kunnen opvangen, blijft ruimte voor (tijdelijk) extra capaciteit nodig.

Activiteit 4.2. De pilot Wijk-GGD’er is geëvalueerd en is vooralsnog verlengd tot 1 juni 2025 om tot een doorontwikkeling te komen en aan de slag te gaan met verbeterpunten. Er is een subsidieaanvraag gedaan voor (aanvullende) financiering om de inzet te kunnen verlengen tot september 2026. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We hebben inmiddels subsidie toegekend gekregen zodat we de Wijk-GGD'er kunnen inzetten tot eind 2026.

Activiteit 4.3. De aanhoudende stroom vluchtelingen doet een beroep op ons als gemeente voor het bieden van verschillende vormen van opvang. Het gaat hierbij om de opvang van asielzoekers en Oekraïners. Er is personele inzet nodig om deze taak goed te borgen in de organisatie. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De huidige goed functionerende COA-locatie is verlengd tot mei 2027, waarmee wij voldoen aan de gestelde taakstelling. Daarnaast leveren we een bijdrage aan de inspanningsverplichting om ontheemde Oekraïners op te vangen en blijven we zoeken naar locaties om deze bijdrage uit te breiden.

9

Speerpunt 5. Integrale dienstverlening en bedrijfsvoering Activiteit 5.1. Aangezien de DVO met KempenPlus afloopt, beleggen we de uitvoering van de Participatiewet bij een nieuwe samenwerkingspartner. Dit proces moet in 2025 tot een afronding komen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We bereiden samen met de gemeente Best de uitvoering van de Participatiewet per 1 januari 2026 voor. De afgelopen periode spraken we met medewerkers over de overgang, kregen we meer inzicht in de benodigde formatie en voerden we gesprekken met KempenPlus over de afbouw van hun dienstverlening en de opstart samen met Best. Onze grootste uitdaging ligt in het overdragen van informatie uit de systemen van KempenPlus naar de systemen van de gemeente Best. De inzet is er opgericht dat vanaf komend jaar alle mutaties in de nieuwe systemen kunnen plaatsvinden.

Activiteit 5.2. Het contract met onze hoofdpartner van de integrale toegang loopt af per 1-4-2026. We starten daarom in 2025 met een traject om een nieuwe hoofdpartner voor de integrale toegang te vinden. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In verband met een mogelijke fusie met de gemeente Best hebben we een marktconsultatie uitgevoerd welke partij onze hoofdpartner wil zijn tot 1 januari 2028. Dit moet leiden tot een nieuw contract.

10

Activiteit 5.3. Er is steeds vaker sprake van complexe problematiek die kan leiden tot een dreigende escalatie, stagnerende samenwerking tussen professionals of dat de hulp niet effectief is. Om die reden versterken we onze integrale toegang door meer regie te pakken op dergelijke cases.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De procesregisseur is gestart per 1 mei 2025. Met deze inzet verwachten we een betere en intensievere samenwerking met ketenpartners met als doel om (zorg)casussen soepeler en vlotter te laten verlopen.

Activiteit 5.4. We richten de bestaande bestuurlijke monitor Sociale leefomgeving beter in zodat het helpt bij het maken van keuzes en het sturen op inzicht. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De bestuurlijke monitor wordt momenteel beter ingericht, ook naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek Jeugdhulp. In september presenteren wij aan de raad de vernieuwde bestuurlijke monitor Sociale Leefomgeving en is er ruimte voor het geven van input.

Activiteit 5.5. Gelet op het succes van de projectsubsidies, hogen we het budget in 2025 op. Daarmee zijn we in staat om financiële ondersteuning te bieden aan goede leefbaarheidsinitiatieven vanuit de samenleving op fysiek en sociaal gebied. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Er zijn inmiddels 27 aanvragen voor projectsubsidie ingediend, waarvan we er 16 hebben verleend (voor ongeveer 80K). Er is 100K beschikbaar. Uw raad heeft inmiddels via een motie gevraagd om dit budget op te hogen. Dat nemen we nu mee (inclusief de hiervoor benodigde personele inzet).

11

Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 1 Progr. Taakveld

BW BW BW BW Bestuurlijke toelichting mutatie Burap Burap Burap Burap 2 2025 2 2026 2 2027 2 2028

1

0.10 Mutaties reserves

-51

-155

-16

0

We zetten de reserve BUIG (51K) in om het tekort op de hogere uitkeringen te dekken. Voor uitvoering van de motie projectsubsidies komt 50K ten laste van de algemene reserve. De middelen voor de procesregisseur worden overgeheveld naar 2026 zodat in 2025 71K minder aan de reserve Sociaal Domein wordt onttrokken en in 2026 71K meer. Verder gaat het om een kleine onttrekking (20K) lager dan 25K uit de reserve Sociaal Domein.

1

0.8 Overige baten en lasten

-49

-46

-40

-40

Inzet stelpost Loon- en prijsontwikkelingen (LPO) voor diverse indexeringen.

1

4.1 Openbaar basisonderwijs

25

0

0

0

Ten behoeve van de wettelijke taak tot onderwijshuisvesting gaan we het Integraal huisvestingsplan herijken. Hiervoor huren we voor 25k externe expertise in.

1

5.3 Cultuurpresentatie, productie en -participatie

0

-37

-50

-50

De formatie voor de uitvoering van de CMK-regeling (Cultuur Met Kwaliteit) brengen we vanaf 2026 over naar het teambudget Sociale Leefomgeving (programma 12).

1

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-10

76

21

21

Voor 2026 wordt 71k toegevoegd vanuit de overheveling in 2025 voor middelen procesregisseur. Verdere overige kleine verschillen <25k.

1

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

-134

0

0

0

De middelen voor voorbereiding inkoop sociale toegang (83K) vallen vrij. Daarnaast is er een aanbestedingsvoordeel op de WMO Front-office (51K). Deze zetten we allebei in voor de overgang uitvoering participatiewet van KempenPlus naar Best ( zie TV 6.3).

1

6.3 Inkomensregelingen

372

168

88

68

Hogere uitgaven op uitkeringen doordat er meer vergunninghouders zijn (191K) en daarnaast hogere loonkostensubsidie omdat we meer mensen begeleiden naar werk (50K). Deze meerkosten worden enerzijds gedekt door een verwachte hogere rijksbijdrage BUIG (200K) en anderzijds uit de reserve BUIG (zie TV 0.10). De uitgaven bijzondere bijstand zijn hoger (80K) wegens extra inrichtingskosten voor huisvesting vergunninghouders. Aan het budget overgang participatiewet van KempenPlus naar Best wordt in totaal 283K toegevoegd (zie TV 6.23 en 6.4). De uitgaven op armoede in 2025 zijn lager (53K). 30K van dit bedrag wordt overgeheveld naar programma 3 (zie TV 7.3). Het restant wordt overgeheveld naar 2026 en 2027 voor uitvoering van de notitie geldzorgen. Daarnaast kleine afwijkingen lager dan 25K (nadeel 22K)

1

6.4 WSW en beschut werk

-82

65

42

29

Wij hebben 149K dividend ontvangen van WSD. Deze zetten we in voor de overgang uitvoering participatiewet van KempenPlus naar Best (zie TV 6.3). Daarnaast hebben we hogere uitgaven (68K) door een toename van het aantal beschut werkers.

1

6.5 Arbeidsparticipatie

-22

-40

-52

-52

Beëindiging werkgeversservicepunt waardoor lagere lasten (-21k) en deel stelpost Participatie naar teambudget Sociale Leefomgeving vanaf april 2026 specifiek voor de rol van beleidsadviseur integratie en opvang.

1

7.1 Volksgezondheid

-46

-8

-8

-8

Een voordeel van 39K conform de 1e bestuursrapportage van de GGD. Verder kleine afwijkingen lager dan 25K (voordeel 8K).

1

Overige verschillen diverse taakvelden (onder 25K)

-4

15

15

15

Dit betreft een aantal kleine afwijkingen < dan 25K

Saldo begrotingswijzigingen programma 1

0

39

0

-18

12

Programma 2 Ondernemen Speerpunt 1. Strategische positionering en profilering van Oirschot Activiteit 1.1. Oirschot is uniek in haar monumentale schoonheid en landelijke uitstraling. Samen met Visit Oirschot geven we vorm aan deze profilering om nog meer bezoekers aan te trekken. Denk hierbij aan bijv. evenementen als Halloween en GLOW Oirschot, waarin we ons erfgoed letterlijk in de spotlight zetten. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In het kader van de strategische positionering van de gemeente Oirschot worden wederom een aantal monumentale gebouwen in het kader van GLOW uitgelicht. Dit jaar doen we weer mee aan Halloween en GLOW Oirschot deze zijn beide al in voorbereiding voor dit jaar. De subsidie voor het organiseren van Halloween is inmiddels verstrekt aan Visit Oirschot. Voor GLOW Oirschot is de projectleider gestart met de voorbereidingen. De sponsorwerving is opgestart.

Activiteit 1.2. We continueren de versterking van het erfgoedplatform, met name de samenwerking van de erfgoedpartijen. Het is immers de wens van alle erfgoedorganisaties van Oirschot, de Beerzen en Spoordonk, vertegenwoordigd in het Erfgoedplatform, om de unieke mogelijkheden van de belangrijkste monumenten van Oirschot veel beter te benutten als het verhaal van Oirschot. Dit werd door vertegenwoordigers ingebracht bij het podium van de gemeenteraad en biedt een kans om de positionering en uitstraling van Oirschot, het toerisme en de horeca te bevorderen. We breiden de formatie uit ter versterking van de strategische positionering, o.a. ten aanzien van evenementen, economie en monumenten/ erfgoed. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In de afgelopen jaren is het Erfgoedplatform Oirschot uitgebreid met vertegenwoordiger van de St. Petrusbasiliek en de projectleider Immaterieel Erfgoed Oirschot. De Stichting Het Oude Kerkje te Middelbeers heeft het verzoek tot toetreding in beraad. Het laatste gesprek hierover heeft met hen plaatsgevonden op 11 juni 2025. Het Erfgoedplatform Oirschot heeft het initiatief genomen voor een Erfgoed Museum Oirschot i.o. dat aan de orde werd gesteld in het Oirschots podium van de gemeenteraad. Dit werd gehonoreerd met een eenmalige subsidie van € 45.000. Inmiddels zijn stukken in behandeling gekomen om het Museum De Vier Quartieren - De Stichting Museum De Vier Quartieren heft zich op uiterlijk 31 december 2025, de collecties van de Stichtingen Museum Het Kruyssenhuis, Het Kapittel van Oirschot en de Vijf Wachters en het Erfgoed Museum Oirschot te verenigen in een nieuw Erfgoed Museum Oirschot uiterlijk per 31 december 2025. 13

Speerpunt 2. Het behoud van een karakteristiek, veilig, levendig, duurzaam en goed bereikbaar centrum van Oirschot Activiteit 2.1. In 2025 wordt gestart met de uitvoering. Het centrum gaat op de schop. Het wordt mooier, groener, duurzamer, toegankelijker, veiliger, bruisender, ondernemender en toekomstbestendig. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Direct na de vaststelling van het Centrumplan is gestart met de volgende fase, de uitvoeringsfase. Er is een uitvoeringsprogramma met bijbehorende planning en kredieten gemaakt. Door een aantal te verwerken moties, o.a. de 'second opinion', zijn de hiervoor benodigde extra onderzoeken in gang gezet. De rapporten zijn in april ontvangen. Uw raad is hierover geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief van 10 juli.

Speerpunt 3. Het versterken van de samenwerking in de regio Activiteit 3.1. We blijven ons inzetten voor onze gezamenlijke SGE-Strategie Groots! voor een kwaliteitsimpuls voor onze voorzieningen en evenementen. Daarnaast pakken we onze kansen op projecten en ontwikkelingen die voorbijkomen en passend zijn bij onze profilering; zoals GLOW. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Er wordt nog steeds uitvoering gegeven aan de strategie Groots! Voor GLOW Oirschot 2025 worden voorbereidingen getroffen.

14

Activiteit 3.2. We zijn partner van het Van Gogh Nationaal Park met als inzet een mooi, gezond en groen Brabant met veelzijdige natuur en een vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Uitvoerend werken we samen met Stichting Landschap Het Groene Woud en met VGNP. Brabants Landschap coördineert het Aanvalsplan Groenblauwe dooradering; initiatieven vanuit de samenleving en samenwerkende partners worden opgepakt, beoordeeld en uitgevoerd. Zo wordt gemeentebreed het terugbrengen van landschapselementen gestimuleerd. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het VGNP heeft een programma ‘Brabant Behaagt’ dat wij in Oirschot succesvol hebben opgepakt onder ‘Oirschot Behaagt’. Meer dan 81 grondeigenaren hebben zich al aangemeld om kosteloos landschapselementen in het buitengebied te realiseren op hun grond. Zo maken we samen ons buitengebied biodiverser, goed voor de natuur, dier en mens en essentieel voor een gezonde leefomgeving. Bewoners / verenigingen of stichtingen kunnen initiatieven aanmelden voor een LEADER subsidie. LEADER subsidie voor doelen op gebied van natuur, landschap, biodiversiteit, erfgoed, klimaatverandering en duurzaamheid. In Oirschot is het Project Brabants Boerderij De Baest gehonoreerd. Afwachten of er de komende tijd nog meer projecten uit Oirschot gehonoreerd worden. Vanaf januari betreft de subsidie maximaal €25.000 waartegenover €25.000 cofinanciering moet staan.

15

Speerpunt 4. Behoud van monumenten Activiteit 4.1. Vanuit het meerjarenuitvoeringsprogramma VLG 2022-2026 werken we aan behoud door ontwikkeling van gebouwd, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Prioriteit hebben het verder verduurzamen van gemeentelijke monumenten, het verrichten van duurzaam groot onderhoud aan het Oude Raadhuis aan de Markt. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Verschillende eigenaren van gemeentelijke monumenten hebben een subsidie voor de instandhouding en verduurzaming van hun monument verkregen. Hierover kwam ook Erfgoedbrief 27 uit in het Oirschots Weekjournaal. Het Groot Onderhoud van het Oude Raadhuis, begonnen in het laatste kwartaal van 2024 wordt verder uitgevoerd en afgerond in 2025. Het herstel van de oude cultuurhistorische muren in de Decanijstraat, Rijkesluisstraat en Van Baerlandstraat is begonnen en wordt afgerond in 2025. De collectie-inventarisaties van de Parochie St. Odulphus van Brabant vindt plaats. De Joodse begraafplaats aan de Kemmer is gerestaureerd en opgeknapt. Op 5 mei 2025 is het project Maria en Hoop gerealiseerd. Hiervoor werd een certificaat Immaterieel Erfgoed Oirschot Een kaarsje aansteken bij Maria van de Heilige Eik getekend. Hetzelfde geldt voor de orgelcultuur in Oirschot waarbij in het op 9 juni 2025 getekende certificaat de recent gerestaureerde orgels van de St. Petrusbasiliek (Smits-orgel), Boterkerkje (De Backerorgel) en het nieuwe 18e eeuwse kabinetorgel in het Oude Kerkje te Middelbeers zijn opgenomen. Vanwege de vernielingen aan het terrein van de Oude Toren te Oostelbeers werd hiervoor in overleg met de verzekering een herstelplan voor opgesteld.

16

Speerpunt 5. Ruimte voor Ondernemers Activiteit 5.1. In overleg met o.a. Visit Oirschot, de nieuwe Stichting Oirschot Onderneemt! en het Oirschots Industrieel Contact (OIC) wordt actief samengewerkt met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners om Oirschot en het centrum nóg aantrekkelijker, bruisender en toekomstbestendig te maken. Een goed ondernemersklimaat is belangrijk voor de werkgelegenheid. Het levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de brede welvaart in onze gemeente. We hebben als gemeente richting ondernemers als eerste overheid voor wat betreft het vestigings- en ondernemersklimaat een belangrijke rol: zorg dragen voor een vraaggerichte dienstverlening en heldere en goede regelgeving. Daarnaast is een toekomstbestendig MKB voor onze gemeente van belang: niet alleen wat betreft de brede welvaart en werkgelegenheid, maar ook wat betreft de uitvoering van belangrijke transities en grote maatschappelijke opgaven. Denk daarbij aan verduurzaming, energie, circulariteit en digitalisering. Binnen SGE committeren we ons aan de Brainport principes waar het gaat om de kwaliteit van werklocaties. Dit betekent dat we inzetten op duurzame werklocaties; werklocaties in SGE lopen voorop op thema’s duurzaam, gezond en klimaatadaptief.

Concreet betekent dit voor terreinen, zoals Stad en Steenfort, gestreefd wordt naar energiepositief zijn, het herbergen van voldoende groen en water en dat maatregelen worden toegepast die de biodiversiteit bevorderen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Er wordt actief en goed samengewerkt met Visit Oirschot, Stichting Oirschot Onderneemt!, het Oirschots Industrieel Contact (OIC), de vastgoedeigenaren en, nieuw, de centrumondernemers. Deze laatsten hebben zich inmiddels voor het Centrumplan verenigd in de Alliantie Ondernemers. Het participatieproces is zeer uitgebreid en loopt goed. We blijven iedereen in elke fase betrekken en informeren.

Speerpunt 6. Een groen, karakteristiek, gezond buitengebied Activiteit 6.1. We voegen recreatie toe aan het buitengebied om de mens te laten genieten van de natuurlijke omgeving waarmee we gezondheid en (be)leefbaarheid stimuleren. Waar dit vanuit ecologisch oogpunt onwenselijk is wordt ingezet op de versterking van de biodiversiteit en wordt de natuur met rust gelaten. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Bij het COT (compagnies oefenterrein) worden voorbereidingen getroffen voor een fietspad. Overwegingen worden gemaakt in het kader van Nationaal plan ruimte voor Defensie (NPRD). Recreatief medegebruik op COT blijft mogelijk. Realisatie van het fietspad vindt later plaats i.v.m. realisatie tankbanen. Zoals onder activiteit 8.1. vermeld, worden faunapassages toegevoegd om de biodiversiteit te versterken. 17

Speerpunt 7. Bieden van voldoende ruimte voor bedrijvigheid en ondernemen Activiteit 7.1. We gaan verder met het uitvoeringsprogramma voor de revitalisering en upgrading van de bedrijventerreinen De Stad en Steenfort. Ook kijken we of functiewijziging en/of inbreiding op de terreinen (deels) aan de orde kan zijn. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In het 2e kwartaal 2025 zijn een aantal tijdelijke maatregelen (voor een jaar) zoals blauwe zone en 30 Km zone gerealiseerd. Hierover is uw raad in juli geïnformeerd. Voor Steenfort is het Voorlopig Ontwerp (VO) afgestemd met de gebruikers en we wachten op de 1e financiële raming. Die wordt in september verwacht, hierover is uw raad ook in juli geïnformeerd

Activiteit 7.2. In Q1 2025 is de planning om tot uitgifte van nieuwe kavels in De Scheper 2 over te gaan. We zetten in op een verdere doorontwikkeling/ uitbreiding van bedrijventerrein De Scheper en werken we met partijen aan een Mobiliteitshub op Westfields 3. Daarnaast doen we ook (strategisch) onderzoek naar nieuwe locaties en uitbreiding van bestaande terreinen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Omgevingsplan procedure loopt. Mits er geen bezwaar komt, kunnen we eind dit jaar of begin 2026 tot uitgifte overgaan.

18

Speerpunt 8. Klimaatbestendig maken van het beekdallandschap van de Beerze Activiteit 8.1. In het Uitvoeringsprogramma VLG 2022-2026 wordt invulling gegeven aan gebiedsopgaven die gekoppeld zijn aan deeltrajecten van de Beerze, dit zijn de gebiedsopgaven 2: Spoordonks Watermolen- landschap, 3: Tussen de Mortelen en de Beerze, 4: Groote Beerze, 5: de Kleine Beerze en 6: een weids voedsellandschap. Hierbij richten de werkzaamheden zich met name tot de flanken van het beekdal om daarbij te dragen aan het herstel door te streven naar een evenwicht tussen (de belangen van) onze agrarische bedrijven, een goede waterhuishouding en natuur. Gezien de status van de voorbereidingen van de faunapassages aan de Logtsebaan vindt start werkzaamheden in 2025 plaats. Door te participeren in de gebiedsgerichte aanpak (GGA) van de Natura-2000 gebieden Kampina en Kempenland-West geven we met gebiedspartners invulling aan de urgente klimaat-, natuur-, water- en landbouwopgaven. Uitkomsten hiervan verwerken we direct in onze eigen lokale planvorming. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Zowel voor de gebiedsgerichte aanpak (GGA) van de Natura-2000 gebieden Kampina als Kempenland-West wordt na vaststelling van de koersdocumenten gewerkt met een aanpak Landelijk Gebied (ALG) om tot uitvoering van projecten te komen, zo mogelijk met inzet van subsidiegelden.

Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 2 Progr. Taakveld

BW BW BW BW Bestuurlijke toelichting mutatie Burap Burap Burap Burap 2 2025 2 2026 2 2027 2 2028

3

0.10 Mutaties reserves

-1.074

125

0

0

120k: betreft de dekking voor de STILA-regeling vanuit de reserve ruimte voor ruimte. 954 betreft een onttrekking uit diverse reserves t.b.v. het UVP VLG.

3

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.074

-125

0

0

De aan de provincie te betalen tranche 2025 in het kader van de Stila regeling van € 120K is abusievelijk niet begroot. Deze wordt volledig gedekt uit de reserve Ruimte voor Ruimte. De Stimuleringsregeling Landschap (StiLa) van de provincie NoordBrabant is een subsidieregeling die agrariërs en particulieren stimuleert om landschapselementen op hun terrein te realiseren, zoals houtwallen, poelen en natuurvriendelijke oevers. Deze regeling draagt bij aan een groenblauwe dooradering van het landschap en verhoogt de biodiversiteit. Daarnaast is 954k in 2025 benodigd t.b.v. mutaties m.b.t. het uitvoeringsprogramma Vitaal landelijk gebied naar aanleiding van evalutatie in 2025.

Saldo begrotingswijzigingen programma 2

0

0

0

0

19

Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving Speerpunt 1. We blijven uitvoering geven aan de ambitie om voor alle toekomstige en huidige bewoners van Oirschot voldoende betaalbare, bereikbare en toekomstbestendige woningen te realiseren Activiteit 1.1. In De Kemmer in Oirschot werken we toe naar een Omgevingsplan. We verwachten dit Omgevingsplan eind 2025 vast te kunnen stellen. Ondertussen verwerven we in de Kemmer in geheel 2025 actief gronden. Bij Oostrand Middelbeers faciliteren we betrokken partijen om te komen tot een passend woningbouwprogramma binnen de gestelde kaders. In 2025 verwachten we een ondertekende anterieure overeenkomst te hebben. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Naast dat we startten met een kernteam bij De Kemmer, stelden we in Q2-2025 werkgroepen samen op verschillende thema’s (bijvoorbeeld ‘Energie en warmte’, ‘Mobiliteit’ en ‘Gemeenschapsvorming’). Met deze werkgroepen formuleerden we input die we meenemen in het ontwerpend onderzoek voor het stedenbouwkundig plan. Bij Oostrand Middelbeers werkt de initiatiefnemer het stedenbouwkundig plan verder uit en zijn de benodigde onderzoeken opgestart.

Activiteit 1.2. In samenwerking met woningcorporaties Wooninc en ‘thuis- die is gestoeld op één- en meerjaren prestatieafspraken - richten we ons op realisatie van nieuwbouwwoningen voor de sociale doelgroep. Na de realisatie van de 24 sociale huurappartementen in Ekerschot Noord, realiseren we 18 eengezinswoningen en 12 appartementen in Veld 7 die worden verhuurd tegen een sociale huurprijs. Daarbij kijken we geheel 2025 naar nieuwe locaties waar we sociale huurwoningen aan de voorraad toe kunnen voegen Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Woonstichting ‘thuis rondde de bouw van de 18 eengezinswoningen af. Deze WoonST-woningen zijn toegewezen en verhuurd aan de eerste huurders. De woningcorporaties maken onderdeel uit van het kernteam en de werkgroepen bij De Kemmer.

20

Activiteit 1.3. We monitoren de voortgang van het Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0 doorlopend en sturen daar waar nodig proactief bij. Daarvoor breiden we vanaf 2025 de structurele formatie uit. Daarnaast onder- zoeken we de behoefte voor wat betreft woningtypologieën en prijssegmenten in relatie tot bevolkingsgroei en -ontwikkelingen We stellen vervolgens in 2025 een volkshuisvestingsprogramma op (een woonvisie onder de nieuwe Omgevingswet) ter vervanging van de huidige woonvisie. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We blijven versnellingsmogelijkheden onderzoeken. Het betreft onder andere het principeverzoek om ongeveer 29 woningen te ontwikkelen op de hoek Kempenweg/Bestseweg en het principeverzoek om ongeveer 24 woningen te realiseren tussen de Bestseweg en de Montfortlaan. We beogen hiermee versneld harde plancapaciteit toe te voegen. Deze ontwikkelingen nemen we op in de Publieke Woningbouwmonitor, vanaf het moment dat er een principebesluit is genomen.

Activiteit 1.4. We staan open voor initiatieven uit de samenleving door onder meer experimenteer- en innovatieruimte te bieden. Dit doen we ook door - waar mogelijk - tijdelijke/verplaatsbare woningen te realiseren, aanvullend op permanente woningbouw. Vooruitlopend op het vaststellen van het omgevingsplan De Kemmer, onderzoeken we of het inzetten van tijdelijke/verplaatsbare woningen haalbaar en wenselijk is (vooruit- lopend op de definitieve kamerinrichting). We zorgen ervoor dat in 2025 méér inwoners een (pré)mantelzorgwoning of meergeneratiewoning kunnen realiseren op eigen terrein. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De eerste vergunningen voor het realiseren van een pré-mantelzorgwoning of meergeneratiewoning zijn in Q1-2025 aangevraagd. Daarbij stelden we een kleine wijziging van het beleidskader '(Pré-)mantelzorgwoningen en meergeneratiewoningen Oirschot 2025' vast, waarmee we enkele mogelijke onduidelijkheden in het bestaande beleidskader wegnemen. Met enkele aanpassingen aan het oorspronkelijke plan, met het gebruik van een biobased product én rekening houdend met de richtlijnen die de gemeenteraad van Oirschot meegaf in november 2023, onderzochten we op locatie De Punt in Oirschot in Q1-2025 opnieuw de haalbaarheid van het realiseren van 80 verplaatsbare woningen voor de duur van 30 jaar op het bedrijventerrein van VDL De Meeuw.

21

Speerpunt 2. Behouden en waar mogelijk vergroten van de aantrekkelijkheid van Oirschot als woongemeente Activiteit 2.1. We waarborgen kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling, waarbij we voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden. We toetsen en sturen hierop middels de ambitieroos uit het Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0 én via participatie van onze leefbaarheidsnetwerken en inwoners. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het beoogde participatieplan van De Kemmer werd een participatiekader en is in Q2-2025 vastgesteld en besproken met de klankbordgroep. Het coördinatieteam Wonen van het Stedelijk Gebied Eindhoven (het SGE) bracht het advies uit over Ekerschot Noord fase II. De uitbreiding van de nieuwbouw op Ekerschot Noord met fase II is vervolgens bestuurlijk regionaal afgestemd en goedgekeurd. Het plan kan verder worden ontworpen en worden geoptimaliseerd, waarna het coördinatieteam Wonen enkel nog de Brainport principes toetst.

Activiteit 2.2. Niet alleen door nieuwbouw, maar ook via herbestemming, herstructurering en transformatie van bestaande gebouwen en locaties, voorzien we in de woonbehoefte. We behalen hiermee twee doelen: 1) We voorkomen leegstand en benutten bestaand vastgoed of (onbebouwde) locaties optimaal. 2) Door herbestemming verbeteren we het straatbeeld en voorkomen we verloedering (verbetering beeldkwaliteit). Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In Q2-2025 is de vergunning verleend om de transformatie van het monument Hof van Solms mogelijk te maken. Met deze transformatie worden twintig woningen toegevoegd (zowel eengezinswoningen als appartementen).

22

Activiteit 2.3. We doen onderzoek naar de mogelijkheden om (bij) te sturen op de woningmarkt. Hierbij kijken we naar bestaande en nieuwe wettelijke kaders. Zo hebben bijv. op basis van de Wet betaalbare huur huurders betere huurbescherming. Eerder moesten zij zelf een maximale huurprijs afdwingen bij hun verhuurder, maar niet alle huurders waren daartoe in staat. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari ingrijpen als verhuurders te veel huur vragen. Ook de (nog niet aangenomen) Wet versterking regie volkshuisvesting zet in op vereenvoudiging van bestaande en eventueel te vernieuwen beleidsinstrumenten. Het wetsvoorstel introduceert (onder meer) de verplichting voor gemeenten tot het opstellen en vaststellen van een volkshuisvestingsprogramma, een huisvestingsprogramma, een huisvestingsverordening en een Wmo-beleidsplan. Gemeenten hebben hiervoor twee jaar de tijd. Zo vervangt het volkshuisvestingprogramma de huidige woonvisie. Met het wetsvoorstel en de nog uit te werken lagere regelgeving, worden nieuwe bepalingen of eisen geïntroduceerd met betrekking tot de inhoud van de plannen en komt er de nieuwe verplichting om de plannen af te stemmen met betrokkenen (onder meer andere gemeenten, provincies, Rijk, woningcorporaties, zorgaanbieders, etc.). Dit betekent dat een aantal bestaande plannen moet worden aangepast dan wel dat nieuwe plannen moeten worden opgesteld. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We namen kennis van het raadsbesluit over de aanbevelingen als gevolg van het rekenkameronderzoek naar het woonbeleid van de gemeente Oirschot. Om inhoud te kunnen geven aan het nog op te stellen Volkshuisvestingsprogramma, voerde de raad van de gemeente Oirschot in Q2-2025 – aan de hand van vooraf geformuleerde stellingen – een richtinggevend debat. Verder organiseerden we drie bijeenkomsten, waarbij ambtenaren werkzaam bij de gemeente, professionals die actief zijn in de gemeente op het gebied van wonen en zorg én inwoners(vertegenwoordigers) hun inbreng konden geven.

Activiteit 2.4. We zoeken binnen de kaders van de actuele Nota Grondbeleid en de Nota Kostenverhaal actief naar kansen om ook in 2025 strategisch gronden te verwerven. We passen deze actieve grondpolitiek en de bijbehorende instrumenten toe in die situaties waar regievoering vanuit de gemeente gewenst is. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In Q2-2025 vonden er geen noemenswaardige ontwikkelingen plaats op het gebied van verwerving strategische gronden in relatie tot woningbouw. We blijven weliswaar alert op kansen en stemmen deze ambtelijk en bestuurlijk af. Met Wooninc. stemden we af dat de leegstaande woning gelegen aan het adres Sint Jorisstraat 3 in Middelbeers voorlopig op basis van een leegstandswet-vergunning wordt verhuurd. Ondertussen onderzoeken we of we (een gedeelte van) het perceel willen inbrengen in het plangebied van de basisschool in Middelbeers. 23

Activiteit 2.5. We wensen in 2025 in gezamenlijkheid met Wooninc te komen tot een omgevingsplan voor woonwagenlocatie Koolmond, wat voorziet in 8 tot 10 woon- wagenstandplaatsen. Na vaststelling van het omgevingsplan, maken we concrete afspraken over de inrichting van de woon- wagenstandplaatsen met de betreffende woonwagenbewoners (behoefte zelfbouw en haalbaarheid daarvan, in relatie tot realisatie standaard woonwagenwoningen van Wooninc.). Om dit alles te realiseren is extra formatie nodig. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Helaas boekten we niet de gewenste voortgang ten aanzien van een omgevingsplan om uiteindelijk te komen tot de herontwikkeling van woonwagenlocatie Koolmond. In Q2-2025 is bestuurlijk over en weer door Wooninc. en de gemeente aandacht gevraagd om deze voortgang in de eigen organisaties te borgen.

Speerpunt 3. Agrarische ondernemers ondersteunen en begeleiden in de keuzes die zij moeten maken voor de toekomst Activiteit 3.1. Het ondersteuningsteam bespreekt de casussen in relatie tot de mogelijkheden naar aanleiding van gesprekken met agrarisch ondernemers en/ of plannen die zijn ingediend ten behoeve van een doorontwikkeling, herbestemming of omschakeling van een agrarisch bedrijf. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het ondersteuningsteam is een samenwerking tussen gemeente en provincie met als doel om agrarische ondernemer te ondersteunen bij het omschakelen, door ontwikkelen of herbestemmen van hun bedrijfslocaties. De aanpak is inmiddels verbreedt en biedt ook ondersteuning aan andere soorten ruimtelijke initiatieven in het landelijke gebied. Samen met de Provincie bespreken we in het ondersteuningsteam elke drie weken casussen. Het betreft zowel ingediende plannen als casussen naar aanleiding van gespreken met initiatiefnemers.

24

Speerpunt 4. Uitvoering geven aan projecten uit het uitvoeringsprogramma Energiebeleid om te komen tot een energieneutrale gemeente in 2040 Activiteit 4.1. In 2025 wordt verdere uitvoering gegeven aan de Projecten uit het Uitvoerings- programma Energiebeleid 2023 – 2028. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit circa 20 projecten en is een levend document. Vanuit deze 20 projecten wordt o.a. in 2025 gestart met De Groene Zone Isoleren met als doel om 292 woningen te isoleren voor 2030. Daarnaast gaan we 51 woningen per jaar voorzien van zonnepanelen (looptijd van het project is 3 jaar) met het project De Groene Zone Zonnepanelen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De lopende projecten uit het uitvoeringsprogramma worden momenteel uitgevoerd. Voor wat betreft het project De Groene Zone Isoleren zijn tot op heden 34 bespaarplannen opgesteld en heeft geleid tot 3 opdrachten voor het isoleren van woningen. De recente ontwikkelingen ten aanzien van de afschaf van de salderingsregeling door de Rijksoverheid, de invoering van de verlaging van teruglevertarieven door de energiemaatschappijen en het verzoek van Enexis om minder in te zetten op de aanschaf van zonnepalen naar aanleiding van de netcongestie, heeft ervoor gezorgd dat het project De Groene Zone Zonnepanelen nader wordt bekeken. In 2025 is gestart met informatieavonden voor inwoners van de gemeente Oirschot, verdeeld over 8 avonden. Deze worden verzorgd door KempenEnergie waarbij inwoners worden geïnformeerd over verschillende onderwerpen zoals isolatie en ventilatie, warmtepompen, zonnepanelen en energiemanagement en verduurzamen voor de doe-het-zelver.

Speerpunt 5. Omgevingsvisie en -plan Activiteit 5.1. Het opstellen van een Omgevingsvisie en van een Omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente, is een omvangrijke opgave. Uiterlijk 1 januari 2032 moet elke gemeente één omgevingsplan hebben voor het hele grondgebied. Dit is een enorme opgave, zowel qua inhoud en doorlooptijd als qua benodigde capaciteit en middelen. De komende jaren zetten we daarop extra capaciteit in. In 2025 starten we formeel met de pilot Oostelbeers. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De pilot Oostelbeers is inmiddels gestart. Processen in Powerbrowser zijn meer integraal ingericht.

25

Speerpunt 6. Mobiliteit Activiteit 6.1. Studie naar de lange termijn opgaven voor de verkeersstructuur van de gemeente Oirschot in relatie tot de woning- bouwopgave, inclusief een heroverweging van nut en noodzaak 2e fase randweg Oirschot (verbinding Eindhovensedijk - Bestseweg). Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De planning is dat deze studie in Q3 van start gaat. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

Activiteit 6.2. Evaluatie herinrichting N395 en verkenning naar duurzame lange termijn oplossingen komtraverse N395 in samenwerking met Provincie Noord-Brabant en de gemeente Hilvarenbeek. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We zijn in gesprek met de provincie en Hilvarenbeek voor het inrichten van deze evaluatie. Planning is start in Q4 2025/Q1 2026.

Activiteit 6.3. In 2025 verwachten wij de Verbindingsweg Kempenweg - Eindhovensedijk gereed te hebben. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de aanpak van de rotonde bij de Lidl en het verbreden van het fietspad over de Prinses Irenebrigade brug. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Verbindingsweg is rood. Inmiddels is duidelijk geworden dat de behandeling van het namens Buurtgroep de Kemmer ingediende beroep door de Raad van Staten op dit moment nog niet op de rol staat. We houden er rekening mee dat behandeling pas in 2026 zal plaatsvinden. Dit maakt realisatie in 2025 onhaalbaar. Rotonde Lidl en het verbreden van het fietspad over de Prinses Irenebrigadebrug is oranje. De planuitwerking richting aanbesteding is gestart. Hierbij is een nadere toetsing van de verkeersberekeningen uitgevoerd. De resultaten hiervan geven aanleiding om de oplossingsrichting te herzien. Besluitvorming door de gemeenteraad hierover is voorzien in september. Aanbesteding van de aanleg blijft eind 2025 en start aanleg in Q1 2026.

26

Activiteit 6.4. Wij blijven de ontwikkelingen rondom het verbreden van de A58 kritisch volgen. Doel is het minimaliseren van de voetafdruk van de A58 op onze leefomgeving, gezondheid en de veiligheid. We breiden met ingang van 2025 de formatie uit ten behoeve van het begeleiden van ruimtelijke procedures. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het kritisch volgen van de ontwikkelingen rondom het verbreden van de A58 heeft onze voortdurende aandacht.

Activiteit 6.5. Vanuit de kaders in de Regionale Mobiliteitsvisie MRE 2040 en de daar aangekoppelde bekostigingsstrategie en Meerjaren Multimodale Mobiliteitsprogramma (MMMP) werken wij de komende jaren aan het volgende het realiseren van gemeente overschrijdende mobiliteitsprojecten, zoals een mogelijke Regionale Mobiliteitshub op Westfields en de Multimodale Knoop Eindhoven XL. Vanuit deze afspraken starten wij in 2025 ook met de realisatie van de snelfietsroute F58 en de doorfietsroute Groene Corridor, waarmee we ook invulling geven aan de motie inzake het verbeteren van het fietspad Eindhovensedijk. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Wij participeren actief in de verschillende regionale processen rondom de Brainporthubs. De voorbereidingen voor de realisatie van de snelfietsroute F58 en doorfietsroute Groene Corridor zijn gestart. Start aanleg van beide routes is voorzien begin 2026.

27

Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 3 Progr. Taakveld

BW BW BW BW Bestuurlijke toelichting mutatie Burap Burap Burap Burap 2 2025 2 2026 2 2027 2 2028

3

0.10 Mutaties reserves

4.028

0

0

0

Betreft dekking voor betaling van subsidie aan 'thuis voor het project Ekerschot Noord fase 1 (88k). Daarnaast vindt vanuit de opbrengst grondverkoop Westfields III en een eindafrekening anterieure overeenkomst Westfields III een toevoeging plaats aan de reserve RO/Grex voor +- € 4.1 miljoen.

3

7.3 Afval

-117

-117

-117

-117

Budget neutrale verschuiving IMBK Afval naar taakveld 2.1 in programma 4

3

7.4 Milieubeheer

30

0

0

0

Klimaatbeleid. Subsidie 30K t.b.v. energiemaatregelen van P1 naar P3

3

8.1 Ruimte en leefomgeving

-4.054

62

0

0

We nemen hier de opbrengst van de grondverkoop en eindafrekening anterieure overeenkomst Westfields III op onder aftrek van kosten benodigd t.b.v. Westfields III en bijdrage t.b.v. inhuur derden o.a. projectleider transitievergoeding gesaldeerd met een opbrengst Westfields III (468k). Daarnaast is in 2026 nog 62k nodig voor een projectleider transitie implementatie omgevingswet.

3

8.3 Wonen en bouwen

88

-20

42

42

De hogere kosten in 2025 van 88k worden gedekt door een uitgifte uit de reserve GREX/RO. Dit is voor subsidie betaling aan 'thuis voor het project Ekerschot Noord fase 1. Pachtopbrengsten naar € 0 ramen in begroting i.v.m. eenmalige verkoop pachtgronden (nadeel 42k). Deze eenmalige inkomsten worden in de 3e Burap bijgeraamd.

3

Overige verschillen diverse taakvelden (onder 25K)

8

11

11

11

Dit betreft taakveld 5.5 Cultureel erfgoed: de afschrijvingslasten t.b.v. een investering in dak en verduurzaming van het Oude Raadhuis. Voor een uitgebreide toelichting: zie onderdeel kredieten.

Saldo begrotingswijzigingen programma 3

-17

-64

-64

-64

28

Programma 4 Beheer openbare ruimte Speerpunt 1. Prioriteit voor verkeersveiligheid Activiteit 1.1 In 2026 geven we uitvoering aan het uitvoeringsprogramma wat is vastgesteld met het vervoersplan. Middels het uitvoeringsprogramma worden concrete aanpassingen autonoom en integraal doorgevoerd in de openbare ruimte. Middels het uitvoerings- programma worden concrete aanpassingen autonoom en integraal doorgevoerd in de openbare ruimte. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Jaarlijks voeren we verschillende mensgerichte maatregelen uit, o.a. verbeteren van schoolomgevingen, campagnes om niet te bellen op de fiets, diverse markeringen worden aangebracht om situaties te verbeteren e.d.

Speerpunt 2. Aanpakken van riolering, wegen, fietspaden en voetpaden Activiteit 2.1. Jaarlijks bepalen we de onderhoudsplannen op basis van rekenmodellen, zoals onderhoud kapitaalgoederen, inclusief beheerdiscipline schoon. Een rekenmodel is een rekentool waarmee we, op basis van jaarlijks geactualiseerde hoeveelheden (areaalgegevens) en kostenkengetallen, de benodigde onderhoudsbudgetten voor het verzorgend en technisch beheer bepalen voor het opvolgende jaar. Op basis van deze rekenmodellen bereiden wij aanbestedingen voor en gaan we het onderhoud en de vervangingen daadwerkelijk realiseren. Uitgangspunt hierbij is het gekozen basisscenario. In 2024 is gestart met het opstellen van de rekenmodellen onderhoud kapitaalgoederen Gebouwen en Sportaccommodaties. In 2025 starten we met de rekenmodellen investeringen kapitaalgoederen (groot onderhoud en vernieuwing), deze zullen in 2027 klaar zijn en opgenomen worden in de nieuwe versie van het IMBK wat in 2027 geactualiseerd wordt ter besluitvorming en ambities en middelen bijgesteld kunnen worden. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Voor de riolering zijn we momenteel bezig het kostendekkingsplan op te stellen. Dit plan vormt de basis voor het investeringsmodel en de hoogte van de rioolheffing, welke weer aan de raad zal worden voorgelegd.

29

Activiteit 2.2. Ook in 2026 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe contract Integraal Maatschappelijk Beheer. Het Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMBK) geeft weer hoe Oirschot de komende jaren invulling geeft aan maatschappelijke opgaven en beleidsdoelen bij het beheer van de openbare ruimte. Het IMBK richt zich op de middellange termijn en sluit aan op de landelijke beheersystematiek van CROW. Door het aansluiten op de landelijke systematiek volgen we hierdoor ook de laatste ontwikkelingen en trends en kiezen we voor een uniforme systematiek. Het IMBK is de uitwerking van beleid en strategie. Verder zijn er beknopte beheerplannen per asset. De beheerplannen worden jaarlijks door de beheerders geactualiseerd.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De samenwerking is begonnen en we hebben bij de start vooral gefocust op quick wins. Een verbetering die al behaald is op het gebied van klachten en meldingen. Deze worden nu sneller en adequater opgepakt en afgehandeld. De samenwerking tussen de partijen heeft aandacht gekregen en we zien dat er stappen worden genomen in de samenwerking door bijvoorbeeld met gemengde ploegen samen te werken. Ook is een start gemaakt om de uitgangspunten van het IMBK aan alle medewerkers uit te leggen zodat deze weten waarom beheer aan het veranderen is. Ook is er een eigen ‘’Oirschots’’ bloemenmengsel ontwikkeld zodat we de gazons en bermen kunnen inzaaien met een mengsel wat in Oirschot past en wat toekomstbestendig is.

Activiteit 2.3. Jaarlijks wordt het integraal meerjarenprogramma (IMMP) geactualiseerd en in het activiteitenplan (onderdeel begroting) opgenomen Omschrijving (toelichting) Zo maken we op basis van de uitgevoerde weginspectie, een geactualiseerde onderhoudsplanning voor wegen, fietspaden en trottoirs voor de periode 2025-2028 als onderdeel van het IMMP. Vanuit dit programma worden in 2025 nieuwe onderhouds-, en vervangingsprojecten voorbereid en uitgevoerd. In het activiteitenplan is vastgelegd welke wegen, fietspaden en trottoirs we in 2025 oppakken om te blijven voldoen aan de vastgestelde onderhoudsniveau’s.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het IMMP is geactualiseerd en de daaruit voortvloeiende activiteitenplannen zijn gepland en worden in uitvoering gebracht. Deze projecten zullen ook landen in het MIP wat aan uw raad wordt aangeboden.

30

Activiteit 2.4.

In 2026 voeren we regulier onderhoud uit en waar nodig worden vervangingen doorgevoerd. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De schetsontwerpen zijn afgerond en de projectopdracht is in voorbereiding om naar uitvoering te brengen.

Speerpunt 3. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Activiteit 3.1. In 2026 gaan we verder met het op orde brengen van het gemeentelijk vastgoed. Na aanschaf van het vastgoedmanagementsysteem gaan we deze vullen met alle noodzakelijke data dat hiervoor nodig is. Ook vindt in 2025 de implementatie van een tool plaats om het energieverbruik per gebouw te kunnen monitoren. Vervolgens kunnen we heel gericht werken aan energiebesparing en een rekenmodel investering gemeentelijk vastgoed opstellen voor verdere verduurzaming. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Op dit moment verloopt de inrichting volgens planning. Het Vastgoed-Management-InformatieSysteem is grotendeels klaar.

31

Speerpunt 4. Versnellen verduurzaming openbare verlichting en plaatsing laadpalen

Activiteit 4.1. Ook in 2026 gaan we verder met het verledden van het OVL-areaal (openbare verlichting) om uiteindelijk in 2027 het gehele areaal in de LED te hebben staan. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Momenteel wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, zodat we afronding van de verledding in 2027 behalen.

Speerpunt 5. Uitvoeren Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud

Activiteit 5.1. In 2026 starten we het contract onderhoud van sportaccommodaties op, waarin we werkzaamheden van de verenigingen hebben verwerkt zoals maaien/onderhoud e.d. OSMO wordt hierin meegenomen, zodat deze vervolgens in uitvoering wordt gebracht. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De aanbesteding is afgerond. In het najaar worden de voorbereidingen voor OSMO, in samenwerking met de onderhoudspartner en de betrokken verenigingen, verder uitgewerkt. Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt besloten op welke wijze OSMO vanaf 2026 wordt geïmplementeerd.

32

Speerpunt 6. Omgang met Afval en bredere inzet Milieustraat Activiteit 6.1. In 2026 starten we met de onderzoeken voor samenwerking met Best. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In verband met de mogelijke samenvoeging Oirschot-Best en het onderzoek naar een gezamenlijke milieustraat, staat de doorontwikkeling van de milieustraat Oirschot naar een grondstoffencentrum on hold.

Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 4 Excel-tabel Progr. Taakveld

BW BW BW BW Bestuurlijke toelichting mutatie Burap 2 Burap 2 Burap 2 Burap 2 2025 2026 2027 2028

4

2.1 Verkeer en vervoer

387

387

4

3.4 Economische promotie

45

45

Saldo begrotingswijzigingen programma 4

432

432

387

387

In de begroting 2025 is de structurele ophoging van het IMBK á 170k niet meegenomen. Dat wordt nu rechtgezet. Na aanbesteding van de elektra is er 100k extra nodig voor stroomkosten van de verlichting. 117 betreft een overheveling vanuit programma 3

45

45

45k lagere forensenbelasting o.b.v. realisatie 2025

432

432

33

Programma 5 Bestuur en dienstverlening Speerpunt 1. Goede dienstverlening: digitaal, flexibel inspelen op wensen klant Activiteit 1.1. De tijdshorizon van de visie op dienstverlening 2020-2022 ‘Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het meerwaarde heeft’ is verlopen. In de afgelopen tijd zijn er vanuit de aanbevelingen van het rekenkamerrapport diverse stappen gezet om de dienstverlening te verbeteren. Tegelijkertijd is er in 2024 vol ingezet op een meting van de kwaliteit die we in huis hebben en wordt er samengewerkt binnen het programma ‘digitaal samenwerken’. We gaan in 2025 wel verder met het verbeteren van de kwaliteit van de interne organisatie, samen binnen het programma ‘digitaal samenwerken’ verdere stappen zetten om de dienstverlening digitaler te maken. Er wordt ook geld vrijgemaakt om het klantcontactcentrum door te ontwikkelen en de benodigde kwaliteits- verbetering binnen burgerzaken in te zetten. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het klantcontactcentrum ervaart inefficiënties door het ontbreken van actuele informatie. Om de dienstverlening te verbeteren en de medewerkers in staat te stellen sneller en consistenter te werken, is besloten een centrale kennisbank te implementeren. Op dit moment is er een keuze gemaakt met welke leverancier we aan de slag gaan en kan de verdere aanschaf in werking gezet worden om in Q4 live te kunnen gaan.

Activiteit 1.2. In het voorjaar van 2024 is er een onderzoek geweest naar de kwaliteit van onze huisvesting. Uit dit onderzoek komen verschillende aandachtspunten naar voren, waarop geacteerd dient te worden. De noodzaak naar een veilige en gezonde werkomgeving is niet alleen nodig voor onze huidige medewerkers, maar heeft ook te maken met onze algehele verantwoordelijkheid als gemeente en onze arbeidsmarktpositie. In het najaar van 2024 ontvangt de raad een voorstel voor het verplaatsen van de organisatie en het aankopen van een pand. De lasten van dit raadsvoorstel zijn meegenomen in deze begroting, maar afhankelijk van een definitief akkoord van de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het project rondom de nieuwe huisvesting van de gemeentelijke organisatie loopt. Net voor de zomer is de inkoopstrategie vastgesteld. In de zomerperiode worden de partners gecontracteerd zodat zij de voorbereidingen voor de verbouwing kunnen opstarten.

34

Speerpunt 2. Professionele ambtelijke organisatie die is uitgerust om de toevertrouwde taken uit te voeren en de ambities waar te maken Activiteit 2.1. In de begroting 2024 is fors ingezet om de basis op orde te brengen. De formatie is op meerdere plekken uitgebreid om te professionaliseren en om beter te gaan voldoen aan weten regelgeving. Ook in 2025 en de jaren daarna zullen we keihard moeten werken om de basis verder op orde te krijgen. Specifiek staan de volgende projecten voor 2025 centraal: • De borging van het nieuwe financieel systeem en de implementatie van nieuwe werkprocessen; • De volgende fase van project ‘Digitaal Samenwerken’ waarin we de verdere digitalisering van werkprocessen oppakken, om zo te voldoen aan de Wet Open Overheid, de Archiefwet, de Wet digitale toegankelijkheid etc. en om efficiencyverbetering te realiseren. • Implementatie van een P&C tool voor gezamenlijke documentcreatie in 2025. • Het verkrijgen van een veilige en gezonde werkomgeving waarin hybride werken ook door de fysieke omgeving mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast het ondersteunen van gedragsverandering naar hybride en digitaal werken. Kwaliteit (indicator)