VRHM Presentatie Begroting 2022 VRHM 14042021

Toelichting Begroting 2022 Hans Zuidijk

Algemeen directeur / regionaal commandant

Veiligheidsregio Hollands Midden 18 gemeenten 809.000 inwoners Opgericht 8 oktober 2010 (Wet veiligheidsregio’s)

Regionalisering brandweer per 1 januari 2011

Taakvelden Wet veiligheidsregio’s: • Instandhouden van de meldkamer • Adviseren over en uitvoeren van risico- en crisisbeheersing • Organiseren geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) • Coördinatie van de gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg) • Uitvoeren van de brandweerzorg

Terugblik op 2020 • Covid-19 • Nieuw regionaal beleidsplan 2020-2023 • Uitvoering jaarplan 2020 (obv regionaal beleidsplan) • Grote, noodzakelijke investeringen in materieel (tankautospuiten, autoladders, watertransportsysteem) • Evaluatie Wet veiligheidsregio’s • Primaire taken uitgevoerd (redden van mens en dier / brandveiligheidsadviezen) • Jaarverslag: https://jaarverslag.vrhm.nl/

Financieel resultaat 2020 • 2020: positief saldo van € 1.76 mln. • Incidenteel resultaat m.n. door Covid-19: minder opleidingen / trainingen / oefeningen, korpsavonden, open dagen, wedstrijden, etc. (en dus minder kosten) • Daarnaast substantiële onderuitputting kapitaallasten (ouderdom huidige wagenpark)

Lopend jaar 2021 • Uitvoering jaarplan 2021 • Versterking van de P&C cyclus (interne en extern) • Covid-19 • Begrotingssystematiek: - januari – februari 2021: begroting 2022 - januari – februari 2021: jaarstukken 2020 - november – december 2020: jaarplan 2021 (jaarplan 2022 in december 2021 in bestuur)

Vooruitblik 2022 • Jaarplan op basis van regionaal beleidsplan en begroting (vaststelling in bestuur 9 december 2021) • Verdere uitwerking gezamenlijke doelen: - kennen en duiden risico’s uit regionaal risicoprofiel - burgers meer zelfredzaam - competente adviseurs binnen nieuw omgevingsrecht - meer en slimmer gebruik informatie - vergroten inzicht in prestaties - kennen onze partners (partnerprofiel) - met en voor gemeenten

Vooruitblik 2022 II • Hoofdlijnen uit begroting per taak: - Aansluiting LMS / overgang centralisten (meldkamer) - Komst Omgevingswet (risicobeheersing) - Moderniseren crisisorganisatie (crisisbeheersing) - Taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepspersoneel brandweer (brandweerzorg) - Regie op samenbrengen informatie zorgketencrisisorganisatie (GHOR) - Revisie gemeentelijke crisisorganisatie (bevolkingszorg) • Vervolg evaluatie Wet Veiligheidsregio’s i.c.m. evaluatie Covid19 crisis

Financiële kaderstelling 2022 • Het financiële kader 2022 door de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) • VRHM: een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 1,30% t.o.v. 2021 • Nieuwe systematiek FKGR: indexering 2022 wordt gecorrigeerd voor ontwikkelingen in 2020 en 2021 (‘nacalculatie’) • Voor de VRHM is een waardevaste begroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering van groot belang. Het toepassen van nacalculatie in de indexering was en is volgens de VRHM daarvoor een goed instrument.

Oproep FKGR bijdrage aan bezuiniging • Kosten VRHM: dekking via het clusteronderdeel brandweerzorg / rampenbestrijding in gemeentefonds (Cebeon-norm) • 2018: bezuinigingsopdracht afgerond van € 6,2 miljoen (16,6%) • 2019: onderzoek FKGR naar financiële situatie VRHM, aangetoond dat financiële situatie precair is om een structureel en reëel sluitende begroting en meerjarenbeeld te realiseren • Programmabegroting VRHM 2022: gemeentelijke bijdragen € 2,6 mln. lager dan de actuele Cebeon-norm (€ 51,9 mln.) • Grote uitdagingen als gevolg van autonome en exogene ontwikkelingen die binnen het vastgesteld financieel plafond moeten worden opgevangen

1

Investeringen Programmabegroting (x €1000)

Gebouwen Wagenpark Persoonlijke Functionele Uitrusting Informatie Management

2022 6.150 6.754 328 870

2023 6.634 3.270 100

2024 7.104 50 -

2025 4.650 523 -

• Gebouwen •

Leiden Schipholweg, Zwammerdam, Driebruggen

• Wagenpark •

Redvoertuigen, Tankautospuiten, Hulpverleningsvoertuigen

• Persoonlijke Functionele Uitrusting •

Duikpakken, Gaspakken, Blushandschoenen

• Informatie Management •

Digitale Bereikbaarheidskaart, Informatietechnologie, vervanging ondersteunende systemen

13

Lasten verloop investeringen (x €1000) 2022

2023

2024

2025

Gebouwen

6.498

6.498

6.498

6.498

Wagenpark

4.255

4.339

4.652

4.953

PSU

2.077

2.209

2.336

2.354

Informatiemanagement

2.229

2.229

2.229

2.229

Totaal

15.059

15.275

15.715

16.034

14

Vragen?

15