VRHM Beantwoording vragen info bijeenkomst raadsleden Presentatie Begroting 2022 VRHM

21 april 2021 Informatieve bijeenkomst Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Hollands Midden Beantwoording resterende (technische) vragen bijeenkomst 1. Blz. 25 Wat houdt ' Overdrachtsdossier per 1 januari 2020' en ' Wijzigingswet per 1 juli 2020' in? Wijzigingswet Meldkamers Het beheer van de tien meldkamers is ondergebracht bij de politie, waarvoor de Minister van Justitie en Veiligheid politiek verantwoordelijk is. Tot het van kracht worden van de Wijzigingswet Meldkamers was de instelling en instandhouding van de meldkamers nog een verantwoordelijkheid van het bestuur van de veiligheidsregio. De Wijzigingswet, die dit beheer regelt, is per 1 juli 2020 van kracht. Overdrachtsdossier Meldkamer Den Haag Nu de Wijzigingswet, die dit beheer regelt, per 1 juli 2020 van kracht is, werd, door middel van het ondertekenen van een Overdrachtsdossier Meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) per 1 januari 2020, de overdracht van beheer (mensen en middelen) tot aan het moment dat de wet van kracht werd, (tijdelijk) geregeld. Vanuit de politie is gesteld dat met het inwerking treden van het Overdrachtsdossier per 1 januari 2020 en de Wijzigingswet per 1 juli 2020, de Service Level Agreement met een lumpsum voor alle kosten tussen VRHM en politie verdwijnt (de beheergelden gaan over naar de LMS).

De bezetting van de brandweer-centralisten voor Hollands Midden is al jaren (ook al ten tijde van de meldkamer aan de Rooseveltstraat) substantieel hoger dan de begrote formatie. De begroting is hierop nooit aangepast, Multidisciplinaire Intake (MDI) zou de oplossing (efficiency) hiervoor zijn geweest. Er moet een nieuwe (structurele) afspraak komen tussen VRHM en politie (of later VRH) over de financiering van het personeel. E.e.a. betekent momenteel een substantiële, niet begrote, verhoging. Gedurende de huidige beleidsplanperiode kan deze verhoging binnen het financieel kader, als gevolg van verwachte incidentele onderuitputting van kapitaallasten gedurende deze periode, worden opgevangen. 2. Blz. 85 Wat betreft de (structurele) verhoging voor Directie en Staf? Het betreft hier een verschuiving van budget binnen Management & Ondersteuning tussen de onderdelen Directie & Staf en Bedrijfsvoering. Het totale budget voor Management en Ondersteuning in 2021 bedraagt € 10,418 mln. en in 2022 10,435 mln. Derhalve is sprake van een kleine verhoging (als gevolg van indexatie) en geen substantiële structurele verhoging 3. Blz. 31, 38 en 45. Specifieker benoemen van de post Overige lasten ▪

Blz. 31 Overige lasten Programmataak Risico- en Crisisbeheersing, € 674.920 (12,5% totale lasten) Voor Oefenen en Opleiden is € 213.240 begroot. Het resterend bedrag voor overige lasten heeft met name betrekking op ‘Inhuur van diensten’ (ontwikkelen van lesmateriaal, evalueren door externen, maken video’s en documentatie door externen) ad € 313.000, piketvergoedingen ten bedrage van € 66.000 en de bijdrage aan de Reddingsbrigade van € 33.600.

▪

Blz. 38 Overige lasten Programmataak GHOR, € 532.300 (23,2% totale lasten) De overige lasten hebben betrekking op organisatiekosten (o.a. opleiden, oefenen, inhuur, ICT) begroot op € 511.300, kosten materiaal ad € 2.000 en een post onvoorzien van € 19.000.

▪

Blz. 45 Overige lasten Programmataak Bevolkingszorg, € 260.790 (40,9% totale lasten) De overige lasten hebben betrekking op de piket-vergoeding van de piketten ten behoeve van de bevolkingszorg functionarissen voor een totaal van € 141.090, aangevuld met de verschillende afdrachten aan het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en het Nederlandse Rode Kruis voor een bedrag van € 60.250.