RV d.d. 4 mei 2021 Zienswijze begroting 2022 GR KDB en meerjarenraming 2023-2025 Z-21-141914 Oegstgeest
Tekst van het document
onderwerp zaaknummer portefeuillehouder team opgesteld door datum voorstel datum raad
Zienswijze begroting 2022 GR KDB en meerjarenraming 2023-2025 (GR Kust-, Duin en Bollenstreek) Z/21/141914/279437 J. Nieuwenhuis Maatschappij M.A. van Zevenbergen-van den Ham 11 mei 2021 3 juni 2021
*Z024A023D2B*
raadsvoorstel
B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: voorstel
De volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2022 van de GR Kust-, Duin en Bollenstreek naar voren te brengen: De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de conceptbegroting voor 2022 van februari 2021 door het Algemeen Bestuur. Wel willen wij nogmaals de aandacht vestigen op de in het vierde kwartaal van 2020 verstuurde brief door de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. De gemeentefinanciën staan steeds verder onder druk en voor de komende jaren overheerst onzekerheid en dreigen tekorten. Hierbij willen we ons expliciet tot u als gemeenschappelijke regeling richten en te onderzoeken hoe in uw begroting en meerjarenraming alsnog structurele besparingen gevonden kunnen worden. Daarbij wordt met name gedacht aan besparingen in het slimmer en efficiënter werken, zuiniger te zijn en overheadkosten te beperken. Daarnaast zijn voorstellen om taken te verminderen ook mogelijk.
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris J. Versluis
de burgemeester E.R. Jaensch
toelichting voorstel inleiding
De Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin en Bollenstreek (hierna GR KDB) is een werkvoorzieningschap waaraan de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Wassenaar en verbonden zijn. Besluitvorming over de begroting is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur (hierna AB) van de GR KDB. Voordat de begroting voorgelegd wordt aan het AB, verzoekt het Dagelijks Bestuur (DB) de gemeenteraden om een zienswijze op de begroting in te dienen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. De GR KDB heeft haar dienstverlening opgedeeld in verschillende modules. Hiervoor is een bijbehorende organisatie en begrotingsstructuur opgezet. Alle deelbegrotingen zijn input voor de begroting. De gemeente Oegstgeest neemt, net als de gemeente Wassenaar, alleen deel aan de module WSW-oud (Wet Sociale Werkvoorziening). Belangrijk is dat de (loon)kosten van WSW (oud) direct in de GR KDB vallen en dat de opbrengsten worden geboekt in De Maregroep. Om deze reden vindt er een jaarlijkse dividenduitkering plaats van De Maregroep naar de GR KDB. De kosten voor WSW oud worden door het Rijk in het gemeentefonds gestort. Alle aan de GR deelnemende gemeenten dragen deze rijksbijdrage af aan de GR KDB.
Deze bijdrage is echter niet toereikend voor de kosten per WSW-er. Er is dus sprake van een extra bijdrage door elke deelnemende gemeente.
beoogd effect
Door het kenbaar maken van de zienswijze als deelnemer invloed uitoefenen op de besluitvorming door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling over de begroting.
argumenten
1.1 De concept-begroting is in lijn met de doelstelling die de gemeenschappelijke regeling dient De GR KDB draagt zorg voor het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening, de Participatievoorziening beschut werk en het plaatsen van werkzoekenden, al dan niet met een arbeidsbeperking, bij werkgevers. De GR KDB kent een organisatiestructuur waarbij in modules wordt gewerkt. De gemeenten Oegstgeest en Wassenaar nemen alleen deel aan de module WSW oud. In de begroting wordt rekening gehouden met deze juridische structuur en de beperkte deelname van de gemeente Oegstgeest en Wasenaar. De begroting van de GR KDB dient de doelen van de GR. 1.2 De concept-begroting draagt bij aan de beleidsdoelstellingen Oegstgeest De gemeente Oegstgeest is in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening verplicht om mensen met een arbeidsbeperking een werkplek aan te bieden in een sociale werkvoorziening indien hiervoor voor 1 januari 2015 een indicatie was afgegeven én de inwoner al werkzaam was bij de sociale werkvoorziening. 1.3 De concept-begroting voldoet aan het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2022 Holland Rijnland stelt jaarlijks financiële kaders vast voor gemeenschappelijke regelingen in Holland Rijnland. De gehanteerde uitgangspunten in de begroting van de GR KDB passen binnen deze kaders.
Daarop is één uitzondering: Holland Rijnland adviseert om de lonen met maximaal 1,4% te laten stijgen. De GR KDB kiest voor een doorrekening van 2% op basis van de te verwachten CAO loonstijging. Afwijken van deze verwachte loonstijging in de begroting
2
zou ertoe leiden dat er een tekort ontstaat in de toekomstige realisatie. 1.4 De begroting past binnen de kaders van de meerjarenramingen uit de begroting van 2021 en de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling De rijksbijdrage die Oegstgeest ontvang wordt een op een doorbetaald aan de GR KDB. De aanvullende bijdrage zoals opgenomen in de begroting van de GR KDB pas binnen de in de begroting 2021 van Oegstgeest opgenomen meerjarenramingen (zie ook hierna Financiële consequenties). 1.5 De risico’s en bijbehorend weerstandsvermogen worden inzichtelijk gemaakt - Het resultaat van de MareGroep vormt voor een belangrijk deel de dekking van de tekorten van de GR KDB. Door de afbouw van de populatie en mogelijke economisch slechtere omstandigheden kan het resultaat lager worden dan voorheen. - De arbeidsvoorwaardelijke omstandigheden kunnen leiden tot een stijging van de personeelskosten (als voorbeeld wordt genoemd de verplichting om transitievergoedingen te betalen bij ontslag). - De huidige bezetting is mogelijk niet toereikend of er worden andere kwaliteiten gevraagd dan die aanwezig zijn om de taken te vervullen. In dat geval kunnen extra kosten voor omscholing, outplacement en acquisitie noodzakelijk zijn.
1.6 In de begroting van Oegstgeest is het budget toereikend Bij het onderdeel financiën in dit raadsvoorstel is zichtbaar gemaakt dat de begroting van de gemeente Oegstgeest toereikend is om de lasten van de GR KDB te dragen. 1.7 De raad is bevoegd een zienswijze naar voren te brengen Op basis van 35, 1e lid van de Wet gemeenschappelijke regeling, in samenhang met artikel 21 , 2e lid is de raad bevoegd om het bestuur van de GR KDB een zienswijze op de begroting te geven. kanttekeningen
financiën
Eind 2020 is een start gemaakt met de integratie van servicepunt werk en de Maregroep. Op het moment van opstellen van de begroting zijn de exacte financiële gevolgen nog niet bekend omdat de uitwerking van de integratie nog niet gereed was. In de loop van 2021 zal deze duidelijkheid er wel zijn. Indien nodig zal er een herziene begroting opgesteld worden.
Financiële consequenties begroting GR KDB 2022 -2025 De bijdragen aan de GR KDB bestaan uit de doorbetaling van de rijksbijdrage WSW (integratie uitkering sociaal domein voor WSW) en bij resterende tekorten zo nodig een aanvullende bijdrage. Deze gemeentelijke aanvullende bijdrage wordt bij de begroting berekend op basis van het relatieve aantal SE’s WSW per gemeenten op het totaal aantal SE’s WSW. Voor Oegstgeest gaat het om 21 SE’s voor 2022 op een totaal van 544 SE’s. Uit de begroting 2022 van de GR KDB en het meerjarenbeeld 2023 -2025 blijkt dat voor het programma WSW, bovenop het geheel van de rijksbijdragen, voor de komende jaren de volgende aanvullende gemeentelijke bijdragen noodzakelijk zijn.
WSW
2.022
2.023
2.024
2.025
1.635
1.645
1.720
1.750
65
65
70
70
(bedagen x 1.000) exploitatietekort WSW aanvullende bijdrage gemeente
Door de afname van het budget WSW ‘oude stijl’ en een (kleine) stijging van de lonen WSW veroorzaakt door cao-afspraken, wordt het verschil tussen beiden (budget en loonkosten) groter. Bovendien is er tussen 2021 en 2022 sprake van een negatieve ontwikkeling van de hoogte van de dividend bijdragen van de Margroep de komende jaren. Dividend ontwikkeling MareGroep Het dividend vanuit MareGroep is vastgesteld op basis van de begroting 2021 en de bijbehorende meerjarenraming van MareGroep. Dividend Maregroep
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
1.750
420
620
640
660
(bedragen x 1.000) gebaseerd op t-1
Raming bijdrage GR KDB in gemeentelijke begroting 2021 - 2024 In de gemeentelijke begroting 2021 (meerjarenbeeld 2022 – 2024 zijn ter dekking van de aanvullend benodigde bijdragen aan de GR KDB de volgende bedragen geraamd (kostenplaats Sociale werkvoorziening 6340305 / 4217 als onderdeel van het beleidsterrein Werk).
Aanvullende bijdrage GR KDB
2022
2023
2024
2025
raming begroting 2021
86.436
86.436
86.436
86.436
aanvullende bijdrage OEG.
65.000
65.000
70.000
70.000
Verschil
21.436
21.436
16.436
16.436
De negatieve dividendontwikkeling t.o.v . de begroting van de GR 2021 wordt goedgemaakt door een positieve ontwikkeling van het rijksbudget. Hierdoor stijgen de aanvullend benodigde bijdragen niet. De gemeentelijke bijdrage WSW wordt (anders dan op begrotingsbasis) bij de definitieve vaststelling, na afloop van het verslagjaar, verdeeld op basis van het gemiddeld aantal SE WSW over de drie jaren voorafgaand aan het verslagjaar. Daarbij wordt rekening gehouden met een bonus/malussysteem. Afhankelijk hiervan betaalt een gemeente meer of minder bijdrage (een lage omzet kan tot een maximaal 25% hogere bijdrage leiden). De geraamde bijdragen in de gemeentebegroting zijn hoger dan de in eerste instantie volgens de begroting van de GR KDB 2022 nodig is. Gezien de genoemde risico’s (bijv. tegenvallend dividend), de wijze van vaststelling van de definitieve bijdrage (m.n. het bonus/malussysteem) en de consequenties van een eventuele herziening van de begroting wordt de raming vooralsnog niet aangepast.
duurzaamheid
Geen
participatie
Geen
communicatie of vervolg
De zienswijze van uw raad zal door de griffie aan de GR KDB worden verzonden.
publiekssamenvatting
De gemeenteraad heeft een zienswijze vastgesteld betreffende de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB). De GR KDB voert voor de gemeente Oegstgeest de Wet Sociale Werkvoorziening uit. De zienswijze is dat er geen belemmeringen zijn om de begroting vast te stellen. Via de zienswijze op de begroting oefent de gemeenteraad invloed uit op de begroting van de GR KDB.
bijlage(n)
Begroting 2022 GR KDB en meerjarenraming 2023-2025
onderwerp zaaknummer portefeuillehouder team opgesteld door datum voorstel datum besluit
Zienswijze begroting 2022 GR KDB en meerjarenraming 2023-2025 Z/21/141914/279437 J. Nieuwenhuis Maatschappij M.A. van.Zevenbergen-van.den.Ham 11 mei 2021 3 juni 2021
*Z024A023D2B*
raadsbesluit
De gemeenteraad van Oegstgeest; gelezen
het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 februari 2021;
gelet op
Begroting 2022 GR KDB en meerjarenraming 2023-2025;
besluit
De volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor [jaar] van de [naam] naar voren te brengen: De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de conceptbegroting voor 2022 van februari 2021 door het Algemeen Bestuur. Wel willen wij nogmaals de aandacht vestigen op de in het vierde kwartaal van 2020 verstuurde brief door de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. De gemeentefinanciën staan steeds verder onder druk en voor de komende jaren overheerst onzekerheid en dreigen tekorten. Hierbij willen we ons expliciet tot u als gemeenschappelijke regeling richten en te onderzoeken hoe in uw begroting en meerjarenraming alsnog structurele besparingen gevonden kunnen worden. Daarbij wordt met name gedacht aan besparingen in het slimmer en efficiënter werken, zuiniger te zijn en overheadkosten te beperken. Daarnaast zijn voorstellen om taken te verminderen ook mogelijk. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 3 juni 2021. de griffier
de voorzitter
F. Kromhout
E.R. Jaensch