RV d.d. 17 augustus 2021 Zienswijze begrotingswijziging servicepunt71 2021 Z-21-147466 Oegstgeest

i

\bb {,qt./

Gemeente

Oegstgeest { L N

raadsvoorstel

o\

n onderwerp zaaknummer

portefeuillehouder team opgesteld door

datum voorstel datum raad

Ziensw'rjze begroti n gswijzi gi ng se rvicepu nt7 7 2O2I

zl27/747466/287325

-

M. Huizing Bestuur, strategie en bedrijfsvoering B.J.M. Kock 17 augustus2O2T 23 september 2027

N

o

*

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: voorstel

De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerp-begrotingswijziging van de begroting 2021 van het ServicepuntTt naar voren te brengen: De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de ontwerp-begrotingswijziging van de begroting 2027 van het ServicepuntT1..

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

tr0

\\

o

t1

de secretaris

de

Jeffrey Versluis

Emile Jaensch

toelichting voorstel inleiding

De gemeenschappelijke regeling ServicepuntTl biedt een wijziging van de begroting 2027-2024 aan de deelnemende gemeenten aan ten behoeve van de ziensw'rjzen van de raden. Het betreft

structurele wijzigingen die voortvloeien uit de le Tertaalrapportage 2027 van ServicepuntTT die zaken betreffen waarover wij vooraf afspraken hebben gemaakt, en waar nodig al middelen gereserveerd hebben. Het opnemen in de begroting van ServicepuntTl heeft dus in hoge mate een technisch karakter.

beoogd effect

Door het kenbaar maken van de zienswijze als deelnemer invloed uitoefenen op de besluitvorming door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling over de wijziging van de lopende begroting.

argumenten

7.7 De raod is bevoegd om een zienswijze noor voren te brengen op de begrotingswijziging. Dit volgt uit artikel 35, vijfde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 22, zesdelid, van de gemeenschappel ijke regeling Servicepu nt71.

7.2 De wijzigingen die een financieel effect hebben voor de gemeente Oegstgeest zijn voorof afgestemd Het betreft extra kosten voor mutaties op het gebied van applicaties (zie in de b'rjgevoegde tertaalrapportage pagina 11 onder A.) en kosten voor tekenwerk waarvan bij de overgang van groep 3 van VRIS te laag was geraamd. Voor beide effecten wordt binnen de bestaande budgetten ruimte vrijgemaakt.

7.3 In de Tertaalrapportage is ook meerwerk opgenomen, dat geen onderdeel is von de begrotingswijzíSinS Meerwerk is geen onderdeel van de begroting van ServicepuntTT. Dit wordt dus ook niet verwerkt in de begrotingswijziging. Uiteraard moeten wij de kosten wel afnemen. Op p.!7 onder Bijdrage gemeente Oegstgeest, X. Meerwerk, staat een meerwerkin 2O2I à € ó7.000. Dit betreft inhuur van een medewerker bezwaarschriften waarvoor structureel formatiebudget beschikbaar is en van een financieel adviseur waarvoor wij bij de Voorjaarsnota budget hebben gekregen (project financieel in control). Tot slot betreft het een klein bedrag aan landmeetwerkzaamheden die op nacalculatie worden doorberekend. kanttekeningen

7.7 Een deel van de budgettoire wijzigingen die betrekking hebben op het jaar 2027 en die reeds verwerkt ziin bij de Voorjaarsnota zijn bij de zienswijze op de begroting van ServicepuntT 7 aan u voorgelegd Omdat u uw wensen en bedenkingen over deze wijzigingen in 2027 al b'rj raadsvoorstel

Z/27/t44O99/282369 kenbaar heeft gemaakt worden deze nu niet opnieuw aan u voorgelegd Het betreft Bedrijfsvoering in balans, Vervanging financieel systeem, Meerwerk ICT en Herverdelingseffect. Deze wijzigingen zijn bij de voorjaarsnota reeds verwerkt.

2

financiën

Bijdrage Gemeente Oegstgeest (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Reguliere bijdrage voor 1e

-4.335

-4.232

-4.335

-4.O96

-4.O96

-48

48

-48

48

-48

-75

-75

-75

-75

-75

tertaalrapportage A. Bijstellen budgetten voor applicaties C. Tekenwerkzoamheden BAG Oegstgeest F. Jaarplan 2027 h erv e r d eel ef f ect gemeenten Z. Technische wijziging Reguliere bijdrage na 1e

90

-7ó0

-7ó0

-7ó0

-1ó0

-760

-4.649

-4.456

-4.558

-4.379

-4.379

tertaalrapportage

Maatwerk/Meerwerk voor 1e

-765

-165

-765

-1,65

-765

760 -4

760

760 -4

160

tertaalrapportage X. Meerwerk Z. T echnische wijziging Maatwerk/Meerwerk na 1e

-ó7 7ó0

-77

-4

-4

tertaalrapportage Totaal bijdrage gemeente Oegstgeest

-4.720 -4.460 -4.562 -4.324 -4.323

Per saldo betekent deze begrotingswijziging een structurele extra bijdrage van € ó3.000. Deze bestaan uit extra kosten voor mutaties op het gebied van applicaties (A. € 48.000) en kosten voor tekenwerk waarvan bij de overgang van groep 3 van VRIS te laag was geraamd (C. € 15.000). ln de tabel is ook meerwerk opgenomen, dat is geen onderdeel van de begrotingswijziging duurzaamheid

paÉicipatie

Dit besluit kent geen duurzaamheidsaspecten

Dit besluit kent geen participatieaspecten.

communicatie of vervolg

Het bestuur ontvangt uw ziensw'rjze en neemt deze mee met zijn besluit over de begrotingswijziging op 21 oktober 2021.

publiekssamenvatting

De gemeenschappel'rjke regeling ServicepuntTT verzorgt de bedrijfsvoering voor de gemeenten in

bijlaee(n)

de Leidse regio. Het bestuur van ServicepuntTl wil de begroting wijzigingen en legt deze wijziging voor aan de gemeenteraden van de deelnemers aan ServicepuntTT. Dit betekent dat de gemeenteraad van de gemeente Oegstgeest zijn zienswijze mag geven. Het college stelt de gemeenteraad voor om geen belemmeringen te zien voor de begrotingswijziging.

t. Aanbiedingsbrief Ziensw'ljzen 1e Tertaal rappo rtage 202I Servicepu nt71 2. 1e Tertaalrapportage 2O2t ServicepuntTl

I

\rl#

Gemeente * L N

raadsbesluit

o !n

onderwerp zaaknummer

portefeuillehouder team

Zienswijze begrotingswijzigi ng servicepu nt7 I 2O2t

o

z/27/747466/287325 M. Huizing

opgesteld door

Bestuur, strategie en bedrijfsvoering B.J.M. Kock

datum voorstel

!7 augustus2O2l

datum besluit

23 september 2O2I

- N

o

t

De gemeenteraad van Oegstgeest; gelezen

I het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2021;

gelet op

artikel 35, vijfde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 22,zesdelid, van de gemeenschappel'rjke regel ing Servicepu nt71 r;

besluit

De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerp-begrotingswijziging van de begroting 2021

van het ServicepuntTT naar voren te brengen: De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de ontwerp-begrotingsw'rjziging van de begroting 2027 van het ServicepuntTl.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 23 september 2O27 de griffier

de voorzitter

Fred Kromhout

Emile Jaensch