RV d.d. 12 oktober 2021 Programmabegroting 2022-2025 Z-21-149041 Oegstgeest

*Z027E971E 70*

raadsvoorstel onderwerp zaaknummer portefeuillehouder team opgesteld door datum voorstel datum raad

Programmabegroting 2022-2025 Z/21/149041/290350 M. Huizing Bestuur, strategie en bedrijfsvoering W. Wiekhart 12 oktober 2021 9 november 2021

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: voorstel

1. De bestemmingsreserve Riolering in te stellen; 2. De einddatum van de reserve financiering beheerplannen te verlengen tot en met 31-12-2025; 3. De programmabegroting 2022-2025 vast te stellen; 4. Het investeringsplan in de programmabegroting onder 5.2.2 vast te stellen; 5. De investeringskredieten in de programmabegroting onder 5.2.2 voor de jaarschijf 2022 te voteren; 6. De in de programmabegroting onder 5.2.2 opgenomen af te sluiten investeringskredieten, af te sluiten.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de secretaris Jeffrey Versluis

de burgemeester Emile Jaensch

toelichting voorstel inleiding

Wij bieden u hierbij de programmabegroting 2022-2025 aan. De programmabegroting die voor u ligt is gebaseerd op de Kaderbrief 2022-2025, de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds, de structurele doorwerking van de Voorjaarsnota en Najaarsnota 2021 en overige nieuwe ontwikkelingen. De door de raad vastgestelde programmabegroting 2022 moet voor 15 november 2021 aan Gedeputeerde Staten worden aangeboden.

beoogd effect

Vaststelling van de programmabegroting 2022-2025, beschikbaarstelling van de daarin opgenomen exploitatie- en investeringsbudgetten en instemming met de voorstellen betreffende onttrekkingen aan en stortingen in reserves en voorzieningen. Hiermee worden volgens de financiële verordening (art. 6 lid 2) ook de investeringskredieten voor de jaarschijf 2022 gevoteerd, tenzij de raad aangeeft van specifieke investeringen vooraf een apart voorstel voor autorisatie te willen ontvangen.

argumenten

1.1 Op grond van de Financiële Verordening is uw raad bevoegd tot het instellen van reserves. Doel van de bestemmingsreserve Riolering is om grote piekuitgaven in enig jaar op te vangen. 2.1 De einddatum bij de reserve financiering beheerplannen staat op 31-12-2021. Uit deze reserve worden echter in het meerjarenbeeld t/m 2025 bedragen onttrokken. De einddatum wordt tot en met 31-12-2025 verlengd; 3.1 De programmabegroting is 2022-2025 structureel sluitend en voldoet aan de wettelijke eisen. 3.2 De programmabegroting is gebaseerd op de Kaderbrief 2022-2025, het coalitieakkoord 20182022 en het nader coalitieakkoord van 11 september 2020; 4.1 Het investeringsplan moet op last van de toezichthouder apart worden vastgesteld. 5.1 Het voteren van de investeringskredieten moet op last van de toezichthouder apart worden vastgesteld. Volgens de financiële verordening worden investeringskredieten bij vaststelling van de begroting automatisch gevoteerd, tenzij de raad aangeeft van specifieke investeringen vooraf een apart voorstel voor autorisatie te willen ontvangen. 6.1 De raad sluit kredieten af conform artikel 23 van de Financiële Verordening 2020.

kanttekeningen

1.1 In tegenstelling tot de eerder door de raad vastgestelde kaderbrief zijn de investeringen aangepast verwerkt in de begroting. In de Kaderbrief is aangegeven dat de kosten voor de beheerplannen in de Programmabegroting 2022-2025 op de functionele beleidsthema’s zouden worden opgenomen. Bij de doorrekening van de beheerplannen naar het MeerjarenOnderhoudsProgramma (MJOP) en de financiële verwerking hiervan is gebleken dat dit leidt tot een risicovolle schuld. Er is gekozen om een deel van de investeringen ad € 10 miljoen op te nemen als lumpsum krediet in de begroting. Verder storten we een deel van het positieve saldo van de begroting in de reserve financiering beheerplannen. De Raad bepaalt in december 2021 bij de vaststelling van het MJOP welke projecten worden uitgevoerd. Daarnaast zijn twee andere grote investeringen, de bouw van de Leo Kanner SO en basisschool De Vogels, in tegenstelling tot de kaderbrief een jaar opgeschoven in de planning. 1.2 Het niet opnemen van de beheerplannen in de begroting kan effect hebben op het toezichtsregime van de Provincie Zuid-Holland Eerder dit jaar zijn de beheerplannen vastgesteld, maar de uitwerking hiervan, het MJOP, wordt niet eerder dan in december 2021 in uw Raad besproken. In de Begroting is dan ook voorlopig een lumpsum krediet opgenomen.

Het is mogelijk dat de Provincie bij de beoordeling van de Begroting hier opmerkingen over heeft. 2.1 De stijging van de tarieven met 2 % inflatiecorrectie kan nog worden bijgesteld bij de opstelling van de belastingverordening.

2

financiën

2022 Einduitkomst begroting

-182.359

2023

2024

2025

V -218.867

V -287.518

V -499.931

V

+ is een nadeel / - is een voordeel duurzaamheid

participatie

Dit besluit heeft geen effecten op het gebied van duurzaamheid.

Dit besluit kent geen participatie-aspecten.

communicatie of vervolg

Van de aanbieding van de programmabegroting wordt een persbericht opgesteld.

publiekssamenvatting

De programmabegroting 2022-2025 omvat de te bereiken doelen en daarvoor te plegen inspanningen. Het coalitieakkoord 2018-2022, het nader akkoord en de Kaderbrief 2022-2025 zijn hierin verwerkt. De programmabegroting is 2022-2025 structureel sluitend.

bijlage(n)

1. Programmabegroting 2022-2025

*Z027E971E 70*

raadsbesluit onderwerp zaaknummer portefeuillehouder team opgesteld door datum voorstel datum besluit

Programmabegroting 2022-2025 Z/21/149041/290350 M. Huizing Bestuur, strategie en bedrijfsvoering W. Wiekhart 12 oktober 2021 9 november 2021

De gemeenteraad van Oegstgeest; gelezen

het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021;

gelet op

artikel 189 tot en met 195 van de Gemeentewet;

besluit

1. De bestemmingsreserve Riolering in te stellen; 2. De einddatum van de reserve financiering beheerplannen wordt verlengd tot 31-12-2025; 3. De programmabegroting 2022-2025 vast te stellen; 4. Het investeringsplan in de programmabegroting onder 5.2.2 vast te stellen; 5. De investeringskredieten in de programmabegroting onder 5.2.2 voor de jaarschijf 2022 te voteren; 6. De in de programmabegroting onder 5.2.2 opgenomen af te sluiten investeringskredieten, af te sluiten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 9 november 2021. de griffier

de voorzitter

Fred Kromhout

Emile Jaensch