RV d.d. 1 juni 2021 Voorjaarsnota 2021 Z-21-144176 Oegstgeest
Tekst van het document
*Z025CFE13B2*
raadsvoorstel onderwerp zaaknummer portefeuillehouder team opgesteld door datum voorstel datum raad
Voorjaarsnota 2021 Z/21/144176/283617 M. Huizing Bestuur, strategie en bedrijfsvoering W. Wiekhart 1 juni 2021 8 juli 2021
B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: voorstel
1. De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen; 2. De wijzigingen in het investeringsplan 2021 vast te stellen zoals genoemd in hoofdstuk 2.2 van de Voorjaarsnota 2021 en de kapitaallasten te verwerken in de Begroting 2022; 3. De kredieten hiervoor te voteren; 4. Het negatieve resultaat van de mutaties ad € 206.834 te onttrekken aan de algemene reserve; 5. De begrotingswijziging voor de begroting 2021 vast te stellen zoals genoemd in hoofdstuk 4 van de Voorjaarsnota 2021. De eventuele meerjarige effecten worden meegenomen bij het opstellen van de Begroting 2022-2025. Burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris Jeffrey Versluis
de burgemeester Emile Jaensch
toelichting voorstel inleiding
Op grond van de Financiële verordening gemeente Oegstgeest 2020 informeert het college de raad d.m.v. de Voorjaarsnota 2021 over de realisatie van de begroting van de gemeente. De raad is bevoegd om de begrotingswijziging die volgt uit de Voorjaarsnota vast te stellen. Het college biedt hierbij de Voorjaarsnota en de daarin opgenomen begrotingswijziging ter vaststelling aan de raad aan.
beoogd effect
Door vaststelling van de begrotingswijziging uit de Voorjaarsnota 2021 stelt de raad de begroting bij. Tussentijdse collegebesluiten met financiële consequenties en andere wijzigingen van de begroting komen daarmee rechtmatig vast te staan. De meerjarige gevolgen worden meegenomen met het opstellen van de Begroting 2022-2025.
argumenten
Wij zijn verplicht u tussentijds te informeren over de realisatie van de begroting. Dit volgt uit de Financiële verordening gemeente Oegstgeest 2020. De specifieke afwijkingen van de programmabegroting zijn in de Voorjaarsnota in de verschillende programma’s beargumenteerd. 2.1 Op grond van de Financiële Verordening is uw raad bevoegd tot vaststellen van het investeringsplan. 3.1 Op grond van de Financiële Verordening is uw raad bevoegd tot het voteren van de kredieten. 4.1 Het resultaat wordt verrekend met de algemene reserve. Het doen van een onttrekking uit de reserve is een bevoegdheid van de raad. Dit is conform de huidige werkwijze. 5.1 Op grond van de Gemeentewet is uw raad bevoegd tot wijzigen van de begroting. 5.2 De meerjarige effecten worden meegenomen bij het opstellen van de Begroting 2022-2025
kanttekeningen
financiën
1.1 De cijfers van de meicirculaire 2021 waren bij het opstellen van de Voorjaarsnota nog niet beschikbaar. Deze worden in een aparte raadsinformatiebrief voor de behandeling in de raad van de Voorjaarsnota (en Kaderbrief) aan u toegezonden. De mutaties in de Voorjaarsnota 2021 leiden tot een negatief effect van € 206.834 ten opzichte van de Begroting 2021. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve (stand 1-1-2021 € 9.500.000). De Voorjaarsnota leidt tot onderstaande mutaties op de programma’s. wij verzoeken de raad akkoord te gaan met de begrotingswijziging. Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) 1 NATUUR EN LANDSCHAP 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR 3 WONEN EN ECONOMIE 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR 5 BESTUUR 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB 7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Saldo van baten en lasten Mutatie reserves progr 1. Mutatie reserves progr 6. Resultaat Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel)
2021 Lasten Baten 981.000 -67.500 200.559 0 178.100 -15.000 660.268 -575.843 272.361 0 447.819 0 0 -870.680 2.740.107 -1.529.023 0 -936.000 0 -68.250 206.834 nadeel
2
Het gewijzigde meerjarenbeeld ziet er als volgt uit:
Vastgestelde begrotingssaldi 2021-2025 (bedragen x € 1.000)
duurzaamheid
participatie
Product Begroting 2021-2024
2021 33
2022
2023
2024
2025
a. Decemberwijziging 2020 b. -
576
-249
-172
-173
-173
Begroting 2021-2024 incl. wijzigingen
610
-333
-321
-703
-618
Eerste begrotingswijziging voorjaarsnota 2021
207
Uitgangspunt voor de Kaderbrief 2022-2025
817
-333
-321
-703
-618
-84
-149
-530
Dit besluit heeft geen effecten op het gebied van duurzaamheid.
Dit besluit kent geen participatie-aspecten.
communicatie of vervolg
De Voorjaarsnota 2021 wordt voorgelegd aan de raad. Hierna wordt de Voorjaarsnota 2021 op de website geplaatst.
publiekssamenvatting
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest informeert de raad tussentijds via de Voorjaarsnota 2021 over het realiseren van de doelen en taken en over de afwijkingen die ten opzichte van de programmabegroting 2021 van de gemeente zijn ontstaan. De mutaties in de Voorjaarsnota 2021 leiden tot een negatief effect van € 206.834 ten opzichte van de Begroting 2021. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve.
bijlage(n)
Voorjaarsnota 2021
-445
*Z025CFE13B2*
raadsbesluit onderwerp zaaknummer portefeuillehouder team opgesteld door datum voorstel datum besluit
Voorjaarsnota 2021 Z/21/144176/283617 M. Huizing Bestuur, strategie en bedrijfsvoering W. Wiekhart 1 juni 2021 8 juli 2021
De gemeenteraad van Oegstgeest; gelezen
het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021;
gelet op
De Gemeentewet en artikel 7 van de financiële verordening 2020;
besluit
1. De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen; 2. De wijzigingen in het investeringsplan 2021 vast te stellen zoals genoemd in hoofdstuk 2.2 van de Voorjaarsnota 2021 en de kapitaallasten te verwerken in de begroting 2022; 3. De kredieten hiervoor te voteren; 4. Het negatieve resultaat van € 206.834 te onttrekken aan de algemene reserve; 5. De begrotingswijziging voor de begroting 2021 vast te stellen zoals genoemd in hoofdstuk 4 van de Voorjaarsnota 2021. De eventuele meerjarige effecten worden meegenomen bij het opstellen van de Begroting 2022-2025.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 8 juli 2021. de griffier
de voorzitter
Fred Kromhout
Emile Jaensch