RV d.d. 1 juni 2021 Kaderbrief 2022-2025 Z-21-144175 Oegstgeest

*Z025D005CBD*

raadsvoorstel onderwerp zaaknummer portefeuillehouder team opgesteld door datum voorstel datum raad

Kaderbrief 2022-2025 Z/21/144175/283618 M. Huizing Bestuur, strategie en bedrijfsvoering W. Wiekhart 1 juni 2021 8 juli 2021

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: voorstel

1. De Kaderbrief 2022-2025 vast te stellen; 2. De mutaties uit de Kaderbrief te verwerken in het meerjarenbeeld van 2022-2025 ter voorbereiding op het opstellen van de Begroting 2022-2025. Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de secretaris Jeffrey Versluis

de burgemeester Emile Jaensch

toelichting voorstel inleiding

Wij bieden u hierbij de Kaderbrief 2022-2025 aan. Met het vaststellen van de Kaderbrief stelt de raad de kaders vast waarbinnen de Begroting 2022-2025 wordt opgesteld. In de nota leest u de toelichting op de ontwikkelingen en de financiële doorwerking.

beoogd effect

Met de Kaderbrief 2022-2025 wordt beoogd: 1. een herijkt financieel kader te schetsen van de exploitatie 2022 en een actualisering van de meerjarenbegroting 2022-2025; 2. dit kader als basis te gebruiken voor een integrale afweging van de beleidsinhoudelijke keuzes voor de Begroting 2022-2025.

argumenten

1.1 Een herijkt financieel kader is nodig om een actuele en betrouwbare basis te hebben voor het opstellen van de Begroting 2022-2025. 1.2 Door het vaststellen van de kaders kan de begroting volgens de wensen van de raad worden uitgewerkt.

kanttekeningen

1.1 De financiële cijfers staan nog niet vast. Pas na het verschijnen van de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds kan de algemene uitkering worden herberekend en kunnen de gevolgen daarvan correct verwerkt worden. Overigens kan de septembercirculaire 2021 weer een ander beeld geven. We nemen de meest recente cijfers op in de Begroting 2022-2025. 2.1 In deze kaderbrief zijn de financiële consequenties van de beheerplannen d.m.v. twee stelposten voor exploitatiekosten en kapitaallasten gereserveerd. De uitwerking volgt in de Begroting 2022-2025. Tijdens de raadsbehandeling van de Begroting 2022-2025 worden ook de beheerplannen vastgesteld.

financiën

De Kaderbrief 2022-2025 sluit met de volgende saldi (afgerond):

Saldi V=voordeel N=nadeel

duurzaamheid

N.v.t.

participatie

N.v.t.

2022 8V

2023 414 V

2024 214 V

2025 521 N

2

communicatie of vervolg

De Kaderbrief 2022-2025 wordt voorgelegd aan de raad. Hierna wordt de Kaderbrief 2022-2025 op de website geplaatst.

publiekssamenvatting

Het college van burgemeester en wethouders biedt de raad de Kaderbrief 2022-2025 aan die voorlopig een positief meerjarenbeeld laat zien. De kaderbrief schetst een herijkt financieel kader van de exploitatie 2022 en een actualisering van de meerjarenbegroting 2022-2025. Deze Kaderbrief laat tot en met 2024 een positief saldo zien. In 2025 volgt een negatief saldo als gevolg van de verwachte kosten voor rente en afschrijving van de investeringen aan wegen, bruggen, groen, etc. Voor de Begroting 2022-2025 zal het college met voorstellen komen voor maatregelen om de begroting structureel sluitend te krijgen.

bijlage(n)

Kaderbrief 2022-2025

*Z025D005CBD*

raadsbesluit onderwerp zaaknummer portefeuillehouder team opgesteld door datum voorstel datum besluit

Kaderbrief 2022-2025 Z/21/144175/283618 M. Huizing Bestuur, strategie en bedrijfsvoering W. Wiekhart 1 juni 2021 8 juli 2021

De gemeenteraad van Oegstgeest; gelezen

het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021;

gelet op

Artikel 191 van de Gemeentewet en artikel 5 van de Financiële verordening;

besluit

1. de Kaderbrief 2022-2025 vast te stellen; 2. de mutaties uit de kaderbrief te verwerken in het meerjarenbeeld 2022-2025 ter voorbereiding op het opstellen van de Begroting 2022-2025.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 8 juli 2021. de griffier

de voorzitter

Fred Kromhout

Emile Jaensch