Presentatie Kadernota 2022 van de ODWH

Omgevingsdienst West-Holland Kadernota 2022

Commissie Leidse regio 3 maart 2021

Onderwerpen • Kadernota 2022: algemeen en waar staan we nu: 2021 als overgangsjaar • Terugblik en vooruitkijken: van reorganisatie in 2017 naar nieuwe strategie 2022-2025 • Beleidsinhoudelijke uitgangspunten • Financieel kader 2022 • Dienstplan 2021: hoe komt het nu tot stand • Reacties en vragen

Kadernota 2022: Algemeen 2021: overgangsjaar • Overgang van jaren van saneren naar verder optimaliseren: we zijn financieel gezond • Cie. Van Aartsen: bijstellingen in het stelsel? -> versterken Omgevingsdiensten 2022: nieuwe periode • Gemeenteraadsverkiezingen, nieuwe strategie, nieuwe wetgeving…: doorontwikkelen • Investeren binnen de gestelde financiële kaders, rekening houdend met de omstandigheden van de deelnemers

Terugblik

• Reorganisatie 2017: financiële koerswijziging • Financiële taakstelling voor 2017-2020: oplopend tot EU 1 mln structureel • Laatste onderdeel ingevuld met verhuizing eind december 2020 naar kleiner en goedkoper kantoor • Corona-jaar 2020 relatief goed doorgekomen • Prognose resultaat 2020: klein positief exploitatiesaldo

Beleidsinhoudelijke uitgangspunten

• Nieuwe Strategie-‘Nota’ voor nieuwe collegeperiode 2022-2025 • Nieuw VTH-uitvoeringsbeleid • Implementatie (en uitvoering?) Omgevingswet • Bijdragen leveren aan duurzaamheid, met name onderdelen regionale energiestrategie (RES) • Meer aandacht voor kwaliteit • Investeren in kennisbank

Financieel Kader 2022 • Advies commissie FKGRHM: indexatie 2022 is 1,33% • Opgebouwd uit: ¾ personeelskosten (is 1,4%) en ¼ materiële kosten (is 1,1%)

• Tarief stijgt van EU 93,02 in 2021 naar EU 94,25 in 2022 • Oproep om deelnemers financieel tegemoet te komen besproken in AB-vergadering op 8 februari 2021: geen wijziging in bovenstaande

Dienstplan 2021 en werkplannen: wat gaat er anders? Beter inzicht in- en sturing op opdrachtverstrekking: • Werkplannen op maat: transparant en inzichtelijk • Werken in opdracht: doen wat de deelnemers willen, tenzij dat strijdig is met wet- en regelgeving • Goede scheiding tussen wettelijke basistaken en plustaken; gevolgen daarvan in beeld voor de deelnemers • Duidelijkheid over keuzemogelijkheden • Duidelijkheid over financierbaarheid (leges, kostenverhaal, etc.) • Steeds meer werken met kengetallen • Geen gedwongen winkelnering, wel “eigen dienst”

Afrondend • Vragen? • Opmerkingen?