ODWH 20210510 AB 5 Jaarstukken 2020

toelichting begroting, P&C Vergunningenplan ODWH Uitvoeringsbeleid T&H KPI's, werkplannen

Vergunningenplan ODWH Uitvoeringsbeleid T&H

ligt bij gemeenten Vergunningenplan ODWH Uitvoeringsbeleid T&H Uitvoeringsbeleid T&H Uitvoeringsbeleid T&H Uitvoeringsbeleid T&H

1

Begroting ODWH Werkplannen Werkplannen 2

2

5. Voorbereiden Protocollen en Werkinstructies VV Protocollen en Werkinstructies T&H Protocollen voor communicatie, informatiebeheer Interne en externe afstemming

zaakgericht werken zaakgericht werken communicatie protcollen P&C cyclus (Burap/perrap)

6. Uitvoering Uitvoeringsondersteunende voorzieningen VV en T&H

Werkplannen

Monitoren Monitoring

P&C cyclus (burap/perrap)

Agendapunt 5 AB 10 mei 2021: Jaarstukken 2020 (2021006532)

66 / 72

Kleurcodes in tabel 2: voldoet aan de KC 2.1 Acties gestart om te voldoen niet van toepassing Geen taak ODWH

Toelichting op Tabel 2: oplossingen voor procescriteria en inhoudelijke kwaliteit Gele blokjes met cijfers Niet alle elementen van dit criterium worden gehaald, met name het uitvoeren van interne audits op de interne procedures. De dienst beschikte over een ISO-certificaat en een kwaliteitsmedewerker om de audits op de beschreven procedures uit te voeren. De dienst werkt nu zaakgericht. Hiermee zijn de te volgen procedures vastgelegd in een digitale workflow. Een compleet zaaksysteem incl. de PDC en een daarbij behorende beheersorganisatie is in de toekomst voldoende om aan dit criterium te voldoen en dit wordt op dit moment ingericht.

3. Achtergrondinformatie kwaliteitscriteria De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor kritische massa, procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten. Deze worden hieronder beschreven: De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor: 1. Kritische massa Kritische massa criteria geven onder andere aan welke capaciteit, kennis en ervaring tenminste in een organisatie aanwezig moet zijn om de VTH-taken goed uit te voeren. Op hoofdlijnen bestaat de kritische massa uit de onderstaande elementen. • Deskundigheid - Minimale basisopleiding medewerkers. - Minimale jaren werkervaring nodig om zelfstandig de taak uit te kunnen voeren. - Minimale aanvullende kennis, in aanvulling op de opleidingen. • Continuïteit - Minimale frequentie waarmee de taak zelfstandig uitgevoerd wordt. - Minimaal aantal medewerkers met omschreven deskundigheid en frequentie waarover een organisatie dient te beschikken. - Borging waar de taken uitgevoerd moeten worden (binnen overheid of uitbesteed). 2. Procescriteria Voor de totstandkoming van producten zoals vergunningen, controles en handhavingsacties zijn diverse werkprocessen nodig. Transparantie en bestuurlijke vastlegging spelen daarin een belangrijke rol. De procescriteria samen leiden tot een sluitende cyclus en kwaliteitsborging. Daarbij is de “BIG-8” gehanteerd (beleidslevenscyclus). 3.

Criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten Deze criteria bepalen de minimale ondergrens binnen de werkprocessen. Het gaat bijvoorbeeld om criteria met betrekking tot de diepgang waarmee getoetst wordt, het gebruik van de landelijke sanctiestrategie en (landelijke) prioriteiten.

Agendapunt 5 AB 10 mei 2021: Jaarstukken 2020 (2021006532)

67 / 72

Bij het toetsen aan de Kwaliteitscriteria zijn er twee mogelijkheden om de kwaliteitseisen van de Wet VTH te borgen. De eerste is om te voldoen (comply). Hierbij is geen verdere actie nodig. De tweede mogelijkheid is dat een taak niet kan worden uitgevoerd zoals beschreven in de Kwaliteitscriteria 2.1. Bij de dienst is een belangrijke oorzaak hiervan een te laag werkaanbod omdat er onvoldoende bedrijven in een bepaalde klasse in het werkgebied van de dienst zijn. In de gevallen waarin niet wordt voldaan dient er gemotiveerd te worden aangegeven hoe toch het kwaliteitsniveau van de Wet VTH kan worden geborgd (explain). Bijvoorbeeld door het periodiek uitvoeren van collegiale toetsen op specifieke dossiers door externe partijen. Gemotiveerd afwijken betekent overigens niet dat de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden onvoldoende is, maar het kwaliteitsniveau (met het bestaande personeelsbestand en werkaanbod) onvoldoende is gewaarborgd binnen de dienst zelf. Door passende maatregelen te nemen (zoals samenwerking met andere diensten of inhuren van collegiale toets) wordt het kwaliteitsniveau toch gewaarborgd.

Agendapunt 5 AB 10 mei 2021: Jaarstukken 2020 (2021006532)

68 / 72

BIJLAGE F: CONTROLEVERKLARING

Agendapunt 5 AB 10 mei 2021: Jaarstukken 2020 (2021006532)

69 / 72

Agendapunt 5 AB 10 mei 2021: Jaarstukken 2020 (2021006532)

70 / 72

Agendapunt 5 AB 10 mei 2021: Jaarstukken 2020 (2021006532)

71 / 72

Agendapunt 5 AB 10 mei 2021: Jaarstukken 2020 (2021006532)

72 / 72