Gemeente Oegstgeest - Gewaarmerkte Jaarstukken 2020

1-1-2020 231.496 354.939

1-1-2020 0 16.029

31-12-2020 n.n.b. n.n.b. n.n.b.

31-12-2020 n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Jaarstukken 2020

89

4.2.7 Grondbeleid Algemeen Het kader voor ons grondbeleid zijn de nota's Grondbeleid en Grondprijzen. In de nota Grondbeleid staan de instrumenten en de strategie die wij gebruiken. De nota Grondprijzen, die in 2019 is vervangen door de Grondprijzenbrief 2019-2020, beschrijft welke prijzen we hanteren en op welke wijze deze tot stand komen. Grondtransacties en grondexploitaties (meerjarig programma grondexploitaties) voeren we uit volgens dit beleidskader. Hetzelfde geldt voor exploitatieplannen en/of exploitatieovereenkomsten, die we afsluiten op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het grondbeleid heeft een grote samenhang met de realisatie van de programma's en projecten. Daarom heeft het er ook een grote invloed op. De in deze programma's en projecten geformuleerde ambities leiden altijd in een vraag naar ruimte. En daarmee in een vraag naar verdeling van grond. Het grondbeleid richt zich op de grondmarkt - waar de grond wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en verkocht. Grondbeleid is niet zonder financiële risico's. Hierover staat meer in de paragraaf Weerstandsvermogen. Voor grondbeleid en grondexploitaties zijn voor 2020 en verder de volgende doelstellingen geformuleerd: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

In onze grondpolitiek zijn wij faciliterend. Door kaders te stellen bewaken wij het algemeen belang. Risicomanagement van het grondbeleid en de uitvoering zijn volgens de grondprijzennota. We streven naar samenwerkingsvormen als actieve grondpolitiek noodzakelijk is. We willen vlot kunnen inspelen op markontwikkelingen bij verwerving en uitgifte. Ons uitgangspunt is de Grondprijzenbrief 2019-2020, waarbij we bij de definitieve prijsbepaling in principe marktconforme prijzen hanteren. We willen positief renderende dan wel kostendekkende grondexploitaties en exploitatieovereenkomsten. De kosten en opbrengsten die niet onder een grondexploitatie vallen en die zijn gemoeid met de uitvoering van het grondbeleid, komen ten laste en ten gunste van de algemene middelen.

Ontwikkelingen 2020 De uitvoering van de projecten vordert gestaag. De coronapandemie lijkt weinig invloed te hebben op de vraag en de prijsontwikkeling op de woningmarkt. Alleen in het dure segment neemt het aantal transacties af. De markt voor kantoren en horeca ondervindt wel de gevolgen van de coronapandemie. In Oegstgeest aan de Rijn gaat de realisatie van woningen gestaag door. In 2021 start de bouw in de laatste deelgebieden in het noordelijk deel. De planning van het zuidelijk deel loopt uit door afstemming met de Universiteit Leiden. Dit leidt tot bijstelling van de einddatum van de ontwikkeling naar eind 2023. Omdat een aantal onderdelen in de gemeentelijke grondexploitaties hiermee samenhangen is ook hier de looptijd verlengd tot einde 2023. In Rijnvaert zijn alle woningen opgeleverd en wordt binnenkort ook het openbaar gebied opgeleverd In 2020 is de partiële herziening van het bestemmingsplan Kamphuizerpolder/Buitenlust vastgesteld en onherroepelijk geworden. Hierdoor kon de ontwikkeling Buitenplaats Rijnweide van start gaan; inmiddels is het gebied bouwrijp en zijn de bouwkavels geleverd. De bouw start in 2021. In de Kamphuizerpolder is de gemeente met grondeigenaren in gesprek over de mogelijke invulling van het gebied.

Er is een perceel geruild voor een bouwkavel Het verwachte resultaat van de grondexploitaties is in het MPG 2021 bijgesteld naar circa 1,0 miljoen positief op eindwaarde. Grootste oorzaak van de afname van resultaat is uitloop van de planning. De winstverwachting mag conform het BBV nog niet worden gerealiseerd omdat de projectspecifieke risico's hoger zijn dan het verwachte resultaat. Beide grondexploitaties hebben een positief saldo. De voorziening voor negatief resultaat in de grondexploitaties van € 24.000 valt vrij.

90

Gemeente Oegstgeest

Financiële positie 2019 In de jaarrekening 2019 stond het volgende over de financiële positie van de grondexploitaties: Restgrex Poelgeest NRG gronden Oegstgeest aan de Rijn (VOF) NRG Restgebieden Totaal

Balanswaarde per 31-12-2019

Nog te realiseren kosten

Nog te realiseren opbrengsten

Verwacht exploitatieresultaat op eindwaarde (-/- = nadelig)

Resterende risico's

7.285.000

9.766.000

18.329.000

1.278.000

4.250.000

Schuldreductie tot en met einde looptijd investeringen (2021):

8.563.000

Stand van de voorziening - voorziening Tekort Nieuw-Rhijngeest Restgebieden op eindwaarde:

0

- voorziening Tekort Nieuw-Rhijngeest gronden Oegstgeest aan de Rijn op eindwaarde:

24.000

Risicoreserve Grondexploitaties (streefwaarde 100% van de resterende risico’s); gewenste omvang:

4.200.000

Voor de deelneming Oegstgeest aan de Rijn VOF (50% deelneming) is een saldo op einddatum opgenomen van € 14.000

1.105.000

2020 In onderstaande tabel staan de schuldpositie, het resultaat en de risico’s van onze grondexploitaties. De financiële resultaten (afgerond op € 1.000) van de eind 2020 geactualiseerde grondexploitaties geven het volgende beeld: NRG gronden Oegstgeest aan de Rijn (VOF) NRG Restgebieden Totaal

Balanswaarde per 31-12-2020

Nog te realiseren kosten

Nog te realiseren opbrengsten

Verwacht exploitatieresultaat op eindwaarde (-/- = nadelig)

Resterende risico's

-3.555.000

9.873.000

7.315.000

997.000

5.200.000

Schuldreductie tot en met einde looptijd investeringen (2023):

-2.440.000

Stand van de voorziening - voorziening Tekort Nieuw-Rhijngeest Restgebieden op eindwaarde:

0

- voorziening Tekort Nieuw-Rhijngeest gronden Oegstgeest aan de Rijn op eindwaarde:

0

Risicoreserve Grondexploitaties (streefwaarde 85% van de resterende risico’s); gewenste omvang:

4.200.000

Voor de deelneming Oegstgeest aan de Rijn VOF (50% deelneming) is een saldo op einddatum opgenomen van € 6.000

1.075.000

De risicopositie in de grondexploitaties is per saldo afgenomen. ■

■

De risicopositie voor Nieuw Rhijngeest restgebieden neemt af. Door de voortgang in de uitvoering wordt het restrisico steeds kleiner. De belangrijkste risico’s voor zijn nog: de mogelijke verplichting uit de Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West, hogere saneringskosten doorverspreid asbest, het mogelijk niet (volledig) kunnen innen van subsidies en bijdragen en extra kosten door het ontstaan van knelpunten in de planning van de ontwikkelingen rondom de sloepenhaven De risico’s in de grondexploitatie van de VOF Oegstgeest aan de Rijn zijn iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk omdat de meeste grondverkopen gecontracteerd zijn, en daarmee het marktrisico afneemt. De belangrijkste risico’s in de deelneming zijn nog bodemvervuiling en grondoverschot, extra kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de laatste plandelen en marktrisico op te behalen grondprijzen. De gemeente heeft een aandeel van 50% in de resterende risico's.

Jaarstukken 2020

91

De nog resterende risico’s in de afrondende fase van de grondexploitaties zijn reëel en hebben zich het afgelopen jaar ten dele ook voorgedaan. De risico’s op de uitvoering van de grondexploitaties nemen af. De mogelijke impact van de verplichting uit de Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West neemt juist toe door indexering, gekoppeld aan de prijsontwikkeling op de woningmarkt. Uit voorzichtigheidsprincipe wordt daarom voorgesteld om de stand Risicoreserve Grondexploitaties van € 4,2 miljoen op peil te houden en het vrijvallende deel op de uitvoering van de grondexploitaties te benutten voor extra dekking op de verplichting uit de Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West. De dekkingsgraad loopt daarmee terug naar 85%. Schuldpositie Het saldo van de opgenomen onderhandse leningen bedraagt € 38,1 miljoen per 31-12-2020 (zie paragraaf Financiering). De netto schuldpositie per 31-12-2020 bedraagt circa € 30 miljoen (zie paragraaf weerstandsvermogen). Het aandeel van de schuldreductie dat voortvloeit uit de investeringen in de grondexploitaties is het saldo van de nog te realiseren kosten en nog te realiseren opbrengsten (de cashflow). Dit bedraagt circa € 2,4 miljoen (negatief). Dit betekent dat – op grond van deze cijfers – de nog te realiseren cashflow uit de grondexploitaties niet meer bijdraagt aan het terugdringen van de schuldpositie, maar nog een investering vraagt.

Het verwachte resultaat van de grondexploitaties bedraagt circa € 1,0 miljoen (positief) op eindwaarde. Tussentijdse winst wordt nog niet genomen, omdat het risicoprofiel hoog is. Meerjarig programma grondexploitatie (MPG) Het MPG 2021 is als bijlage toegevoegd aan deze jaarrekening. Het MPG geeft gedetailleerde informatie per afzonderlijke exploitatie en is in juni 2021 vastgesteld. Faciliterend grondbeleid Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf geen grondexploitaties voert. De gemeente ‘faciliteert’ de grondexploitatie van derden door de ontwikkeling publiekrechtelijk mogelijk te maken (bestemmingsplan), randvoorwaarden voor de kwaliteit van de ontwikkeling op te stellen (beeldkwaliteit en technische kwaliteit van de openbare ruimte), het waar nodig treffen van voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen van nutsvoorzieningen. De gemeente verhaalt deze kosten vervolgens op betrokkenen door een zogenoemde anterieure overeenkomst af te sluiten of een exploitatieplan op te stellen. Kosten die de gemeente maakt in het kader van faciliterend grondbeleid en kan verhalen op derden, classificeren we als vordering op de gemeentelijke balans onder de overlopende activa.

92

Gemeente Oegstgeest

4.2.8 Duurzaamheid In 2020 zijn we doorgegaan met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma ‘Impuls Duurzaam Oegstgeest’. Hieronder vallen projecten die bijdragen aan de wens van de raad om een programmaorganisatie in te richten om samen met andere overheden, maatschappelijke partijen en bedrijfsleven de gemeentelijke doelstellingen voor energieneutraliteit, klimaatbestendigheid en circulaire economie te realiseren. Energietransitie Het realiseren van de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, pakken wij samen met de regio op. De Rijksoverheid vraagt van gemeenten een regisserende rol in de energietransitie en om voor deze opgave samen te werken in de RES regio. Wij doen dat binnen Holland Rijnland. In 2020 is de Concept RES in alle Holland Rijnland gemeenten besproken en zijn wensen en bedenkingen vastgesteld. Eind 2020 is de participatie voor de RES opgestart. Gezien de coronamaatregelen hebben we gekozen voor digitale participatie, onder meer via webinars en enquetes. Om bewoners te bereiken hebben we samenhang gezocht met de participatie voor de Omgevingsvisie en hebben we gebruik gemaakt van het nieuwe participatieplatform Oegstgeest doet mee. In de Concept RES is restwarmte uit Rotterdam via de warmtetransportleiding Warmtelinq+ opgenomen als een kansrijke warmtebron voor de regio.

Oegstgeest verkent samen met Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude en Katwijk een mogelijke afname van deze warmte. In 2020 zijn op landelijk en regionaal niveau bestuurlijke gesprekken gevoerd met de provincie Zuid-Holland, het ministerie van EZK, Gasunie en de gemeente Rotterdam. In 2021 lopen deze gesprekken door en wordt bezien of alle partijen tot een 'convenant light' kunnen komen. Naast deze gesprekken is er begonnen met een inventarisatie van inspanningen die de Leidse regio kan nemen om restwarmte uit Rotterdam een plek te kunnen geven in de warmtetransitie. Ook op lokaal niveau zijn in 2020 projecten uitgevoerd voor de energietransitie. Na een eerdere wijkaanpak in de Schildersbuurt- en Zeeheldenbuurt, is een wijkgerichte isolatie-aanpak uitgevoerd in Haaswijk en de Morsebel. Bewoners zijn via een webinar geinformeerd over de isolatiemaatregelen en het aanbod. Naast het aanbod aan isolatiemaatregelen voor deze buurten is er voor heel Oegstgeest gelijktijdig een inkoopactie zonnepanelen georganiseerd. Ongeveer 10% van de bewoners van deze wijken hebben het webinar gevolgd of later teruggekeken. Vooralsnog is ongeveer 26 % van de offerteaanvragen omgezet in daadwerkelijke opdrachten. Ook is in 2020 de eerste lichting energiecoaches opgeleid.

Zij zijn beschikbaar om bij bewoners langs te gaan en hen te adviseren over het besparen van energie via kleine maatregelen en gedragsveranderingen. In 2020 zijn we verder gegaan met de Transitievisie Warmte die in 2021 moet worden vastgesteld. Na een succesvolle en drukbezochte beeldvormende raadsvergadering in januari zijn we aan de slag gegaan met een participatietraject. Vanwege de coronamaatregelen heeft die participatie enige vertraging opgelopen en waren wij genoodzaakt de bijeenkomsten digitaal te organiseren. Webinars voor inwoners en ondernemers maakten naast een enquete en een informatieve website onderdeel uit van de uitgevoerde participatie. De resultaten zullen we in 2021 verder duiden en verwerken in de Transitievisie Warmte en zullen wij voor de zomer ter besluitvorming aanbieden aan de raad. Hierbij verwachten we meer focus aan te brengen op de punten haalbaarheid en betaalbaarheid door een extra hoofdstuk toe te voegen waarin duidelijk wordt welke tussenstappen er gezet kunnen worden waarbij bewoners niet vastzitten aan te hoge kosten of een oplossing waarvan de techniek nog in ontwikkeling is. Klimaatadaptatie In 2020 hebben we de klimaatstresstest afgerond en zijn we gestart met het uitvoeren van de klimaatrisicodialogen, samen met een extern bureau. We hebben dat in eerste instantie met de eigen gemeentelijke organisatie gedaan.

In deze risicodialoog is gekeken welke risico's uit de klimaatstresstest voor wateroverlast, overstroming, hittestress en droogte voor de gemeentelijke organisatie acceptabel of niet acceptabel zijn en welke maatregelen de gemeente nu al treft, bijvoorbeeld rondom water- en groenbeheer, om klimaatrisico's en weersextremen te beperken ook richting de toekomst. De bevindingen

Jaarstukken 2020

93

zullen in 2021 met de raad worden gedeeld, waarbij ook zal worden voorgesteld om met externe partners een klimaatdialoog te voeren zoals met de zorginstellingen en de Veiligheidsregio. In de participatie voor de Omgevingsvisie is klimaatadaptatie eveneens een belangrijk thema. Met deze participatie zijn we in 2020 gestart. In 2020 hebben we samen met tuincentrum De Bosrand een bewonersactie georganiseerd in het kader van Operatie Steenbreek. Bewoners konden hun tegel inleveren voor een plantje en informatie verkrijgen over vergroening van hun tuin. Door de coronamaatregelen heeft deze actie helaas op weinig animo mogen rekenen en hebben we deze actie niet samen met Duurzaam Dorp Oegstgeest kunnen organiseren. Circulaire economie In november 2019 heeft de gemeenteraad het uitgangspuntenplan van het programma VANG vastgesteld. Om de ambitie van de raad voor 2023 te realiseren, namelijk: minimaal 75% van het restafval van de huishoudens in Oegstgeest gescheiden inzamelen en de hoeveelheid restafval verminderen tot 100kg per inwoner per jaar, is een pakket van zeven maatregelen voorgesteld. In 2021 start het project GFT/GFE Pilot. Deze pilot is nodig om in beeld te krijgen welke voorziening het meest zal bijdragen aan het halen van de doelstelling om het GFT/GFE-afval te scheiden. Ook wordt dit jaar de Ja-Ja Sticker geïntroduceerd en worden verder de andere maatregelen uitgewerkt.

Financieel De externe klimaatrisicodialogen en de uitvoeringsstrategie Klimaatadapatie - onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Impuls Duurzaam Oegstgeest - konden niet in 2020 worden afgerond, vanwege vertraging bij de uitvoering van de klimaatstresstest en vanwege de nog te actualiseren gemeentelijke beheerplannen. Bij het bestemmen van het resultaat willen we € 30.990 hiervoor meenemen naar 2021.

94

Gemeente Oegstgeest

4.2.9 Corona / Covid19 Inleiding De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) is een wereldwijde pandemie en ook Nederland wordt zwaar geraakt. Niet alleen vanwege alle besmettingen en het aantal mensen die zijn overleden, maar ook door alle maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. In eerste instantie begon de corona pandemie als een gezondheidscrisis, maar momenteel gaan de gevolgen van het virus al veel verder dan dat. Ogenschijnlijke gezonde bedrijven maken zich zorgen om de toekomst, banen staan op de tocht, de maatschappelijke dienstverlening van instellingen staan onder druk, het perspectief van jongeren is veranderd et cetera. Het coronavirus heeft dus grote gevolgen voor de economie en de samenleving. Aan geen enkele gemeente gaat de coronacrises ongemerkt voorbij, ook niet aan onze gemeente Oegstgeest. Algemeen In het begin van de pandemie (maart 2020) waren de gevolgen weliswaar zichtbaar, maar konden we de impact ervan nog niet overzien. Vanaf de zomer 2020 konden we steeds beter een inschatting maken van de gevolgen van COVID-19 en wordt het duidelijk welke rol als gemeente we willen pakken in de ondersteuning van onze inwoners, bedrijven en partners. Op 25 maart 2020 hebben we de gemeenteraad middels een raadsmededeling voor het eerst geïnformeerd. Het betrof toen de opschorting van de aanbesteding gemeentelijke toegang tot jeugdhulp.

Op 28 april 2020 is gemeld dat we maatregelen hadden genomen om o.a. de zorgverleners in staat te stellen hun werk te continueren. Op 23 juni konden we via een raadsmededeling melden dat de aanbesteding gemeentelijk toegang tot jeugdhulp ondanks de corona toch doorgang kon vinden. We hebben inzet gepleegd op het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen en jongeren. We hebben een verruiming van de regels rond terrassen toegestaan en hebben sportactiviteiten voor jongeren gestimuleerd. De gemeenteraad heeft op 26 mei 2020 beeldvormend gesproken met vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties over de gevolgen van de coronacrisis. Op 22 april, 22 juni, 22 en 30 september 2020 zijn er memo’s c.q. informatiebrieven aan de raad gestuurd betreffende de impact van het coronavirus op de Oegstgeester begroting en samenleving. De gemeenteraad werd op 29 oktober 2020 geïnformeerd over de gevolgen van de coronacrisis door middel van een coronarapportage. De informatie in de rapportage was van belang voor de afwegingen bij de behandeling van de begroting 2021-2024. De geactualiseerde afwijkingen zijn uiteindelijk meegenomen in de decemberwijziging 2020. Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad beeldvormend gesproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties en belangenverenigingen.

In deze paragraaf willen we ook ingaan op de effecten die de pandemie had op onze gemeente, welke risico’s zich voordeden, welke maatregelen we hebben genomen en met welke financiële effecten we reeds zijn geconfronteerd. Totaal van de risico’s Gedurende het boekjaar is gekeken naar de gevolgen voor de uitvoering van onze reguliere dienstverlening, processen en projecten en de realisatie van ons collegeprogramma. Tijdens onze inventarisatie, zijn een aantal onderwerpen gedestilleerd, die verder zijn uitgewerkt op basis van een geschatte impact. Bij de uitwerking van de analyse is het uitgangspunt gehanteerd, dat de maatschappelijke effecten van COVID-19, zoals toename huiselijk geweld, vereenzaming bij ouderen, verschraling van cultureel aanbod, niet in deze analyse zijn meegenomen. De drie onderwerpen met de grootste impact c.q. het grootste risico’s zijn:

Jaarstukken 2020

95

Aanvragen bijstand op basis van de Tozo-regeling; continuïteit van professionele instellingen en verenigingen op het gebied van sport, cultuur en maatschappelijke ondersteuning; Het niet realiseren van de geraamde toeristenbelasting, door afname van het aantal hotelovernachtingen. Naar aanleiding van de evaluatie van de belangrijkste onderwerpen, is een matrix opgesteld. Hierin zijn de risico’s en de beheersmaatregelen in één overzicht samengebracht (zie bijlage in deze paragraaf). Korte termijn effecten op de gemeente Al vanaf het begin van de pandemie hebben we intensief overleggen gevoerd met als doel om onze verantwoordelijkheid te nemen in de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen gericht op het opvangen van de effecten van de corona uitbraak. We hebben samen met de gemeente Rotterdam een loket gevormd voor zelfstandigen die een beroep doen op de Tozo-regeling. We vormen het vangnet voor de mensen die in de bijstand terecht komen en we hebben maatregelen genomen dat de zorg (Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning) gecontinueerd kon worden. Daarnaast zijn we ook druk geweest met het vormgeven van de anderhalvemeter-economie (inrichting openbare ruimte, scheiden van stromen in winkelstraten etc.). Kortom, alle maatregelen die noodzakelijk waren om onze dienstverlening te kunnen continueren, hebben wij genomen.

Verwachte lange termijn effecten op de gemeente Als gemeente doen we er alles aan om de economische en sociale gevolgen van de crisis te bestrijden. Dit doen we in samenwerking met elkaar en met het kabinet. Dat is ook wat burgers en bedrijven verwachten en vragen. Ook voor zorgaanbieders en instellingen die zich inzetten voor kwetsbare mensen in de samenleving, is een uiterste inspanning nodig om goede zorg te verlenen voor diegene die dat nodig hebben. Zeker nu iedereen zich realiseert dat de effecten van deze coronacrisis nog gedurende langere tijd merkbaar zullen zijn. Zoals eerder is aangegeven hebben wij de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de belangrijkste financiële effecten van het coronavirus. Veel zaken zijn nog onvoldoende kwantificeerbaar. Om die reden zullen we zoveel mogelijk aansluiten bij onze eigen P&C cyclus en de financiële gevolgen op lange termijn (2021 en verder) mee nemen in de voorjaarsnota 2021 en kaderbrief 2022-2025. Totaal van de financiële effecten De financiële effecten van de Covid-19 pandemie in 2020 hebben geleid tot een negatief resultaat van € 217.000. De eerder uitgebrachte corona-rapportage met een nadelig saldo van € 125.000 is in november 2020 geactualiseerd en opgenomen in de decemberwijziging 2020 van Oegstgeest. De financiële effecten leidden tot onderstaande mutaties op de programma’s.

Programma Bedragen in € 1.000 (+ = nadeel, -/- = voordeel)

Lasten

Baten

1 NATUUR EN LANDSCHAP

174

0

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

50

0

3 WONEN EN ECONOMIE

10

12

3.983

-3.715

5 BESTUUR

40

0

6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB

27.

0

0

-364

Saldo van baten en lasten

4.284

-4.067

Mutatie algemene reserve

0

-217

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR

7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Resultaat

96

Gemeente Oegstgeest

0

Nadien heeft het rijk op 17 december 2020 in haar december-circulaire nog een aanvullend pakket compensatie Covid-19 toegezegd. Wij hebben begin 2021 een bedrag ontvangen van € 54.413 en dit bedrag is met een post Nog Te Ontvangen alsnog in de jaarrekening 2020 verantwoord. Bijlage – Matrix risico-analyse COVID-19 pandemie In deze matrix wordt verantwoording afgelegd over de werkelijke uitgaven en de inkomsten (inzichtelijk). Tevens wordt weergegeven welke beheersmaatregelen de gemeente heeft getroffen. Onderwerp

Risico

Beheersmaatregel

Fin. effect (in € *1000)

Onderhoudskosten

Risico dat uitvoerders groenonderhoud besmet raken met Corona virus, door het niet kunnen naleven van de maatregelen van het Rijk.

Ploegen zijn gesplitst en werken om en om. Maximaal 2 man in een auto. Derden zijn ingehuurd om achterstand in onderhoud te beperken.

8

Wegen en meubilair

Risico dat de medewerkers van de buitendienst besmet raken met Corona virus, door het niet kunnen naleven van de maat-regelen van het Rijk.

Ploegen zijn gesplitst en werken om en om. Maximaal 2 man in een auto. Derden zijn ingehuurd om achterstand in onderhoud te beperken.

12

Tozo regeling lasten

Risico dat toekenningen niet juist plaats vindt, waardoor ondernemers failliet gaan en burgers van de gemeente hun baan verliezen.

Uitbesteding aan gemeente Rotterdam, die deze taak uitvoert voor meerdere gemeenten en zich zodoende goed hebben voorbereid op de uitvoering.

2.651

Verkeersregelaars sportaccommodaties

Risico dat niet werd voldaan aan de Corona maatregelen in het verkeer t.a.v. sportaccommodaties, op grond waarvan de gemeente eigenaar is.

Om de toegangswegen van sportaccommodaties conform richtlijnen van RIVM en NOC*NSF in te richten, en leden veilige toeen uitgang te bieden, was de inzet van (externe) verkeersregelaars cruciaal.

40

Subsidies culturele sector

Risico dat er tekorten zijn door wegvallen opbrengsten die een hogere subsidie tot gevolg hebben.

Verstrekken van drie subsidies aan culturele instellingen om continuering voorstellingen en activiteiten te waarborgen.

80

Corona maatregelen verkiezingen

Risico dat de burgers van Oegstgeest de 1,5 meter maatregel onvoldoende in acht nemen bij het uitbrengen van hun stem bij de Tweede Kamer verkiezingen.

Routes vastleggen op de vloer, flyers ophangen, mensen tijdig informeren over maatregelen, beschermingsmiddelen gebruiken, toezicht houden.

2

Minder toeristenbelasting

Risico op langdurig wegvallen opbrengsten.

Geraamde baten bijstellen in P&C documenten

13

Minder dividend BNG

Risico op verlaging van winstuitkering, door slechtere resultaten bij onze verbonden partijen

Geraamde baten bijstellen in P&C documenten

45

Uitgaven

Overige kosten

165

Inkomsten Tozo regeling Rijksbijdrage

Risico dat toekenningen niet juist zijn geregistreerd, waardoor niet alle kosten verhaald kunnen worden.

Regionale overleggen en goede voorbereiding. Continue communicatie met de uitvoerder, ook over de wijze van verantwoording (via SiSa-bijlage).

2.728

Compensatie Corona via Algemene uitkering

Risico dat verantwoording niet op een gedegen wijze plaats kan vinden, waardoor verkregen compensatie weer moet worden terug betaald.

Het voeren van een gedegen administratie zodat inzichtelijk is wat de extra kosten zijn ten aanzien van de corona pandemie.

552

Bijdrage VWS compensatie sport

Risico dat compensatie door de gemeente vanwege kwijtschelding huur moet worden terugbetaald, omdat de gemeente niet voldoet aan eisen zoals gesteld in het TVS ten aan

Er is een medewerker aangewezen die verantwoordelijk is toezicht te houden op de naleving van de regeling TVS bij het inventariseren van het toekennen van kwijtscheldingen aan huurders.

35

Extra bijdrage gemeentefonds

54

Jaarstukken 2020

97

4.3 Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT)

Financiën Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht.

Groen / Oranje / Rood

TOELICHTING

Groen

De begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 zijn structureel en reëel in evenwicht.

Is er reden voor extra aandacht? Ruimtelijke ordening De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 verordening Ruimte)

Nee. Er is geen reden voor extra aandacht. Oranje

Is er reden voor extra aandacht? Omgevingsrecht Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving hebben we tijdig een beleidsplan, uitvoeringsprogramma en evaluatie vastgesteld. Met de jaarrapportage over de uitvoering hebben we deze bekendgemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling informeren we de provincie Zuid-Holland hierover.

Ja, ondanks bescherming (landgoedbiotoop) is het vergunningsvrij mogelijk om bouwwerken op te richten in de biotoop. Oranje

Is er reden voor extra aandacht? Monumentenzorg De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten.

Groen

Is er reden voor extra aandacht?

98

Gemeente Oegstgeest

De gemeente heeft een deskundige adviescommissie.

Nee. Er is geen reden voor extra aandacht. Oranje

Is er reden voor extra aandacht? Huisvesting vergunninghouders De gemeente voldoet aan haar jaartaakstelling huisvesting statushouders..

De gemeente Oegstgeest zit midden in de uitvoering van de implementatie van de Omgevingswet. Oegstgeest heeft gekozen voor een conserverende aanpak waarbij we in eerste instantie zoveel mogelijk beleidsarm over gaan naar de nieuwe situatie. De implementatie van het DSO en daaraan gekoppelde implementatie van nieuwe VTH-software heeft vertraging opgelopen maar de verwachting is dat we op tijd klaar zijn. De gemeente Oegstgeest verwacht eind 2021 geheel klaar te zijn om vanaf 1 januari 2022 volgens de nieuwe wet te kunnen werken, zowel in het ruimtelijk planproces als in de VTH-keten. Parallel wordt een plan opgesteld om in de jaren 2022-2029 het tijdelijke Omgevingsplan steeds verder uit te bouwen door bestaande bestemmingsplannen etc gebieds- dan wel themagewijs over te hevelen. We verwachten ook eind 2021 / begin 2022 een concept Omgevingsvisie te kunnen presenteren. In de loop van de komende maanden verwachten we ook in de regio, onder andere samen met de Provincie, te oefenen met werken in de keten met andere bevoegde gezagen. Nee. Er is geen reden voor extra aandacht.

Is er reden voor extra aandacht? Archief- en informatiebeheer Het archief- en informatiebeheer zijn op orde.

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn nagenoeg volledig in overeenstemming met de provinciale omgevingsverordening 2019. In deelgebied 10 zijn nog twee kavels waarop het nieuw planologisch kader voor de vrijwaringszone Provinciale vaarwegen nog niet is verwerkt. Omdat hier geen directe bouwmogelijkheden zijn, ontstaat er geen situatie waarin het provinciaal belang wordt geschaad. In 2019 hebben wij ten aanzien van het Natuur Netwerk Nederland aangegeven dat een erf van een inrichting nu nog deel uitmaakt van het netwerk, terwijl er in de huidige situatie sprake is van een parkeerplaats, deze situatie is nog onveranderd.

We maken als organisatie stappen op het gebied van verbetering van het informatie- en archiefbeheer. We hebben inmiddels een Kwaliteitszorgsysteem, Kwaliteitsprotocol, een Vervangingsbesluit en een Handboek informatiebeheer. De digitalisering van de bouwdossiers tot 10 oktober 2010 is in 2019 afgerond. De bouwdossiers van na deze datum worden in 2020/2021 gedigitaliseerd. In 2019 is het project gestart om de afdelingsarchieven te digitaliseren. Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld. Dit project loopt door in 2020/2021. De taken op het gebied van informatievoorziening zijn geregionaliseerd binnen Servicepunt71-verband, waardoor er meer uniformering en capaciteit ontstaat op het gebied van kwaliteitszorg. De taken van het cluster DIV (digitale informatievoorziening) zijn per 1 januari 2021 overgedragen aan Servicepunt71. Door de uitbraak van corona zijn sommige werkzaamheden vertraagd, maar worden naar verwachting in 2021 afgerond. Hierdoor was het niet haalbaar om alle onderdelen van het informatie- en archiefbeheer op korte termijn volledig op orde te hebben. Nee. Er is geen reden voor extra aandacht.

Groen

Beoordeling van deze indicator: De taakstelling huisvesting statushouders voor 2020 bedroeg 18 personen. Deze taakstelling is volledig gerealiseerd. Daarnaast is er voor 12 personen extra huisvesting gerealiseerd waardoor er nu een voorsprong is op de taakstelling eerste half jaar 2021. Nee, de taakstelling 2020 van 18 personen is volledig gerealiseerd.