D6. Raadsinformatiebrief 2021 - week 14

Geme ente

Oegstgeest

S

Aan: De leden van de raad van de Gemeente Oegstgeest

Verzenddatum Ons kenmerk Contactpersoon Telefoonnummer Onderwerp

6 april2027

zl27/143334/281467 Mw. D. Luyten T4O7T

Raadsinformatiebrief d.d. ó april 2027 - week 14

Geachte dames en heren, Bijgaand informeren wij u over de volgende onderwerpen 79

Bijdrage ArcheoHotspot

20

Toezegging Bedr'ljf svoeri ng i n Bala n s Servicepu nt7 1

Mocht u nog nadere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de genoemde portefeuillehouder Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

Jeffrey Versluis

Emile Jaensch

secretaris

burgemeester

cEMEENrEHUlsRhijngeesterstraatweg13 posrADREsPostbust2TO t 2340BGOegstgeest rELEFooN14O71 rurrnuerwvwv.oegstgeest.nl

Nummer 2027 / 79 Onderwerp Portefeuillehouder Bijzonderheden

Bijdrage ArcheoHotspot

M. Huizing

Bijlaee

Op ó april heeft het college besloten een bijdrage te leveren aan het oprichten van een ArcheoHotspot in de Bibliotheek Bollenstreek locatie Lange Voort. Bij de ArcheoHotspot kunnen de inwoners van Oegstgeest in aanraking komen met, en uitleg krijgen over regionale en lokale archeologische vondsten. Bezoekers kunnen ook onder begeleiding meehelpen met het puzzelen van de gevonden voorwerpen. De opening van de Hotspot moet vanwege COVID-19 nog op zich laten wachten, hierover wordt contact gehouden met de initiatiefnemers.

Nummer 2027 I 20 Onderwerp Portefeuillehouder Bijzonderheden

Toezegging Bedrijfsvoering in Balans ServicepuntTl M. Huizing

Bijlage ln de afgelopen periode heeft het bestuurvan ServicepuntTT gesproken overde kosten van de bedrijfsvoering aan de hand van een Actieplan beheersbare bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is

Servicepunt 71 gegroeid. Er zijn meer taken bij SP71 ondergebracht, deelnemende gemeenten zijn alsnog basisdiensten gaan afnemen, de flexibele schil m.b.t. ondersteuning van aanbestedende diensten is toegenomen en er worden meer ICT-producten afgenomen. Daarnaast zijn er nieuwe bedrijfsvoering ambities. De totale geprognosticeerde kosten van SP71 worden hierdoor hoger dan de inkomsten volgens de begroting 2027. Het bestuur heeft de directie van SP71 gevraagd met oplossingen voor deze knelpunten. De voorgestelde oplossingen in de vorm van extra financiering zijn kritisch bekeken door het bestuur van SP71. Waar kan nog meer efficiency bereikt worden en welke ambities kunnen naar beneden bijgesteld worden of in de tijd naar achteren worden geschoven? Een aantal aanvragen voor extra financiering is

geschrapt. Desondanks is extra financiering wel noodzakelijk om SPTTzijn taken adequaat te blijven uitvoeren. Voor Oegstgeest betekent dit € 1ó9.000 extra kosten voor 2027. Een deel (€ 70.000) zal worden gedekt uit het (nog formeel vast te stellen) jaarresultaat 2O2O van SP71. De resterende € 99.000 zal worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging die aan uw raad voor wensen en bedenkingen wordt voorgelegd.

2/4

Onderwerp

Toelichting

8.2021

82022

8.2023

8.2024

82025

Structu reel tekort, st'rjging in

koopf actu r en met 25Yo,

verkoopf act ur en met 27%io. Afspraak met gemeenten

Tekort Financiële Administratie

om facturen terug te

dringen.

-28.797

-28.797

0

0

0

Meerwerk accountant

Meerwerk accountant SP71

-5.270

-3.747

0

0

0

-78.737

-18.737

0

0

0

-8.957

o

0

0

0

-73.7tO

0

0

0

0

-22.850

0

0

0

0

-6.489

-6.489

-6.489

-6.489

-6.489

-B.Bóó

0

0

0

o

Toename vragen en extra eisen controle jaarrekening gemeenten > kansen in de

toekomst met evt één Extra werkzaamheden

accountant en beter

jaarrekeningen

financieel systeem.

Resterende

Taakstelling l-domein is

taakstelling

onrealistisch

We nemen meer af dan geraamd bij onze leverancier

op l-infrastructuur > sturen Open Line

op daling van gebruik. Als gevolg van corona loopt het project van de invoering van KantoorTT uit. De uitrol zal in kleinere groepen

moeten plaats vinden. Deels binnen projectbudget

lnvoering kantoorTl

opgevangen lndexatie i.v.m. gemeentelijke

lndexatie materiële lV

standaardvoorwaarden voor

budgetten

lV-contracten Voortzetting project om

Vitaliteit personele

vitaliteit medewerkers te

inzet

versterken

Arbei dsma rktstrategie

Versterking invulling

personele inzet

vacatures

-7.221

0

0

0

0

Aantrekkel ijkere werkgever

-3.747

0

0

0

0

-3.290

0

0

0

0

Modernisering arbeidsvoorwaarden

Toename mobiele telefoons mede als gevolg van nieuwe

Beheer mobiele

werkconcepten (ook ivm

telefonie

corona)

3/4

Coórdinatie i nf rastructuur en koppelingen applicaties

intern en extern tbv versterking beheersbaarheid ICT architect

en betrouwbaarheid.

-70.420

70.420

0

0

0

-77.757

-7r.r51, -77.757

-tt.tst

-tL.157

lnrichting netwerkarchitectuur die past bij werkconcept voor de Robuustere

toekomst: versterking

netwerkarchitectuur

capaciteit en stabiliteit De administratieve en

organisatorische Ondersteuning lV

reorganisatie VRIS vraagt

keten

tijdelijk extra capaciteit

-7.038

0

0

0

0

-12.293

0

0

o

0

-79.335 -77.640 -77.640

-r7.640

De ontwikkelopgave op het

gebied van functioneel beheer is te groot irt Kwaliteitsimpuls FB

formatie die is overgedragen

-1.68.770

Saldo

Resultaatbestemming

Definitief bedrag en besluitvorming volgt in april

sP772020

(onder voorbehoud)

Extra biidragein2O2L

4/4

70.000 -98.770

0

0

0

0