D3 Bijlage 4 bij nr 10 MJOP 26-10-21 bij Raadsinformatiebrief 2022 - week 6

Meerjarenonderhoudsprogramma 2022-2027 (MJOP) Presentatie Raad

dd 26 oktober 2021

Gemeente Oegstgeest

Presentatie Raad dd 26 oktober 2021 Gemeente Oegstgeest

DOEL VAN DE BIJEENKOMST INFORMEREN OVER DE VERTAALSLAG VAN DE BEHEERPLANNEN PER DISCIPLINE NAAR INTEGRALE ONDERHOUDSPROGRAMMERING

• Integrale programmering betreft alle (12) disciplines Beheer & onderhoud • Inclusief riolering – BasisRioleringsPlan volgt dec/jan. Financiele gevolgen worden in nieuwe IWKP(2024) meegenomen – verwachting geen majeure financiele wijzigingen • Inclusief verkeer

Van beheerplannen naar MJOP

• Beschikbaar: een meerjarig programma voor herinrichting, vervanging en groot onderhoud • MJOP omvat achterstallig en benodigd onderhoud

• Per project is een factsheet met info en projectkaart beschikbaar • Raming projecten op basis van landelijke SSK-systematiek • Inzicht gekregen in benodigde middelen voor projecten en projectorganisatie • Belang van samenwerking met stakeholders / participatie opgenomen in plan en planning

Komt een nieuw overzicht van Novi vanmiddag

Voorbeeld factsheet van een project

• De openbare ruimte omvat 12 disciplines – deze zijn meegenomen in de integrale onderhoudsprojecten • Piek voorzien in de investeringen tot 2027

Financien MJOP

• Daarna zijn de gemiddeld benodigde middelen ca. 5 mln op jaarbasis – deze worden nog gevuld vanuit inspecties (wegen, civiele kunstwerken, riolering, spelen etc) in de komende jaren. • Totaalbedrag benodigd investeringen 2022 – 2029 ca. 59,7 miljoen • Benodigde investeringsbedragen 2022 - 2025: ca. 48 mln. • Beschikbare investeringsmiddelen 2022-2023: 10 mln stelpost

Som van Bedrag Projectcode

Projectnaam

Totaal

2021-001A

Oudenhof 1 lopend

€ 3.321.929

2021-012

Warmonderweg

2021-001B

Oudenhof 2

€ 2.379.333

2021-013

GO Oegstgeest Noord Haaswijk west fase 1

2021-001C

President Kennedylaan langs Oudenhof 2 en 4

€ 2.188.507

2021-014A

Laan van Arenstein project

€ 140.080

2021-001D

Oudenhof 3

€ 3.863.182

2021-014B

Marelaan Project

€ 553.985

2021-001E

Oudenhof 4

€ 2.328.187

2021-014C

Willinklaan Project

€ 124.422

2021-001F

Lange Voort Abtspoelweg Hazenboslaan

€ 2.004.302

2021-014D

Oranjevrouwen buurt

€ 442.418

2021-001G

Lange Voort Hazenboslaan Frans Halslaan

€ 706.274

2021-015

BB020 Hendrik Heukelsbrug

€ 740.000

2021-001H

Lange Voort Frans Halslaan Ommevoort

€ 1.517.239

2021-002

Rijnzichtweg west en Rijnsburgerweg Lopendproject

€ 4.330.616

2021-016

Busroute Lange Voort naar Poelgeest geschikt voor bus plus Hugo de Vrieslaan

€ 300.000

2021-003

DB001 Sluisbrug Dorpsstraat ism project id 25

€ 1.997.734

2021-017A

Oudenhof zuid 1 (Hoek om Hofwijck)

€ 601.397

2021-004

Geversstraat

€ 1.100.000

2021-017B

Oudenhof zuid 2 (Piet Heinlaan)

€ 376.527

2021-005

Rijnzichtweg oost Rhijngeesterstraatweg Dorpstraat

€ 7.348.144

2021-018A

HB004 In Bos van Wijckerslooth

€ 32.378

2021-006

BB013 Leebrug

€ 5.253.327

2021-018B

HB039 Boerhaaveplein langs kanaal

€ 102.126

2021-007

BB015 Eysingabrug

€ 3.891.918

2021-018C

HS003 Grindwandelpad naast Bert Garthoffpad

€ 20.839

2021-009A

Haarlemmertrekvaart Langevoortse Driehoek - Abtspoelweg

€ 613.094

2021-019

BB011 Brug nabij Lelielaan

€ 144.972

2021-009B

Haarlemmertrekvaart (Kwaakwegje) naar Kwaakhaven

€ 133.269

2021-021A

Poelruiterpad

€ 30.789

2021-009C

BB023 Kwaakbrug ism project id 14

2021-021B

Thorbeckehof

€ 237.110

2021-010A

Dorpsstraat herinrichting

€ 383.321

2021-010B

Almondeweg Haarlemmerstraatweg deel uitvoer na Duikerbrug

€ 442.459

2021-021C

Anna Blamanhof Omoplijstje pp waterdoorlatend

€ 58.960

2021-011

Ruit Dorpsstraat Irislaan

2021-022

Boonstraat project

€ 1.540.000

€ 2.538.491

Som van Bedrag

€ 800.385 € 5.727.153

€ 1.377.874 € 59.692.740

• De hiervoor genoemde bedragen zijn een piek als gevolg van een inhaalslag achterstallig onderhoud. • Na 2027/2028 zal de piek afnemen en zullen er incidenteel grote uitgaven nodig zijn door vervanging van een brug etc.

Financien – toekomstige basisbehoefte Oegstgeest

• Als de basis op orde is dan is jaarlijks voor het areaal van de gemeente Oegstgeest een investerings- plus voorzieningenbudget nodig van totaal ca. 5 mln. • Het MJOP moet iedere 2-3 jaar bijgesteld worden op basis van de inspectiegegevens van alle disciplines.

Samengevat: • MJOP:

• Is gebaseerd op technische noodzaak en doorgerekend op landelijke rekenmethodiek SSK • Wordt afgestemd met 3e partijen • Houdt rekening met participatie

Wat nodig om de MJOP te realiseren?

Nodig: • Middelen voor realisatie van het werk • Exploitatie • Voorzieningen • Investeringsgelden

• Menskracht / kennis om de werken voor te bereiden en te realiseren • Sturing op de projecten/projectportfolio

Vervolgproces

• Nov Besluitvorming college • Nov Aanbieden MJOP aan Raad • Nov/ Beantwoorden technische dec vragen • Jan MJOP in raad • 2022 Voorbereiden en realisatie vastgestelde plan / projecten Kernvraag bij vervolgproces: De verhouding schade uitstel onderhoud versus schuldquote

• Voor nadere informatie over de verschillende disciplines / projecten of het MJOP: • Tafel 1 Trouwzaal Wegen • Tafel 2a Hal Groen

Vragen?

Grote tafel

• Tafel 2b • Tafel 3a

Hal Raadzaal

MJOP algemeen Oudenhof

Links in de hoek

• Tafel 3b

Raadzaal Bij grote scherm

Civ. Kunstwerken