D2 RM d.d. 1 juni 2021 Herziening programmabegroting jeugdhulp Holland Rijnland 2021 e.v. Z-21-1413

Gemee nrcgloegstseest { l! lr

N - l!

raadsmededeling

M

onderwerp zaaknummer

portefeuillehouder team opgesteld door datum voorstel

Herziening programmabegroting jeugdhulp Holland Rijnland 2O2I e.v

u.i

z/27/747332/283893

t

J. Nieuwenhuis

N

Bestuur, strategie en bedrijfsvoering

o

Kamerling I juni 2O2I

N

: *

Geachte raad, mededeling

De gemeenten in Holland Rijnland werken samen om de jeugdhulp verder te transformeren, de kwaliteit te waarborgen en de kosten beheersbaar te maken. Ondanks de inspanningen die de afgelopen jaren al zijn gedaan, zien we dat de druk op de financiën van het jeugdhulpstelsel ook in onze regio nog steeds (te) groot is. Dit is ook terug te zien in de Programmabegrotingen 1e herziening Programmabegroting Jeugdhulp 2027 Holland Rijnland, de Programmabegroting Jeugdhulp 2022Holland Rijnland en de MeerjarenbegrotingJeugdhulp 2023-2026 Holland Rijnland waar het PHO Maatschappij van 19 meijl. mee heeft ingestemd. Begin 2O2t bent u geïnformeerd over de prognose Jeugdhulp 2027. Deze brief bevat een toelichting op de bijgevoegde regionale Programmabegrotingen Jeugdhulp. Context De financiële tekorten op gebied van jeugdhulp in Holland R'rjnland sluiten aan b'rj het landelijke

beeld.ZoblijktonderandereuithetAEFrapportdatbegin

m

dítjaar isverschenen.Ditrapportvormt

een belangrijke grondslag voor het mogelijk compenseren van gemeenten voor deze tekorten. Het tekort is al in 2015 bij de decentralisatie ontstaan. Het is de afgelopen jaren overigens in Oegstgeest niet toegenomen. Voor 2O21is door het Ríjk recent íncídenteel ruim 600 miljoen extra beschikbaar gesteld.

Voor Oegstgeest is dat naar verwachting ongeveer € 350.000. Mogelijk worden deze middelen structureel gemaakt. Daarnaast is arbitrage in gang gezet om te bepalen of, en zo ja, in welke mate het Rijk gemeenten tegemoet moet komen voor het resterende tekort. Maatregelen / Taskf orce

Om de uitgavenstijging te beperken werken de gemeenten in Holland Rijnland in de Taskforce aan een aantal interventies. De gemeenten werken samen met TWO en de verschillende 'gemeentelíjke toegangen', andere toeleiders en aanbieders aan het realiseren van deze kostenbesparingsmaatregelen die in de zomer van 2O2O zijn vastgesteld. De te verwachten financiële effecten van deze interventies hebben tijd nodig en zijn in2027 nog niet - of slechts beperkt - merkbaar in de uitgaven. ln de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenbegroting

2023-2026 verwachten we door inzet van nieuw beleid, kaderstelling, nieuwe producten en nieuwe contracten dat dempende financiële effecten kunnen ontstaan. 7u herziening Progrommabegroting Jeugdhulp 2021, Holland Rijnland ln oktober 2O2O is door TWO Jeugdhulp een voorlopige prognose van de jeugdhulpkosten 2A2t opgesteld. Een aantal grote zorgaanbieder gaf toen al aan voor 2027 tekorlen te zien ontstaan en hebben verzocht om extra budget. ln het PHO Maatschappij en Jeugd van 76 december 2020 hebben de portefeuillehouders besloten om de begrotingvoor 2A2!vooralsnog niet op te hogen. Zij wilden eerst een beter zicht hebben op de genoemde maatregelen. Voor noodgevallen is de 'nee, tenzij regeling' opengesteld. ln de afgelopen maanden is door TWO Jeugdhulp Holland gewerkt aan het actualiseren van de

prognose voor 2O2I op basis van de uitgavenontwikkeling in het laatste kwartaal van 2O2O en het 1e kwartaal van 202!. Hieruit is naar voren gekomen dat de uitgaven in 2O27 naar verwachting € 5.7 miljoen hoger liggen dan eerder begroot voor 2027. Daarbij hebben we uit resultaten van het AEF rapport gezien dat dit beeld niet afwijkt van het landelijke beeld. Dit beeld heeft geleid tot de extra rijksmiddelen van ruim ó00 miljoen euro, waaryan (als genoemd) circa € 350.000 voor Oegstgeest wordt verwacht. De nu voorgestelde Programmabegroting Jeugdhulp 2O2t Holland Rijnland betekent voor Oegstgeest een extra uitgave van € 23ó.000. Op deze wijze, mits het Rijk de ó00 mln structureel maakt, blijven we binnen de financiële kaders voor de jeugdzorg voor 2021. Begroting 2022 en Meerjorenbegroting

Yoor 2022 en de jaren daarna zal de context voor de uitgaven jeugdhulp dynamisch blijven. Enerzijds vanwege de doorloop van de coronaefÍecten. Daarnaast vanwege de start van de nieuwe gemeentelijke toegang in de Leidse Regio en de Regio Duin en Bollen op 7 iuli 2O27 en de start van de nieuwe inkoop per 7 januari 2022.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders per l januari 2022beogen we een belangrijk effect voor de inhoudelijke transformatie en het beheersen van de kosten, Onder andere door de nieuwe indeling in zeven segmenten willen we de beweging van zware naar lichte zorg beter te kunnen realiseren en strakker kunnen sturen op de bestedingsruimtes van aanbieders. Per segment werken gemeenten en aanbieders samen aan de inhoudelijke transformatie en de beheersbaarheid van de uitgaven. Onderdeel hiervan is ook sturing op wat wel en niet tot jeugdhulp behoort (normaliseren) en welke financieringsbron ingezet moet worden. ln combinatie met de beweging, waarbij gemeenten meer zelf regie nemen en op ambtelijk en bestuurlijk niveau het accountmanagement met de jeugdhulpaanbieders voeren, leidt dit mogelijk tot een dempend financieel effect op de meerjarenbegroting. ln de meerjarenbegroting is dit effect ook verwerkt. Anders dan verschillende gemeenten in de regio kiezen wij er voorzichtigheidshalve voor om de beoogde dempende effecten niet te verwerken in onze begroting. ln onze Kaderbrief 2022-2025 hebben wij zoals gebruikelijk de ramingen zonder besparingen opgenomen:

SaldiJeugdhu,lpto.v. begriling ffilt - ffI$ f-l- = iroordeeg saldi

finclusief besparingen

TWD]

{excJusief #esparln{Ê,ïJ

2AZ1

235 563

?35 563

202?.

261.405 83.277

26t.405

?s23 2A24 2025

+2 26rj -'17-1 +3?

261.405 ?6J.405 Ê6í 405

Huidige wachtlijsten en cliëntenstops De mede door de coronacrisis toegenomen wachtlijsten baren ons grote zorgen. Daarom hebben de portefeuillehouders tijdens het PHO Maatschappij en Jeugd op 19 meijl. besloten tot het uitvoeren van een onderzoek en het maken van een analyse van de huidige wachtlijstproblematiek. Gemeenten ,TWO en de zorgenaanbieders stellen op korte termijn voor specialistische zorg een afwegingskader op om ervoor te zorgen dat passende hulp gerealiseerd wordt voor de jeugdigen die niet kunnen wachten. Wanneer hierover meer bekend is, wordt u geÏnformeerd. Tot slot

Het financiële tekort op jeugdhulp is ook in Holland Rijnland groot en drukt op de lokale begrotingen. Ook al is dit tekort de afgelopen jaren in Oegstgeest per saldo niet toegenomen. We voelen ons gesteund door het besluit van het rijk om gemeenten incidenteel te compenseren en we kijken uit naar een structurele oplossing. De financiële effecten van deze herziene begrotingen zijn verwerkt in de Voorjaarsnota2O2T en de KaderbrieÍ 2022-2025. Binnen onze regio hebben we een goede beweging in gang gezet met een aantal maatregelen die sturen op het inzetten van zorg voor de kinderen die deze het meeste nodig hebben en in de juiste

2

omgeving. Daarbij intensiveren we de contacten en samenwerking met de zorgpartijen, zowel bij de lokale toegang als bij de inkoop van zorg.

bijlage(n)

7. Begroting 2027V2 (PHO 20210519) 2. Toelichti ng H erzíene progra m ma begroti ng jeug dhulp 2O27 3. PHO MIJ BegrotingJeugdhulp Holland Rijnland 2O22versieO6052t 4. PHO MIJ MJB Jeugdhulp Holland Rijnland 2023-2026 versie 0ó0521 5. PHO MIJ Toelíchting Begroting 2022 en MJB 2023-202ó versie 060527 Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de secretaris

JefÍrey Versluis

de Jaensch

3