D2 Bijlage 3 bij RM d.d. 1 juni 2021 Herziening programmabegroting jeugdhulp Holland Rijnland 2021

Programmabegroting HR Jeugdhulp 2022 overzicht naar segment Versie PHO20210519 Begroting 2022 (voor indexering)

Indexering 2022

Totaal Begroting 2022** Alphen a/d Rijn

Hillegom

Kaag en Braassem

Katwijk

Leiden

Leiderdorp

Lisse

Nieuwkoop

Noordwijk

Oegstgeest

Teylingen

Zoeterwoude

1,72%

Jeugd- en gezinsteam * Jeugd- en gezinsteam JGT in COA Compensatie VO Totaal Jeugd- en gezinsteam

Jeugd- en gezinsteam * Jeugd- en gezinsteam JGT in COA Compensatie VO Totaal Jeugd- en gezinsteam

Segmenten 1A. Behandeling met Verblijf 1B. Gesloten 2. Wonen 3. Dagbehandeling & Dagbesteding 4. Ambulante Jeugdhulp 5. Onderwijs 6. Crisis 7. Veiligheid Totaal Segmenten Overige Jeugdhulp Landelijk transitie arrangement Expertteam (organisatie) Ontwikkelpartners Crisisdienst Rivierduinen Jeugdhulp in COA Gevolgen COVID-19 (meerkosten) Totale regionale jeugdhulp OVERIGE

Segmenten 1A. Behandeling met Verblijf 1B. Gesloten 2. Wonen 3. Dagbehandeling & Besteding 4. Ambulante Jeugdhulp 5. Onderwijs 6. Crisis 7. Veiligheid Totaal Segmenten Overige Jeugdhulp Landelijk transitie arrangement Expertteam (organisatie) Ontwikkelpartners

Totaal kosten regionale jeugdhulp

Totaal kosten regionale jeugdhulp

Doorbraakaanpak GI’s Gevolgen COVID-19 Totale regionale jeugdhulp OVERIGE

8.117.663 4.344.330 7.713.892 10.406.689 35.822.506 2.111.259 2.244.479 9.366.721 80.127.539

139.624 74.722 132.679 178.995 616.147 36.314 38.605 161.108 1.378.194

8.257.287 4.419.052 7.846.571 10.585.684 36.438.653 2.147.573 2.283.084 9.527.828 81.505.733

1.600.000 13.787 68.127 25.000 1.706.913

27.520 237 1.172 430 P.M. P.M. 29.359

1.627.520 14.024 69.298 25.430 P.M. P.M. 1.736.272

81.834.452

1.407.553

83.242.005

Regionale jeugdhulp Gesloten jeugdhulp JB/JR TWO *JGT is per 01/07/2021 geen onderdeel meer van de TWO begroting ** Tarieven 2022 zijn geïndexeerd met een voorlopig percentage van 1,72% (voorlopige )

Realisatie 2020 (voorlopig) Realisatie 2020 (voorlopig) Realisatie 2020 (voorlopig) Realisatie 2020 (voorlopig)

1.714.592 2.368.618 4.083.210 -

-

371.578 106.499 353.096 476.356 1.639.739 96.641 102.739 306.796 3.453.444

335.406 403.027 738.433

1.751.370 581.105 1.664.258 2.245.224 7.728.638 455.500 484.242 1.418.694 16.329.032

2.452.414 121.524 2.330.431 3.143.948 10.822.280 637.829 678.076 2.282.868 22.469.371

535.898 509.242 687.011 2.364.869 139.377 148.172 464.005 4.848.575

474.794 303.147 451.178 608.677 2.095.223 123.485 131.277 484.014 4.671.795

525.163 455.604 499.042 673.250 2.317.498 136.586 145.204 423.036 5.175.383

758.845 202.393 721.100 972.824 3.348.712 197.362 209.815 337.285 6.748.336

482.226 142.735 458.240 618.204 2.128.017 125.418 133.332 306.796 4.394.968

758.845 312.869 721.100 972.824 3.348.712 197.362 209.815 656.467 7.177.995

146.980 143.177 139.669 188.425 648.608 38.227 40.639 76.223 1.421.947

73.238 631 3.118 1.144

-

345.197 2.974 14.698 5.394

483.373 4.165 20.582 7.553

105.626 910 4.497 1.650

93.582 806 3.985 1.462

103.510 892 4.407 1.617

149.569 1.289 6.369 2.337

95.047 819 4.047 1.485

149.569 1.289 6.369 2.337

28.970 250 1.234 453

368.263

515.673

112.684

99.836

110.427

159.563

101.398

159.563

30.906

4.083.210

3.531.576

78.132

738.433

-

16.697.295

22.985.044

4.961.259

4.771.630

5.285.810

6.907.900

4.496.367

7.337.558

1.452.853

38,80% 24,86% 4,88%

4,50% 2,41% 3,22% 4,25%

7,59% 4,23% 0,68%

21,21% 13,15% 14,89% 20,03%

29,70% 2,75% 23,96% 28,05%

6,49% 0,00% 4,87% 6,13%

5,75% 6,86% 5,08% 5,43%

6,36% 10,31% 4,44% 6,01%

9,19% 4,58% 3,54% 8,68%

5,84% 3,23% 3,22% 5,52%

9,19% 7,08% 6,89% 8,68%

1,78% 3,24% 0,80% 1,68%