Document · PDF

Bijlage bij RV d.d. 1 juni 2021 Voorjaarsnota 2021 Z-21-144176 Oegstgeest

Besluitvormende raadsbijeenkomst 8 juli 2021, gemeente OegstgeestBij agendapunt: Voorjaarsnota5.146 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voorjaarsnota 2021

Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer.................................................................................................................................................2 2 Ontwikkelingen per beleidsterrein....................................................................................................................... 4 2.1

2.2

Verantwoording per programma...................................................................................................................................... 4 2.1.1 Programma 1 Natuur en landschap.............................................................................................................4 2.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur...................................................................................................5 2.1.3 Programma 3 Wonen en economie............................................................................................................. 6 2.1.4 Programma 4 Sociaal domein.........................................................................................................................7 2.1.5 Programma 5 Bestuur....................................................................................................................................... 9 2.1.6 Programma 6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb) .......................... 10 2.1.7 Algemene dekkingsmiddelen.......................................................................................................................11 Investeringen..........................................................................................................................................................................12

3 Financiële analyse...................................................................................................................................................... 13 3.1 3.2

Financieel overzicht per programma............................................................................................................................13 Financiële positie.................................................................................................................................................................. 15

4 Beslispunten..................................................................................................................................................................16

Voorjaarsnota 2021

1 Inleiding en leeswijzer

Geachte raad, Deze voorjaarsnota 2021 is een nieuw product in de P&C-cyclus van Oegstgeest. Het is de vervanger van de voortgangsrapportage. De voorjaarsnota verschilt ten opzichte van de eerste voortgangsrapportage met name op twee belangrijke punten: ■ ■

De voorjaarsnota heeft meer het karakter van een beleidsverantwoording en minder van een overzicht van ﬁnanciële afwijkingen; De voorjaarsnota verschijnt vóór de zomer. De voortgangsrapportage verscheen pas in september.

Door de verantwoording op deze nieuwe manier vorm te geven kan de raad tijdiger en vollediger worden geïnformeerd. De voorjaarsnota bestaat uit twee delen. In het eerste deel komt de beleidsverantwoording aan de orde. Allereerst worden de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen op hoofdlijnen geschetst. Daarna wordt de beleidsverantwoording gepresenteerd als een 'stoplichtenrapportage'. Afwijkingen ten opzichte van het voorgenomen beleid krijgen een groen, oranje of rood 'stoplicht'. Er vindt verantwoording plaats op de volgende onderdelen: ■ ■ ■

Gaat alles volgens het afgesproken tijdschema? Blijft het voorgenomen beleid binnen het budget? Wordt het beleid uitgevoerd zoals is afgesproken?

Als alles volledig op schema ligt krijgt een onderwerp een ‘groen stoplicht’. Als er risico’s zijn een 'oranje stoplicht' en een 'rood stoplicht' is voor onderwerpen waarvoor bijsturing noodzakelijk is. Alleen de oranje en rode onderdelen worden toegelicht. Als alles verloopt zoals is afgesproken vindt er geen toelichting plaats. Er hoeft dan ook niet te worden bijgestuurd. De bouwstenen van waaruit de verantwoording is opgebouwd zien er als volgt uit; Volledig gerealiseerd Er zijn risico's Bijsturing noodzakelijk

Schematisch ziet de rapportage er als volgt uit.

Nr.

Beleidsthema

x.x

Thema

Toelichting

Beschrijving van de oorzaken van de oranje en rode stoplichten op de onderdelen: Wat is er aan de hand, waar komt het door, wat zijn de gevolgen en wat is de oplossing.

Gemeente Oegstgeest

Planning

Budget

Realisatie

Het tweede deel van de voorjaarsnota bestaat uit de lijst van de ﬁnanciële afwijkingen en een overzicht van de ﬁnanciële positie. Deze is vergelijkbaar met de voortgangsrapportage zoals die tot nu toe werd gepresenteerd. Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, de secretaris, J. Versluis

de burgemeester, E.R. Jaensch

Voorjaarsnota 2021

2 Ontwikkelingen per beleidsterrein

2.1 Verantwoording per programma 2.1.1 Programma 1 Natuur en landschap Nr.

Beleidsthema Groen

1.1.1

Onze beeldbepalende bomen en ons groen zijn goed beschermd.

1.1.2

Wij betrekken onze inwoners bij (het onderhoud van) het openbaar groen. Het samen met buren delen van het groen onderhouden kan een positieve invloed hebben op de sociale cohesie in een wijk.

1.1.3

De biodiversiteit in Oegstgeest is versterkt.

1.1.4

Het groen is zorgvuldig onderhouden. Het groenonderhoud voldoet zoveel als mogelijk aan de afgesproken norm. Voor het merendeel van het groen en beschoeiing is dit CROW beeldkwaliteit niveau B. Voor hagen, bosplantsoen en beschoeiing is dit CROW beeldkwaliteit niveau C (zie Begrippenlijst).

1.1.5

We hebben een helder hondenbeleid.

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting 1.1.1

De beeldbepalende bomen zijn nu beschermd. Om dat te versterken wordt een bomenlijst opgesteld. De bescherming en versterking van hoofdgroenstructuur (parken, grote groenstroken en langs hoofdwegen) vragen om een extra investering om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht en de vastgestelde beleidsuitgangspunten.

1.1.2

We werken actief aan het vormgeven van zelfbeheer. De beschikbare middelen zijn bij succesvolle uitbreiding van zelfbeheer niet voldoende om deze ontwikkeling verder te realiseren.

1.1.3

De beschikbare middelen zijn onvoldoende om de benodigde acties tot een grotere biodiversiteit te realiseren. Hiervoor zijn verbeteren onderhoudsactiviteiten nodig zoals keuze voor andere plant- en boomsoorten, voorkomen monoculturen etc. Dit speelt vooral in de parken en in de grote groenstroken (hoofdgroenstructuur).

1.1.4

Bij het product groen en water is er sprake van een grote renovatieachterstand. Beschoeiingen (meer dan een kwart van het areaal) moet worden vervangen en waar mogelijk omgevormd worden tot natuurlijke oevers. Benodigde groenrenovaties om ontbrekend of sleets groen aan te brengen dan wel te vervangen kunnen niet uitgevoerd worden. Deze renovaties dragen bij aan het halen van de doelstelling bij 1.1.3 en het verminder van de klimaatstress.

1.1.5

Op basis van de wensen van en mogelijkheden in Oegstgeest bereiden we momenteel een hondenloslooppilot voor in Nieuw-Rhijngeest. Doel is om voor het zomerreces in 2022 de pilot als basis te gebruiken voor het opstellen van een hondenbeleid.

Nr.

Beleidsthema Water

1.2.1

De watergangen zijn op orde. Dit betekent dat de waterkwaliteit en de diepgang van de watergangen voldoende zijn.

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting 1.2.1

Gemeente Oegstgeest

Op het onderdeel baggeren is vertraging ontstaan, wegens de aanwezigheid van PFAS. We werken de achterstanden in 2021 weg en daarbij voeren we ook het reguliere programma van 2021 uit.

2.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur Nr.

Beleidsthema Mobiliteit

2.1.1

Verbeteren van de verkeersveiligheid.

2.1.2

Behouden van het huidige niveau van bereikbaarheid.

2.1.3

Zorg dragen voor voldoende parkeergelegenheid.

2.1.4

Het goed berijd- en loopbaar houden van de wegen ﬁetspaden en voetpaden.

2.1.5

Onkruidvrij houden van verharding.

2.1.6

Openbare verlichting energiearmer maken.

2.1.7

Het berijdbaar houden van hoofdwegen, belangrijke ﬁetspaden en bruggen bij ijzel, sneeuw en/of bevriezing.

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting 2.1.1

We zien dat het ontbreekt aan voldoende budget om plannen op te stellen voor verbetering en doorstroming van wegen om hiermee de verkeersveiligheid te vergroten en deze vervolgens uit te voeren.

2.1.2

De (civiele) kunstwerken (bruggen, viaducten etc.) vormen een wezenlijk onderdeel van mobiliteit. Er is geen structureel budget voor vervanging en renovatie van deze kunstwerken beschikbaar. Ook het budget klein onderhoud is ontoereikend. Deze budgetten zijn dringend noodzakelijk i.v.m een grote hoeveelheid achterstallig onderhoud.

2.1.4

In 2015 is besloten om de wegen op onderhoudskwaliteitniveau B te onderhouden.De huidige kwaliteit van het wegenareaal vertoont een dalende lijn: uit inspectie komt naar voren dat het kwaliteitsniveau van het wegenareaal inmiddels is gedaald naar op kwaliteitsniveau 'Laag' (oftewel C). De ﬁnanciële middelen om het gewenste niveau te behalen zijn niet volledig in de begroting verwerkt.

2.1.5

De kwaliteit van onkruidbestrijding voldoet niet aan de onderhoudskwaliteit en duurzaamheidsambities. Ondanks een duurzamer methodiek wordt er door onkruidbranders schade aangericht aan ﬂora en fauna. Op dit moment wordt onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om deze schade te voorkomen.

2.1.6

Vanwege onze ambities en de wettelijke opgave om te komen tot energiereductie vervangen wij sinds een aantal jaren de reguliere armaturen door ledverlichting. Op dit moment zijn we helaas nog niet op het wettelijk verplichte niveau van 2020 (20% energiereductie). Dit niveau bereiken we pas in de eerste helft van 2022. Om dit te bereiken is extra budget noodzakelijk. De energiebeparing in 2025, na realisatie van de acties uit het beheerplan openbare verlichting, behalen we een energiebesparing behaald van circa 50% t.o.v. 2013.

2.1.7

In 2021 wordt het nieuwe gladheidbestrijdingsplan uitgewerkt. Omdat de zoutloods en het wagenpark moeten worden vervangen is dit een natuurlijk moment om over te gaan op natstrooien. Natstrooien is iets milieuvriendelijker en kan preventief worden uitgevoerd.

Nr.

Beleidsthema Riolering

2.2.1

Duurzaam beschermen van de volksgezondheid (schoon drinkwater en verwerken afvalwater).

2.2.2

Duurzaam beschermen natuur en milieu (bodem, grond- en oppervlaktewater).

2.2.3

Op peil houden kwaliteit leefomgeving (hemelwater, grondwater; droge voeten) .

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting 2.2.1

Het Stelsel afvoeren afvalwater verkeert over het algemeen in een goede conditie vanwege de vele saneringsprojecten in de afgelopen decennia. De wijk Oudenhof heeft momenteel het oudste rioolstelsel (jaren 60). De investeringen in de komende jaren zijn met name op dit gebied gericht. In Poelgeest zijn reeds veel maatregelen genomen (grotere pompcapaciteit en het afkoppelen van gevonden foutaansluitingen) om het risico van onderstromen van de souterrains te voorkomen. Op basis van de uitkomsten van het lopende onderzoek wordt een aanvullend plan opgesteld. In de najaarsnota kan aangegeven worden welke werkzaamheden noodzakelijk zijn om de overlast te voorkomen.

2.2.2 & 2.2.3

Het beschermen van de bodem grond- en oppervlaktewateren en het op peil houden van de kwaliteit hangt nauw samen met het functioneren van het rioolstelsel. Uit de stresstest dialoog en de nog vast te stellen nieuw Basis Riolerings Plan wordt een maatregelpakket opgesteld dat in het volgende Integraal Waterketenplan wordt opgenomen met bijbehorende investeringen. Indien er direct noodzakelijke investeringen gedaan moeten worden kunnen deze uit de bestaande investeringsgelden worden gedekt.

Voorjaarsnota 2021

2.1.3 Programma 3 Wonen en economie Nr.

Beleidsthema Wonen

3.1.1

Meer toekomstbestendige en duurzame woningen voor alle inwoners van Oegstgeest die passen binnen het groene en dorpse karakter van Oegstgeest.

3.1.2

We stemmen het woningaanbod af op de behoefte van onze inwoners en de regio.

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting 3.1.1

Het totaal aan opgeleverde nieuwbouwwoningen ligt op goed schema met de ambities in de woonvisie. De bouw van sociale huurwoningen blijft achter. In 2019 was nog de verwachting dat in 2021 de eerste sociale huurwoningen in aanbouw zouden kunnen worden genomen. Het betreft sociale woningbouw in Frederiksoord-Zuid (Nieuw Rhijnvaert) en in Nieuw Rhijngeest 9 Zuid. Beide projecten hebben te maken gekregen met onvoorziene vertragingen van een halfjaar tot een jaar. Deze vallen buiten de invloedssfeer van de gemeente. Deze sociale woningbouw in deze projecten zal naar verwachting in 2022 in aanbouw worden genomen. De gemeente blijft zich, voor zover mogelijk, inzetten voor een zo snel mogelijke realisatie.

3.1.2

Op de langere termijn, tot 2030, is de plancapaciteit in evenwicht met de woningbehoefte. In de woonvisie is een aandeel van 25% sociale huur en 25% middeldure huur/betaalbare koop opgenomen. Omdat veel woningbouwplannen voorafgaand aan de woonvisie reeds zijn vastgesteld (en niet op de in de woonvisie vastgestelde behoefte zijn afgestemd), èn vanwege vertragingen, worden er in 2021 geen sociale huurwoningen of middeldure huurwoningen/betaalbare koopwoningen in aanbouw genomen.

Nr.

Beleidsthema Economie

Planning

Budget

Realisatie

Economische ontwikkeling 3.2.1

Facilitering van bedrijven op De Boeg en Leiden Bio Science Park .

3.2.2

Versterking van het regionale vestigingsklimaat.

3.2.3

Versterking van het Leiden Bio Science Park, de verdere ontwikkeling van het Oegstgeester gedeelte.

3.2.4

Oegstgeest op de kaart zetten en houden. Markt

3.3.1

Versterken van de winkelgebieden en weekmarkt. Beheer gemeentelijk vastgoed

3.4.1

Het gemeentelijke vastgoed, dat de gemeente Oegstgeest bezit, is conform de wettelijke eisen onderhouden.

3.4.2

De gemeente heeft strategische vastgoed- en grondposities die bijdragen aan het mogelijk maken van maatschappelijke doelstellingen.

3.4.3

Het verleggen van verantwoordelijkheden voor maatschappelijk vastgoed naar partijen in de samenleving. Waarbij de gemeente faciliteert, verbindt en ondersteunt wanneer voorzieningen niet door de markt of maatschappelijke organisaties gerealiseerd kunnen worden of wanneer de gemeente een wettelijke huisvestingsplicht heeft.

Toelichting 3.2.4

Gemeente Oegstgeest

Aan enkele regionale projecten van Economie071 kan Oegstgeest niet bijdragen. Het budget van Economische Zaken is hiervoor ontoereikend.

2.1.4 Programma 4 Sociaal domein Nr.

Beleidsthema Veiligheid

Planning

Budget

Realisatie

Integrale veiligheid 4.1.1

De woonomgeving wordt als veilig gewaardeerd door inwoners en bedrijven. Uitgangspunt daarbij is het versterken of verbeteren van het veiligheidsbeleving van inwoners en bedrijven.

4.1.2

Een lage kans op een woning- en autoinbraak. Uitgangspunt daarbij is het gelijk blijven of verkleinen van het aantal inbraken ten opzichte van vorig jaar.

4.1.3

Een grote bereidheid van de burger om de buurt of dorpsgenoten te ondersteunen in het creëren van een veilig dorp. Uitgangspunt daarbij is een verhoging van die bereidheid ten opzichte van vorig jaar.

4.1.4

Inwoners zijn zich bewust van de gevaren van cybercrime. Ze zijn in staat om de risico's hiervan te beperken.

4.1.5

Oegstgeest is adequaat voorbereid op taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

4.1.6

De gemeente Oegstgeest beschikt over een adequate brandweerzorg.

4.1.7

Veiligheid voor inwoners is in het gemeentelijk beleid een belangrijke factor.

Toelichting 4.1.1 4.1.4

Om de subjectieve veiligheid, het veiligheidsgevoel, te versterken proberen we inwoners te stimuleren zich aan te sluiten bij Burgernet en OegstgeestAlert. Dit doen we door middel van de besmettingsbrieven, communicatie via de sociale media kanalen en via de veiligheidsmarkt/ -krant. Ook proberen we inwoners en bedrijven zo veel mogelijk handelingsperspectief te geven om verschillende vormen van criminaliteit te voorkomen, zoals een inbraak of oplichting via internet. Tot slot laten we via de sociale media kanalen zien wat de politie en wij als gemeente doen om de verkeersveiligheid in Oegstgeest te bevorderen. Met dit alles proberen we het veiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers in de gemeente te verhogen. Dit zijn doorlopende actiepunten. Door middel van voorlichting proberen we inwoners en ondernemers steeds bewuster te maken van verschillende vormen van cyberen gedigitaliseerde criminaliteit. We communiceren structureel over cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit via Facebook, Twitter en de Oegstgeester Courant. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met trends en nieuwe vormen van cybercriminaliteit, zoals Whatsappfraude (‘vriend in nood-fraude’), phishingmails en oplichting via marktplaats. Ondernemers informeren we via de KVO’s (Keurmerk Veilig Ondernemen) over cybercriminaliteit.

Daarnaast willen we in het derde of vierde kwartaal een (online) voorlichtingsbijeenkomst organiseren over dit thema. Tot slot staat voor volgend jaar in het tweede kwartaal een veiligheidsmarkt gepland waar ook dit thema onder de aandacht zal worden gebracht.

Nr.

Beleidsthema Bijstand en Schulden

4.2.1

Inwoners met een inkomen tot 120 % van het sociaal minimum maken gebruik van het minimabeleid.

4.2.2

Inwoners met problematische schulden krijgen schuldhulpondersteuning.

4.2.3

Inwoners met een bijstandsuitkering benutten toeleiding naar werk en opleiding.

4.2.4

Inwoners met een bijstandsuitkering zijn maatschappelijk actief.

4.2.5

Jeugdige werklozen vinden werk of een vervolgopleiding.

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting 4.2.1

Inwoners met een bijstandsuitkering maken optimaal gebruik van het minimabeleid omdat de consulenten hen daarin begeleiden. Het gaat daarbij om mensen met een inkomen tot 100% van het sociaal minimum. Het gebruik is echter nog minimaal onder mensen met een inkomen tussen de 100% tot 120% van het sociaal minimum, die ook een beroep kunnen doen op het minimabeleid. Deze mensen zijn veelal nog niet bekend bij de gemeente. We proberen deze mensen te bereiken door met regelmaat aandacht te besteden aan het minimabeleid in de Oegstgeester Courant en op social media. Ook zal een vernieuwde folder verspreid worden in het dorp op plekken waar veel mensen komen. Tenslotte zal bekendheid worden gegeven aan het minimabeleid onder vrijwilligers en professionals die in het dorp actief zijn, zodat zij mensen met een laag inkomen naar de gemeente kunnen verwijzen.

4.2.2

Het college heeft in het collegewerkprogramma addendum F vastgelegd dat er extra middelen voor ondersteuning van inwoners met schulden en/of betalingsproblemen beschikbaar moeten worden gesteld. Voor budgetcoaching, budgetbeheer en een spreekuur wordt in 2021 incidenteel en daarna structureel extra budget geraamd om de doelstellingen van de schuldhulpverlening te kunnen realiseren.

Nr.

Participatie

4.3.1

Ouderen zijn mobiel en nemen deel aan het sociale leven.

4.3.2

Inwoners zetten zich als vrijwilliger in.

4.3.3

Samen tegen eenzaamheid.

4.3.4

Kennismaken met kunst en cultuur.

4.3.5

Statushouders burgeren in.

Planning

Budget

Realisatie

Voorjaarsnota 2021

Nr.

Participatie

Planning

Budget

Realisatie

Nr.

Gezondheid

Planning

Budget

Realisatie

4.4.1

Inwoners gebruiken minder drugs en alcohol.

4.4.2

Inwoners hebben een gezond gewicht.

4.4.3

Oegstgeestenaren voldoen aan de beweegnorm

Nr.

Beleidsthema Maatschappelijke ondersteuning

Planning

Budget

Realisatie

4.5.1

De inzet van voorliggende voorzieningen is primair.

4.5.2

Adequate aanpak crisissituaties en huiselijk geweld.

4.5.3

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de eigen wijk.

4.5.4

Voorkomen overbelasting mantelzorgers.

Nr.

Beleidsthema Jeugdhulp

Planning

Budget

Realisatie

Jeugd /Jeugdzorg 4.6.1

Vroegsignaleren van leer- en ontwikkelingsstoornissen.

4.6.2

Inzet JGT en voorliggend veld bij opgroei en opvoedproblemen.

4.6.3

Normaliseren en terugdringen van de inzet van specialistische jeugdhulp. Onderwijs algemeen, kinderopvang en peuterspeelzalen

4.7.1

Jeugdigen behalen een startkwaliﬁcatie. Onderwijshuisvesting

4.8.1

Schoolgebouwen voldoen aan het landelijk kwaliteitskader onderwijshuisvesting.

Toelichting 4.6.3

Gemeente Oegstgeest

De conceptbegroting Holland Rijnland voor de jeugdzorg 2021 laat zien dat het gebruik van specialistische jeugdhulp niet terugloopt. Ook voor Oegstgeest is er een tekort van € 236.000 ten opzichte van de begroting 2021. Dit tekort kan gedekt worden uit de € 350.000 extra middelen die het rijk voor 2021 bij de meicirculaire in de Algemene Uitkering beschikbaar stelt. De regionale taskforce Jeugdhulp ontwikkelt voorstellen voor scherpe kaders waarmee beoogd wordt jeugdhulpgebruik terug te dringen

2.1.5 Programma 5 Bestuur Nr.

Beleidsthema Bestuur

Planning

Budget

Realisatie

Bestuursorganen 5.1.1

De bestuursorganen (raad en college) zijn goed en tijdig geadviseerd en ondersteund. Burgerparticipatie

5.2.1

Burgers worden betrokken bij beleidsontwikkeling- en uitvoering.

5.2.2

De gemeente faciliteert bewonersinitiatieven binnen de vastgestelde beleidskaders.

5.2.3

De Leidraad voor participatie wordt doorontwikkeld. Regionale samenwerking

5.3.1

De bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in verschillende samenwerkingsverbanden over diverse onderwerpen is voortgezet of geïntensiveerd.

5.3.2

Wij zetten ons in om samenwerkingsverbanden die elkaar overlappen zoveel mogelijk te stroomlijnen en dubbelingen te voorkomen. Duurzaamheid

5.4.1

Wij zijn op weg naar energieneutraliteit: de focus ligt hierbij op energiebesparing in de gebouwde omgeving, het faciliteren - bij voldoende draagvlak - van de realisatie van meer opwekking van duurzame energie en het voeren een duurzaam inkoopbeleid.

5.4.2

De klimaatbestendigheid van de gemeente is vergroot: risico's van weersextremen zijn in beeld, de biodiversiteit is vergroot, en inwoners dragen bij aan een klimaatbestendige inrichting.

5.4.3

Wij zijn betrokken bij de circulaire economie: we werken aan een uitvoeringsplan Van afval naar grondstof (VANG) en kopen maatschappelijk verantwoord in.

5.4.4

We zijn een lerende organisatie: we bouwen kennis en bewustzijn op in organisatie en samenleving, nemen duurzaamheid mee in besluitvorming, voeren duurzaam ﬁnancieel beheer en zijn partner bij bewonersinitiatieven.

Toelichting 5.4.1

De beleidsontwikkeling loopt op schema. In 2021 zullen we de RES en Transitievisie Warmte vaststellen en een besluit nemen over de samenwerking in de Leidse regio voor de realisatie van een open regionaal warmtesysteem. Er is eerder geen budget vrijgemaakt voor de uitvoering van de Transitievisie Warmte, het maken van wijkuitvoeringsplannen en de samenwerking met de Leidse regio en Katwijk in de warmtetransitie. Het budget dekken we uit de reserve Duurzaamheid. Voor de middellange termijn zullen we een beroep doen op het Rijk voor ﬁnanciële ondersteuning om de transitie betaalbaar te maken.

5.4.2

De risico’s van klimaatadaptatie zijn in beeld vanuit de klimaatstresstest die we hebben uitgevoerd. Deze is echter later opgeleverd dan gepland. Hierdoor loopt de planning van de klimaatrisicodialoog en het opstellen van uitvoeringsplannen ook achter. De noodzakelijke biodiversiteitsverbetering blijft uit en vormt daarom een risico voor de realisatie van de duurzaamheidsambities. Er is extra budget nodig voor klimaatadaptatieplannen- en beleid en het betrekken van bewoners.

5.4.3

Ter uitwerking van het 7-uitgangspuntenplanVANG zijn we in 2021 gestart met twee belangrijke projecten die een bijdrage zullen leveren aan het verminderen van restafval. Het project Vernieuwing Afvalvoorzieningen heeft als doel om de basisvoorzieningen op orde te stellen.Het project Pilot GFT/GFE heeft als doel om het GFT/GFE beter te scheiden. We werken nu aan een plan om tot verdere realisatie van de VANG-doelstellingen te komen.

Nr.

Beleidsthema Grifﬁe en Raad

5.5.1

Optimale ondersteuning van raad, commissies, presidium en individuele raads- en steunfractieleden.

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting 5.5.1

De grifﬁe heeft een aantal posten aangemeld, zoals presentiegelden fractievergoedingen, salarislasten en opleidingskosten raadsleden, huur voor Surfaces t.b.v. raadsleden waarvan het budget moet worden aangevuld om de raad en grifﬁe te faciliteren in hun werk.

Nr.

Beleidsthema Publieke dienstverlening

Planning

Budget

Realisatie

Dienstverlening 5.6.1

(Digitale) dienstverlening naar een hoger niveau brengen.

5.6.2

De dienstverlening verloopt zoveel mogelijk digitaal.

5.6.3

Wij zorgen voor een voor iedereen toegankelijke dienstverlening conform het VN Verdrag Handicap. Publiekscontact/ burgerzaken

5.7.1

De gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn kwalitatief op orde: we voldoen aan de eisen die het Ministerie van BZK stelt.

Voorjaarsnota 2021

Nr.

Beleidsthema Publieke dienstverlening

5.7.2

De beveiliging van persoonsgegevens en waardedocumenten is op orde: we voldoen aan de eisen die het Ministerie van BZK stelt.

Planning

Budget

Realisatie

Planning

Budget

Realisatie

Planning

Budget

Realisatie

2.1.6 Programma 6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb) Nr.

Beleidsthema Overhead Directie en control

6.1.1

De interne beheersing van de ﬁnancieel bedrijfskritische processen is op orde.

6.1.2

We zijn voorbereid op de invoering vanaf het boekjaar 2021 van de verplichte rechtmatigheidscontrole door het college van burgemeester en wethouders. Gemeentelijke huisvesting

6.2.1

Het gemeentehuis en de gemeentewerf worden planmatig beheerd en onderhouden.

Nr.

Beleidsthema Bedrijfsondersteuning

6.3.1

We hebben onze archieven (digitaal) op orde, dit blijkt uit de inspectieverslagen van onze archieven.

6.3.2

We hebben onze informatievoorziening op orde.

6.3.3

Inwoners, organisaties en partners zijn op tijd voorzien van relevante informatie. Zij weten waar de gemeente aan werkt en wat dat voor hen betekent.

6.3.4

We hebben inzicht in wat er speelt in de Oegstgeester samenleving.

6.3.5

We hebben een duurzame dialoog met onze omgeving. Gesprekspartners zijn op tijd bij plannen en projecten betrokken en worden gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen.

6.3.6

We borgen de continuïteit en kwaliteit basisregistraties BAG/BGT/WKPB.

6.3.7

De juridische kwaliteit van de processen en diensten in Oegstgeest voldoet aan vooraf gestelde doelen.

Toelichting 6.3.1

Eind 2020 bleek dat de opgaven om onze archieven digitaal beschikbaar te maken groter is dan gepland. Dit betekent dat in 2021 extra budget nodig is om de werkzaamheden te verrichten. In de Najaarsnota komen we hierop terug.

Nr.

Beleidsthema Vennootschapsbelasting

6.4.1

We leven de wet Vpb na.

6.4.2

We minimaliseren de kosten van de Vpb en overige bijkomende kosten.

Nr.

Beleidsthema Onvoorzien

6.5.1

We beschikken over een voorziening voor onvoorziene lasten.

6.5.2

We voldoen aan het BBV dat vereist dat er een post onvoorzien is.

6.5.3

We maken beperkt gebruik van de post onvoorzien.

Toelichting 6.5.3

Gemeente Oegstgeest

De post onvoorzien wordt al jaren niet gebruikt. We stellen voor om het budget af te ramen.

Planning

Budget

Realisatie

Planning

Budget

Realisatie

2.1.7 Algemene dekkingsmiddelen Nr.

Beleidsthema Dekkingsmiddelen

Planning

Budget

Realisatie

Lokale hefﬁngen 7.1.1

We krijgen voldoende middelen binnen voor een structureel sluitende begroting.

7.1.2

We houden de lastendruk acceptabel.

7.1.3

We ramen realistisch en voorzichtig.

7.1.4

We houden onze schuldpositie en de rentelasten beheersbaar. Algemene uitkering

7.2.1

De algemene uitkering is actueel en realistisch. Dividend

7.3.1

Dividend draagt zinvol bij aan een sluitende begroting. Saldo ﬁnancieringsfunctie

7.4.1

We hebben -relatief- lage rentelasten.

7.4.2

We hebben betrouwbare kostenramingen. Overige dekkingsmiddelen

7.5.1

We krijgen overige middelen maximaal binnen.

Toelichting 7.3.1

De dividenduitkeringen 2020 in 2021 van de BNG en Alliander zijn lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de BNG moet rekening houden met verplichte Europese regelgeving en Alliander had te maken met hogere transportkosten en moet door de energietransitie meer investeren in haar netwerkstructuur.

7.4.2

We zijn nog bezig met het versterken van de controlfucntie en verbetering van de planning & controlcyclus.

Voorjaarsnota 2021

2.2 Investeringen Oorspronkelijk krediet

Investering

Lichtmasten Oranjepark aanvullend krediet

50.000

10.000

Armaturen Oranjepark aanvullend krediet

90.000

40.000

Brug Van Cuycklaan aanvullend krediet

182.000

147.000

Toegangscontrole gem. gebouwen aanvullend krediet

38.000

13.000

Uitvoering herinrichting winkelgebied Lange Voort

400.000

75.000

Vernieuwing dak- en gevelbeplating Leo Kanner school

100.000

Veiligheidsmaatregelen waterrad

99.000

Vervanging lichtmasten Bos Rhijngeest

30.000

Vervanging armaturen en lichtmasten Sox naar LED

240.000

120.000

Vervanging masten en armaturen naar LED

170.000

125.000

45.000

Vervanging civiele kunstwerken conform beheerplan 2020-2027

300.000

Vervangen houten brug Bos van Wijckersloot (HB004)

50.000

Vervangen brugdek Martinus Houttuynhof brug (HB037)

35.000

Vervangen vlonder/aanleginrichting Bert Garthoffpad (HS03)

25.000

Brug bij Boerhaaveplein langs kanaal (HB 039)

90.000

Bruggetje Oud Poelgeest (HB )

40.000

Investeringen Voorjaarsnota

Cashﬂow 2021

Cashﬂow 2022

Bestaande investeringen

Nieuwe investeringen 325.000

Investeringen uit beheerplannen

Gemeente Oegstgeest

3 Financiële analyse

De ﬁnanciële gevolgen van de ontwikkelingen in de voorjaarsnota zijn samengevat in de tabel hieronder. Voor de voorjaarsnota zijn de ontwikkelingen in 2021 van belang. De meerjarige gevolgen worden verwerkt in de kadernota. Deze verschijnt tegelijk met de voorjaarsnota en schetst het ﬁnanciële kader voor 2022 tot en met 2025.

3.1 Financieel overzicht per programma Voorjaarsnota 2021 + = nadeel en - = voordeel

Begroting 2021

Mutaties

I/S

Bedragen x € 1.000

Programma 1 Natuur en Landschap

-23

1.1.4 Hogere kosten Mare groep groen onderhoud

Kosten

Coﬁnanciering Holland Rijnland (RIF)

-23

Opbrengsten

Coﬁnanciering Leidse Ommelanden

-45

Opbrengsten

Verwerking restafval

420

Kosten

Inhuur, opleiding en invoering Omgevingswet

936

Kosten

Onttrekking uit de reserve Omgevingswet

-936

Opbrengsten

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

201

2.1.2 Vrz groot onderhoud civiele kunstwerken

151

Kosten

2.2.3 Onderzoek aansluitingen riool Poelgeest

Kosten

Programma 3 Wonen en economie

163

Subsidie Dorpsmarketing

Kosten

Gebiedsontwikkeling De Geesten

Kosten

Opbrengst van derden De Geesten

-124

-15

Opbrengsten

Project verkabelen

Kosten

Plan van aanpak evenementenbeleid

Kosten

Programma 4 Sociale Infrastructuur 4.2.2 Extra instrumenten voor schuldhulpverlening

84 0

Kosten

3.612

236

Kosten

Extra rijksbijdrage bijstandsbudget inclusief bijstand voor zelfstandigen (BUIG)

-4.139

-641

Opbrengsten

Extra kosten bijstandsverlening als gevolg van verhoging wettelijke normen (indexering)

4.285

121

Kosten

Aframen rijksbijdrage BBZ vanwege opname in rijksbijdrage bijstandsbudget (BUIG)

-65

Opbrengsten

4e steunpakket corona ten behoeve van jeugdigen en kwetsbare inwoners

150

Kosten

Bijzondere bijstand voor hoge woonlasten in het kader van corona (TONK regeling)

Kosten

4.6.3 Regionale jeugdzorg

Voorjaarsnota 2021

Voorjaarsnota 2021 + = nadeel en - = voordeel Tegemoetkoming in het kader van corona aan sportverenigingen met een eigen accommodatie Verhoging bijdrage RDOG HM

Begroting 2021

I/S

Kosten

1.472

Kosten

Programma 5 Bestuur

272

5.5.1 Verhoging dotatie wethouderspensioenen

100

Kosten

5.5.1 Presentiegelden fractievergoedingen

Kosten

5.5.1 Huur - bruikleen Surfaces Grifﬁe

Kosten

-16

Kosten

176

Kosten

5.5.1 Abonnementen- contributies Grifﬁe

Kosten

5.6.1 E-dienstverlening Burgerzaken

Kosten

5.6.1 Upgrade Key2Burgerzaken

Kosten

319

-39

Kosten

5.5.1 Aanvulling budget Grifﬁe 5.5.1 Opleiding raads- en commissieleden 5.5.1 Hogere salarislasten raadsleden

Restant budget na jaarrekening Holland Rijnland 2020

Programma 6 Bedrijfsvoering 6.5.3 Vrijval post onvoorzien Aframen budget catering Capaciteit t.b.v. project Financieel in control

380 34

-34

Kosten

-25

Kosten

Bedrijfsvoering SP71 in balans: meerkosten groei dienstverlening structureel

4.134

Kosten

Bedrijfsvoering SP71 in balans: meerkosten dienstverlening incidenteel

4.134

328

Kosten

Frictiekosten Teammanager B&O

Kosten

Frictiekosten Teammanager B&O

-295

-68

Opbrengsten

Programma 7 Algemene Dekkingsmiddelen 7.1.1 Lagere inkomsten toeristenbelasting 2021

-871 0

135

Opbrengsten

7.1.1 Extra OZB inkomsten niet woningen

-2.183

-300

Opbrengsten

7.2.1 Algemene Uitkering / corona decembercirculaire

28.426

-178

Opbrengsten

7.2.1 Algemene Uitkering / jeugdzorg

-306

-69

Opbrengsten

7.2.1 Algemene Uitkering / participatiewet

-557

-103

Opbrengsten

7.2.1 Algemene Uitkering / algemeen budget

28.426

155

Opbrengsten

7.2.1 Algemene Uitkering / 4e coronapakket aanvullende brief maart

28.426

-228

Opbrengsten

7.2.1 Regionale jeugdzorg / rijksbijdrage via Algemene Uitkering

28.426

-350

Opbrengsten

-495

Opbrengsten

7.3.1 Lager dividend BNG en Alliander 2020

Totaal mutaties

Mutaties

Gemeente Oegstgeest

207

3.2 Financiële positie Vastgestelde begrotingssaldi 2021-2025 (bedragen x € 1.000) Product

2021

2022

2023

2024

2025

Begroting 2021-2024

-84

-149

-530

-445

a. Decemberwijziging 2020

576

-249

-172

-173

Begroting 2021-2024 incl. wijzigingen

610

-333

-321

-703

-618

Eerste begrotingswijziging Voorjaarsnota 2021

207

Uitgangspunt voor de Kaderbrief 2022-2025

817

-333

-321

-703

-618

b. -

Voorjaarsnota 2021

4 Beslispunten

Wij stellen de raad voor: 1.

De volgende wijzigingen per programma vast te stellen:

OEGSTGEEST Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel)

2021 Lasten

Baten

1 NATUUR EN LANDSCHAP

981.000

-67.500

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

200.559

3 WONEN EN ECONOMIE

178.100

-15.000

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR

660.268

-575.843

5 BESTUUR

272.361

6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB

447.819

-870.680

2.740.107

-1.529.023

Mutatie reserves programma 1.

-936.000

Mutatie reserves programma 6.

-68.250

7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Saldo van baten en lasten

Resultaat

206.834 nadeel

en het negatieve resultaat van € 206.834 te onttrekken aan de algemene reserve; 2.

De volgende (gewijzigde) investeringen vast te stellen:

■ ■ ■ ■

Aanvullend krediet Lichtmasten Oranjepark € 10.000 Aanvullend krediet Armaturen Oranjepark € 40.000 Aanvullend krediet Brug van Cuycklaan € 147.000 Aanvullend krediet Toegangscontrole gem. gebouwen € 13.000

■ ■ ■

Uitvoering herinrichting winkelgebied Lange Voort € 400.000 Vernieuwing dak- en gevelbeplating Leo Kanner school € 100.000 Veiligheidsmaatregelen waterrad € 99.000

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vervanging lichtmasten Bos Rhijngeest € 30.000 Vervanging armaturen en lichtmasten Sox naar LED € 240.000 Vervanging masten en armaturen naar LED € 170.000 Vervanging civiele kunstwerken conform beheerplan 2020-2027 € 300.000 Vervangen houten brug Bos van Wijckersloot (HB004) € 50.000 Vervangen brugdek Martinus Houttuynhof brug (HB037) € 35.000 Vervangen vlonder/aanleginrichting Bert Garthoffpad (HS03) € 25.000 Brug bij Boerhaaveplein langs kanaal (HB 039) € 90.000 Bruggetje Oud Poelgeest € 40.000

en de kapitaallasten vanaf 2022 mee te nemen bij het opstellen van de meerjarenbegroting.

Gemeente Oegstgeest

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10217972/1