Document · PDF

Bijlage bij RM d.d. 26 oktober 2021 Kort erratum Begroting 2022-2025 Z-21-149041 Oegstgeest

Gezamenlijke Oordeelsvorming Burger en Ruimte 11 november 2021, gemeente OegstgeestBij agendapunt: Kort erratum Begroting 2022-202532.953 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Programmabegroting 2022-2025

Onderverdeling Beleidsthema Wonen

2020

2021

2022

2023

(bedragen x € 1.000)

Grexen

Lasten

5.875

4.989

Grexen

Baten

-4.307

-1.488

-1.568

-3.501

Mutatie voorraad Overig

Lasten

1.209

1.214

1.209

Overig

Baten

-1.185

-1.298

-1.482

-1.591

-83

-273

-382

Saldo

Verrekening met de reserves Verrekening reserves programma 3 (bedragen x € 1.000) Egalisatiereserve WABO

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Toevoeging

977

Onttrekking

977

Toevoeging

Onttrekking

1.002

Saldo Reserve OegstFeest

Saldo Verrekening reserves programma 3

De ﬁnanciële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.

Gemeente Oegstgeest

4.1.4 Programma 4 Sociale Infrastructuur Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Veiligheid

E.R. Jaensch

Bestuur en strategie

Bijstand en schulden

H.J.T. Nieuwenhuis

Maatschappij

Participatie

H.J.T. Nieuwenhuis / M.E. Huizing

Maatschappij

Gezondheidszorg

H.J.T. Nieuwenhuis

Maatschappij

Maatschappelijke Ondersteuning

H.J.T. Nieuwenhuis

Maatschappij

Jeugdhulp

H.J.T. Nieuwenhuis / M.E. Huizing

Maatschappij

Waar dit programma over gaat: Dit programma gaat over het vergroten van de veiligheid voor onze inwoners door het verbeteren van straattoezicht en het bewust maken van inwoners hoe om te gaan met cybercriminaliteit. Over de ﬁnanciële zelfredzaamheid door het verstrekken van bijstandsuitkeringen en het ondersteunen bij re-integratie op de arbeidsmarkt. En over maatschappelijke ondersteuning door het bieden van informatie, advies en begeleiding en zo nodig Wmo voorzieningen. De zorg voor de jeugd maakt ook deel uit van dit programma. Deze zorg reikt van preventieve programma’s, vroegsignalering en laagdrempelige opvoedondersteuning tot gespecialiseerde jeugdhulp. Ook activiteiten gericht op de toename van vrijwilligerswerk en het tegengaan van eenzaamheid maken deel uit van dit programma. Daarnaast richt het programma zich op voorzieningen voor sport, cultuur, onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang.

Programmadoelstelling Een veilige en prettige woon-, werk-, en leefomgeving met een hoge maatschappelijke participatiegraad en zelfredzaamheid van inwoners, met zorg voor elkaar.

Beleidsthema Veiligheid Doel van dit thema

Oegstgeest biedt een veilige woon-, werk- en leefomgeving aan haar inwoners.

Ontwikkelingen

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit zijn thema's die steeds vaker en op verschillende manieren voorkomen. Criminelen zijn heel creatief in het steeds bedenken van nieuwe digitale oplichtingsvormen.

Subdoel 1

Inwoners en bedrijven voelen zich veiliger (dan bij de vorige meting in de Veiligheidsmonitor).

Inspanningen

Dit willen we bereiken door samenwerking met politie en gemeentelijke handhaving en verstrekken van voorlichting aan inwoners en bedrijven. Daarnaast willen we burgerinitiatieven voor straattoezicht stimuleren.

Subdoel 2

Inwoners zijn zich bewuster van goede beveiliging van huis en auto en mogelijkheden om inbraken in de buurt tegen te gaan.

Inspanningen

Wij willen dit bereiken door diverse voorlichtingsactiviteiten te organiseren (veiligheidsmarkt/-krant, voorlichtingsbijeenkomst, brainstormsessie met inwoners, communicatie via social media, etc.).

Subdoel 3

Inwoners werken mee om Oegstgeest veiliger te maken.

Inspanningen

Wij willen dit bereiken door inwoners via onze kanalen te stimuleren om deel te nemen aan platforms als Burgernet en OegstgeestAlert.

Subdoel 4

Inwoners en ondernemers zijn zich bewuster van de gevaren van cybercrime. Ze zijn in staat om de risico's hiervan te beperken.

Inspanningen

We proberen inwoners en ondernemers zo veel mogelijk voor te lichten (webinars, veiligheidsmarkt/-krant, voorlichtingsbijeenkomst, communicatie via social media, etc.) over deze vormen van criminaliteit en daarbij handelingsperspectief te bieden. We houden hierbij altijd rekening met nieuwe vormen en trends.

Beleidsthema Veiligheid (bedragen x € 1.000)

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroting 2021

Integrale veiligheid

161

151

Openbare orde en veiligheid

229

220

Brandweer

1.377

1.272

Totaal

1.768

1.643

Programmabegroting 2022-2025

Beleidsthema Naar ﬁnanciële zelfredzaamheid Doel van dit thema

Inwoners worden ondersteund om ﬁnancieel zelfredzaam te zijn

Ontwikkelingen

De coronapandemie zal naar verwachting ook in 2022 nog voor economische onzekerheden zorgen. De gevolgen van de lockdowns kunnen zich alsnog openbaren als de overheidssteun aan bedrijven wordt afgebouwd. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn er echter nog weinig bedrijfsbeeindigingen en is er krapte in diverse sectoren op de arbeidsmarkt. Niettemin is er een kans dat het aantal bedrijfsbeeindigingen gaat stijgen waardoor zowel de ondernemers als het mogelijke personeel een beroep gaat doen op overheidssteun. Mocht dit zich voordoen, en wel zodanig dat dit consequenties heeft voor deze begroting, dan zal er middels de voorjaars- en/of najaarsnota een correctie worden doorgevoerd.

Inkomen Subdoel 1

Inwoners met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm maken gebruik van het minimabeleid

Inspanningen

We blijven uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden attenderen op en ondersteunen bij het gebruikmaken van de mogelijkheden die het minimabeleid biedt, zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Stichting Leergeld, de collectieve zorgverzekering of de participatieregelingen voor kinderen en volwassenen. We zetten daarbij in op het vergroten van de bekendheid met het minimabeleid bij niet-uitkeringsgerechtigden.

Subdoel 2

Inwoners met problematische schulden krijgen schuldhulpondersteuning

Inspanningen

Samen met zorgverzekeraars, woningbouwcoöperaties, energiebedrijven en het waterbedrijf signaleren wij vroegtijdig het ontstaan van problematische schulden. Wij gaan de samenwerking met het aantal schuldeisers en schuldbemiddelaars verder uitbreiden. Wanneer inwoners schulden hebben, zetten we zo vroeg mogelijk in op het bieden van ondersteuning. Daartoe bieden we onder andere budgetbegeleiding en een spreekuur bij een sociaal raadsvrouw aan. Het oplossen van betaalachterstanden en schuldenproblematiek zal daardoor sneller plaatsvinden waardoor de schulden minder zullen toenemen.

Werk Subdoel 3

Inwoners met een bijstandsuitkering toeleiden naar werk of opleiding

Inspanningen

Bijstandgerechtigden die niet op eigen kracht werk of een opleiding kunnen vinden bieden wij een maatwerktraject aan om hen daarbij te ondersteunen. We continueren hiertoe o.a. de samenwerking met DZB, en de JA-projecten voor jongeren, statushouders en zng. oudkomers.

Subdoel 4

Vrijwilligerswerk helpt inwoners met een bijstandsuitkering naar een baan

Inspanningen

Wij intensiveren het begeleiden van bijstandsgerechtigden naar aanbiedingen op maat van vrijwilligerswerk voor alle mensen die daartoe in staat zijn. Daarbij hebben we oog voor de menselijke maat, aangezien niet iedereen in staat is zich in te zetten als vrijwilliger.

Subdoel 5

Jeugdige werklozen vinden werk of een vervolgopleiding

Inspanningen

Wij begeleiden jongeren bij het vinden van werk of een passende opleiding. Uitgangspunt is dat eerst een opleiding wordt afgemaakt. We werken daartoe nauw samen met JA (d.m.v. inkoop trajecten), de PRO/VSO scholen en zetten in op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaters. Tevens zorgen we ervoor dat Oegstgeester jongeren baat hebben bij de crisisaanpak corona jeugdwerkloosheid.

Bijstand en schulden (bedragen x € 1.000)

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroting 2021

Inkomen

6.272

-5.008

1.264

1.347

Werk

1.361

1.514

Totaal

7.632

-5.008

2.624

2.861

Gemeente Oegstgeest

Beleidsthema Samen Meedoen Doel van dit thema

Iedereen kan en mag meedoen in Oegstgeest

Ontwikkelingen

Ons streven is te komen een inclusief Oegstgeest: jong, oud, of afkomstig uit een ander land, iedereen doet mee. Het is van belang om daartoe het aantal vrijwilligers in Oegstgeest op peil te houden. Via Dorpskracht stimuleren we de inzet van vrijwilligers en ondersteunen we vrijwilligers bij scholing. Eenzaamheid onder inwoners is onverminderd hoog. Samen met het Netwerk samen tegen eenzaamheid zetten we in op bewustwording, een laagdrempelig aanbod aan activiteiten en zetten we ook in op het voorkomen van eenzaamheid onder jongeren.

Welzijn Subdoel 1

Inwoners zetten zich in als vrijwilliger

Inspanningen

Wij zetten in op netwerkvorming tussen vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties en burgerinitiatieven. Ook onderhouden we de sociale kaart, brengen vraag en aanbod bij elkaar en promoten vrijwilligerswerk via Dorpskracht.De vrijwillgersmakelaar heeft hierin een belangrijke verbindende rol. Wij stellen een VOG gratis ter beschikking als die niet via een andere weg vergoed wordt en bieden een collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Subdoel 2

Eenzaamheid pakken we samen aan

Inspanningen

Wij volgen de landelijke aanpak door te bouwen aan een netwerk van organisaties in ons dorp dat activiteiten organiseert, gericht op het voorkómen en verminderen van eenzaamheid. In het netwerk, dat open staat voor nieuwe partijen, nemen al 50 organisaties deel. Wij organiseren de jaarlijkse Week tegen eenzaamheid. We trainen groepen professionals, vrijwilligers en inwoners, om eenzaamheid te signaleren, bespreekbaar te maken en waar nodig door te verwijzen.

Kunst en Cultuur Subdoel 3

Meedoen en ontwikkelen met kunst en cultuur en stimuleren van (digitale) geletterdheid

Inspanningen

Jong en oud maken kennis met kunst en cultuur. Wij vervullen een ondersteunende rol door o.a. de huurkosten voor de Bibliotheek/Volksuniversiteit te betalen en hen subsidie te verlenen voor het vergroten van taal- en leesvaardigheid. We stimuleren aandacht voor en aanpak van laaggeletterdheid door het sluiten van een Taalpact. Scholen faciliteren we met het lespakket ‘Oegstgeest in de middeleeuwen’ en subsidiëring van Cultuureducatie Met Kwaliteit. Voor kinderen uit minimagezinnen dragen wij bij aan het Jeugdfonds Sport&Cultuur. Tot slot stimuleren we culturele initiatieven voor een breed publiek door eenmalige subsidies voor concerten, culturele evenementen of kunst in de openbare ruimte.

Statushouders Subdoel 4

Statushouders burgeren in

Inspanningen

De nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2022 belegt meer verantwoordelijkheden en taken bij de gemeenten. Wij vullen die efﬁciënt in door in regionaal verband samen te werken. Zo is de aanbesteding van de leerroutes gezamenlijk gedaan met de regiogemeenten en wordt de samenwerking met JAS gecontinueerd. JAS begeleidt statushouders met een bijstandsuitkering naar de arbeidsmarkt of onderwijs. In 2021 is de taakstelling voor huisvesting van statushouder bijna verdubbeld en voor 2022 wordt eenzelfde taakstelling verwacht. De stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland begeleidt deze nieuwkomers in Oegstgeest. Eind 2021 wordt een Regionale Opvanglokatie (ROL) in Oegstgeest geopend die plaats biedt aan 175 statushouders. Ook voor hen wordt ernaar gestreefd de inburgering zo snel mogelijk te starten via JAS.

Participatie (bedragen x € 1.000)

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroting 2021

1.231

-16

1.215

1.292

Kunst en Cultuur

838

897

(niet) Statushouders

360

179

Mantelzorg

138

135

2.567

-16

2.551

2.504

Welzijn

Totaal

Programmabegroting 2022-2025

Beleidsthema Een brede kijk op gezondheid Doel van dit thema

Een gezonde leefstijl met voldoende beweging, minder alcohol en/of roken

Ontwikkelingen

Landelijk én lokaal wordt aan de hand van het Nationaal Preventieakkoord aandacht besteed aan het tegengaan van overgewicht, alcohol- en drugsgebruik en aan een rookvrije generatie.

Subdoel 1

Inwoners hebben de mogelijkheden om voldoende te bewegen en elkaar te ontmoeten

Inspanningen

Wij verlenen op basis van het sportakkoord ﬁnanciële ondersteuning aan sportverenigingen en andere organisaties gericht op het meer bewegen van alle inwoners, en op het vergroten van de duurzaamheid van sportaccomodaties. Wij zorgen voor meer bewegingsmogelijkheden in de wijken en op de basisscholen door het stimuleren van gym door vakdocenten.

Subdoel 2

Inwoners gebruiken minder alcohol en drugs

Inspanningen

In Oegstgeest gebruiken inwoners meer drugs en alcohol dan landelijk en regionaal gemiddeld. Wij subsidiëren de GGD om voorlichting op scholen te geven. In de aankondiging aan de ouders/verzorgers over deze voorlichting door de GGD wordt aangegeven dat ook van hen het goede voorbeeld wordt verwacht ten aanzien van het voorkomen van toenemend alcohol- en drugsgebruik. Met het oog op het realiseren van een rookvrije generatie worden in de openbare ruimten (speelterreinen en -tuinen) borden geplaatst met een rookverbod. Ook geven wij Jeugd- en Jongerenwerk subsidie om in de wijk jongeren te benaderen en een gezonde leefstijl te stimuleren. Wij intensiveren de handhaving van het verbod om alcohol onder de 18 te verkopen in winkels, horeca en sportverenigingen en gaan na waarschuwing over tot het uitschrijven van boetes.

Subdoel 3

Inwoners hebben een gezond gewicht

Inspanningen

Wij bieden via de GGD voorlichting aan op scholen om een gezonde leefstijl te bevorderen en bekostigen de gymlokalen en het bewegingsonderwijs. Het aanbieden van gezonde voeding tegen lagere prijzen dan niet-gezonde voeding gaan we stimuleren op scholen, bij sportverenigingen en bedrijven.

Gezondheid (bedragen x € 1.000)

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroting 2021

Volksgezondheid

1.674

1.604

Sport

1.617

-506

1.111

1.367

Totaal

3.291

-506

2.785

2.972

Beleidsthema Ondersteuning in de eigen omgeving Doel van dit thema

Langer verantwoord en veilig thuis wonen

Ontwikkelingen

Ouderen en andere kwetsbare inwoners als potentiele daklozen, (ex)verslaafden en ex-gevangenen, blijven steeds langer thuis wonen en hebben in toenemende mate ondersteuning nodig. De gemeente wil deze ondersteuning mogelijk maken. Met de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg wordt de groep thuiswonenende kwetsbare inwoners met een ondersteuningsbehoefte groter.

Subdoel 1 Inspanningen

De inzet van voorliggende voorzieningen is primair We bevorderen de zelfredzaamheid van onze inwoners met (goedkopere) voorliggende voorzieningen. Dat doen we o.a. door informatie, advies en begeleiding door het Sociaal Team Oegstgeest. Ook vrijwilligersinitiatieven dragen hier, mede door de inzet van de Sociaal Makelaar, aan bij. Indien nodig bieden wij vanuit de Wmo huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en woningaanpassing. Voor speciﬁeke ondersteuningsbehoeftes bijvoorbeeld bij beginnende dementie en (digitale) laaggeletterdheid stellen we een passend aanbod beschikbaar. Dit zijn de training Goed omgaan met dementie en het Taalhuis voor taal- en rekenonderwijs voor volwassenen en computervaardigehden.

Subdoel 2

We dringen huiselijk geweld terug

Inspanningen

Wij bieden een laagdrempelig preventieaanbod voor huiselijk geweld zoals het scheidingsspreekuur, buurtbemiddeling en cursussen. Wij trainen onze lokale teams om adequaat te reageren op crisissituaties. Onze professionals, met name politie, Sociaal Team en JGT melden huiselijk geweld en kindermishandeling steeds vaker, conform het nieuwe protocol, bij Veilig Thuis.

Subdoel 3

We ondersteunen kwetsbare inwoners in hun eigen omgeving

Inspanningen

We handhaven intramurale locaties voor inwoners die beschermd moeten blijven wonen, maar investeren ook in laagdrempelige voorzieningen en wijkgerichte (buren)hulp voor kwetsbare inwoners (bijv. dementievriendelijk Oegstgeest).Om de in- en uitstroom uit beschermd wonen of de maatschappelije opvang mogelijk te maken, bereiden we in 2022 de decentralisatie van de maatschappelijke zorg verder voor.

Subdoel 4

We bieden ondersteuning voor mantelzorgers

Inspanningen

Wij bieden ondersteuning aan mantelzorgers en signaleren overbelasting, ook bij jonge mantelzorgers.Bij overbelasting bieden we vervangende zorg via de WMO of verlichten we de taak via de inzet van vrijwillige buddy’s. Ook ondersteunen we mantelzorgers en buddy’s met deskundigheidsbevordering en lotgenotencontact, zoals het Mantelzorgcafé. Jaarlijks geven we een blijk van waardering aan mantelzorgers.

Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1.000) Voorzieningen Wmo

Gemeente Oegstgeest

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroting 2021

5.074

-106

4.969

4.639

Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1.000)

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroting 2021

5.074

-106

4.969

4.639

Totaal

Beleidsthema Hulp bij goed opgroeien en opvoeden Doel van dit thema

We stellen jeugdigen in staat om zich goed te ontwikkelen (onderwijs en jeugdhulp)

Ontwikkelingen

De gemeenten zijn in staat geweest na de decentralisatie goede jeugdzorg te verlenen. De transformatie van de zorg is niet voldoende van de grond gekomen en mede daarom vergt de jeugdzorg steeds grotere budgetten. Daarmee is de grens van de acceptatie in zicht.

Jeugd /Jeugdzorg Subdoel 1

Een sterke basis voor de jeugd

Inspanningen

Scholen en kinderdagopvang hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij vroegsignalering. Wij ondersteunen hen daarbij met budget voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en pilots voor het volgen van de sociaal – emotionele ontwikkeling van kinderen. We zien toe op de kwaliteit van kinderopvang en treden, indien nodig, handhavend op. Wij verlagen de ﬁnanciële drempels voor peuteropvang voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Via het CJG bieden wij preventieve logopedie voor kinderen met taal- en spraakproblemen. Wij ondersteunen het basisonderwijs en realiseren doorgaande leerlijnen. Tot slot houden we toezicht op de continuïteit en toegankelijkheid van het openbaar onderwijs in Oegstgeest.

Subdoel 2 Inspanningen

Voorkomen en verminderen van opvoed- en opgroeiproblemen In plaats van specialistische hulp zetten we zo veel mogelijk in op vroegsignalering, samenwerking, deskundigheid en een passend aanbod van preventieve activiteiten. Wij zetten het Jeugd – en jongerenwerk ambulant op straat in. Daarnaast biedt het Jeugd- en jongerenwerk coaching en preventieve activiteiten voor jeugd en jongeren aan. Vanuit deze visie kijken we goed voor welke vragen specialistische hulp nodig is. Hierover gaan we in gesprek met zorgaanbieders, dit doen we op basis van een nadere analyse van de gegevens die over het zorggebruik beschikbaar zijn. Jongeren die in aanraking komen met politie begeleiden wij via het Jeugd Preventie Team (JPT).

Subdoel 3

We bieden passende jeugdhulp

Inspanningen

Als gemeentelijke toegang tot jeugdhulp maken de jeugdteams de beweging naar voren. Oplossingen voor uitdagingen en problemen worden gezocht in het gewone leven, dichtbij en vroegtijdig. Het inzetten van specialistische jeugdhulp geldt als uitzondering, maar is altijd inzetbaar voor kinderen en gezinnen die dit echt nodig hebben. Door de versterkte inzet van de praktijkondersteuner Jeugd (POH-J) en afspraken met de huisartsen dringen wij de huidige groei van doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp terug. Ook binnen de gespecialiseerde jeugdhulp wordt uitgegaan van dat hulp zo dichtbij en licht mogelijk, en zo zwaar als nodig wordt ingezet. We gaan aan de slag met nieuwe contracten met de gespecialiseerde aanbieders waarbij deze visie centraal staat. De kosten voor jeugdhulp blijven stijgen. Het is daarom van belang om oplossingen te zoeken om onze lasten zo veel mogelijk te beheersen. Hiertoe is binnen de regio een taskforce opgericht dat met verschillende maatregelen bezig is. Tegelijkertijd zien we dat dit probleem breder is dan onze regio. Om die reden wordt in 2021/2022 ingezet op een gezamenlijk verbetertraject met het Rijk en de gemeenten. In 2022 stelt het Rijk hiervoor landelijk 1,3 miljard beschikbaar om daarmee de tekorten van gemeenten binnen de jeugdhulp tegemoet te komen.

Onderwijs algemeen, kinderopvang en peuterspeelzalen Subdoel 4

Jeugdigen behalen een startkwaliﬁcatie

Inspanningen

In samenwerking met het Regionaal Bureau Leerplicht dringen we schoolverzuim terug. Dit draagt in belangrijke mate bij aan het voorkómen van schooluitval zonder startkwaliﬁcatie. We bieden jongeren in een kwetsbare positie, zoals leerlingen vanuit het VSO en jonge statushouders, extra ondersteuning om de schoolloopbaan succesvol af te ronden. Wij werken in regionaal verband ook aan een dekkend netwerk van zorg- en onderwijscombinaties, om de mogelijkheden voor het volgen van onderwijs te verbreden en daarmee het aantal thuiszitters terug te dringen.

Onderwijshuisvesting Subdoel 5

Onderwijshuisvesting draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs

Inspanningen

We voeren het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021 - 2037 uit. We zorgen daarbij jaarlijks voor een actueel meerjarenplan voor investeringen in de onderwijshuisvesting en toetsen aanvragen van scholen voor voorzieningen die niet in het meerjarenplan zijn opgenomen. In 2022 staan de volgende inspanningen op stapel: Voor scholen in het primair onderwijs stellen wij voldoende uren in gym- en sportzalen beschikbaar voor het geven van bewegingsonderwijs. Bij een positief raadsbesluit over de huisvesting van het VSO Leo Kanner wordt de aanbesteding voor de bouw uitgevoerd. Na een raadsbesluit over de huisvesting van de Gevers Deutz Terweeschool eind 2021 wordt in 2022 gestart met de voorbereiding van de bouw/renovatie. De aanbestedding is voor 2024 gepland. Voor basisschool De Vogels vindt onderzoek naar renovatie plaats en indien er een locatie gevonden wordt voor het Speciaal basisonderwijs van de Leo Kannerschool, vindt onderzoek naar nieuwbouw voor deze school plaats. Dit alles conform het IHP.

Programmabegroting 2022-2025

Jeugdhulp (bedragen x € 1.000)

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroting 2021

Jeugd

1.333

1.221

Jeugdzorg

5.580

5.644

Kinderopvang en peuterspeelzalen

240

-322

-81

-98

Onderwijs algemeen

1.038

-410

627

617

Onderwijshuisvesting

2.152

-32

2.120

2.171

Veiligheidspreventie

177

10.520

-764

9.756

9.733

Totaal

Subsidieplafonds

Subsidie is een van de middelen die we inzetten om beleid te realiseren. Een deel van het budget uit het programma Sociale infrastructuur is bedoeld voor het verstrekken van subsidies. De subsidieregeling Sociaal domein 2021 vormt naast de algemene subsidieverordening de inhoudelijke basis voor subsidieverstrekking binnen het begrotingsprogramma Sociale infrastructuur. Deze begroting bepaalt de ﬁnanciële basis. De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de begroting ook de subsidieplafonds vast. In totaal is in deze begroting voor het jaar 2022 € 2.331.608 beschikbaar voor subsidies in het sociaal domein. Hiervan is een deel beschikbaar voor eenmalige subsidies. De subsidieplafonds 2022 voor de eenmalige subsidies zijn: # Plafond maatschappelijke welzijnsinitiatieven: € 5.000. # Plafond sportstimulering kwetsbare groepen: € 1.500. # Plafond deskundigheidsbevordering vrijwilligers: € 2.500. Zodra in december 2021 alle jaarlijkse subsidies voor 2022 zijn toegekend, plaatsen we het overzicht hiervan op onze website. Een overzicht van de eenmalige subsidies die we verstrekken in de loop van 2022, publiceren we na aﬂoop van het subsidiejaar eveneens op deze website.

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondsheidszorg)

De RDOG Hollands Midden voert de wettelijke taken uit voor de jeugdgezondheidszorg en bevordert en monitort de algemene volksgezondheid inclusief het bestrijden van infectieziekten. Taken op het gebied van Veilig Thuis, het Jeugd Preventieteam en het Crisisinterventieteam zijn recent samengevoegd in het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH). Op het niveau van Holland Rijnland worden algemene veiligheid en gezondheidszorg nu als een verbonden taak opgepakt.

Gr VRHM (Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden)

In de Gr VRHM werken wij met de hulpverleningsdiensten aan de veiligheid. De Gr VRHM bereidt zich voor op rampen en ernstige ongelukken en neemt maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen. Concreet voert de VRHM - in de vorm van verlengd lokaal bestuur - ook de brandweerzorg uit (denk aan het blussen van branden, hulpverlening bij ongevallen, etcetera.). Ook houdt de VRHM een gemeenschappelijke meldkamer in stand. (beleidsthema Veiligheid)

Gr KDB (Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek)

De Gr KDB gaat over het werkbedrijf van de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Een deel van de inwoners in Oegstgeest met een indicatie Wsw (oud) werkt via de Gr KDB. De Gr KDB fungeert tevens als werkgeversservicepunt en biedt 'nieuw beschut' en garantiebanen in de Bollenstreek. Hieraan nemen wij overigens niet deel. (beleidsthema Inwoners zijn ﬁnancieel onafhankelijk)

Gr (O)GGZ (Gemeenschappelijke Regeling (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg)

De Gr (O)GGZ zorgt voor het (gezamenlijk met de Leidse regio) subsidiëren van GGZinstellingen. Het doel hiervan is om voorlichting te geven over de (O)GGZ en preventief beleid uit te voeren. (beleidsthema Iedereen doet mee)

Gemeente Oegstgeest

Financiën Meerjarenoverzicht 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR (bedragen x € 1.000) Beleidsthema Veiligheid

Lasten Baten

1.775

1.774

1.722

1.775

1.774

1.722

Lasten

10.111

7.869

7.632

7.512

7.510

Baten

-7.353

-5.008

2.758

2.861

2.624

2.504

2.502

Lasten

2.172

2.517

2.567

2.520

2.506

2.503

Baten

-68

-13

-16

2.104

2.504

2.551

2.504

2.491

2.487

Lasten

4.509

4.794

5.074

4.991

Baten

-84

-156

-106

4.426

4.639

4.969

4.885

Lasten

3.223

3.470

3.291

3.275

3.271

3.216

Baten

-535

-499

-506

-507

2.688

2.972

2.785

2.768

2.764

2.708

Lasten

8.288

10.158

10.520

10.404

10.406

10.954

Baten

-368

-425

-764

-626

-432

7.920

9.733

9.756

9.779

9.974

10.522

Lasten

29.985

30.550

30.852

30.478

30.459

30.895

Baten

-8.515

-6.198

-6.399

-6.262

-6.069

21.470

24.352

24.453

24.216

24.391

24.826

Toevoeging

501

Onttrekking

-458

-790

-183

-133

-734

-127

-77

21.512

23.617

24.326

24.089

24.314

24.750

Saldo van baten en lasten Reserves

2025

Saldo Programma

1.768

2024

1.768

Saldo Jeugdhulp

1.741

2023

-97

Saldo Gezondheid

1.681

Meerjarenraming

1.643

Saldo Maatschappelijke ondersteuning

Begroting 2022

-106

Saldo Participatie

Begroting 2021

1.575

Saldo Bijstand en schulden

Rekening 2020

Mutaties reserves Resultaat

Toelichting ﬁnanciële afwijkingen Veiligheid In de komende 3 jaren wordt er extra BOA capaciteit (€ 50.000 per jaar) ingezet. Bij piekuren en evenementen wordt er extra BOA capaciteit ingehuurd. Na 2 jaar vindt er een evaluatie plaats. Bijstand en schulden Op basis van de verwachte realisatie 2021 is de raming voor de bijstand structureel met € 100.000 verhoogd. Daar staat op basis van realisaties in de afgelopen jaren een even zo grote structurele verlaging van de raming voor bijzondere bijstand tegenover. In 2022 is in verband met de invoering van de nieuwe Inburgeringswet een bedrag van € 85.000 overgeheveld naar het beleidsthema Paticipatie. Het betreft het binnen het reïntegratiebudget geraamde budget voor JAS. Verder is in 2021 een aantal eenmalige ramingen opgenomen: een bedrag van € 70.000 voor de invoering van de Suite Sociaal domein, een bedrag van € 15.600 voor extra reïntegratiekosten in verband met Corona en een budget van ca.€ 40.000 voor de uitvoering van de TONK. Op basis van inzicht in de realisaties van voorgaande jaren is het adviesbudget voor de bbz in 2022 met € 10.000 afgeraamd. Daar staat tegenover dat de uitvoeringskosten voor de bbz

Programmabegroting 2022-2025

met € 25.000 zijn verhoogd. Tenslotte zijn er voor het onderdeel Werk minder salaris- en overheadkosten opgenomen (€ 43.000).

Gemeente Oegstgeest

Maatschappelijke ondersteuning De invoering van het abonnementstarief en de toenemende vergrijzing hebben de afgelopen jaren geleid tot een toename van het aantal clienten. Dit maakt inclusief de benodigde indexering een structurele budgetverhoging voor huishoudelijke ondersteuning met in totaal € 214.000 noodzakelijk. De invoering van het abonnementstarief zorgt er ook voor dat de raming voor de eigen bijdragen structureel met € 50.000 moet worden verlaagd. Eveneens is op basis van inzicht in de realisaties van de afgelopen jaren zichtbaar dat het budget voor Wmo voorzieningen structureel moet worden verhoogd met € 111.000. Het betreft vooral de woonvoorzieningen ( € 57.000) en de rolstoelvoorzieningen (€ 38.000). Het budget voor begeleiding is als gevolg van indexering van de Wmo producten met € 32.500 verhoogd. Vanuit de kostenverdeelstaat is een extra bedrag van € 70.000 geraamd voor salaris- en overheadkosten. Tenslotte is in 2021 voor begeleiding een incidenteel extra bedrag van € 144.000 geraamd op basis van het 4e corona steunpakker van het rijk. Gezondheid Binnen het beleidsthema Gezondheid dalen de kapitaallasten van investeringen met € 66.600. Daarnaast is er sprake van een lagere doorbelasting van salaris- en overheadkosten ( € 137.770). Verder is de de raming voor de bijdrage aan de RDOG met € 66.000 verhoogd.

Jeugdhulp De raming voor regionale Jeugdhulp neemt in 2022 per saldo met € 137.600 af. Dit bedrag is een saldo van de in het eerdere meerjarenbeeld 2021 -2024 opgenomen afname van de raming met € 579.000 en extra structurele bedragen gebaseerd op de regionale begroting Jeugdhulp HR/TWO 2022 (261.400 o.b.v. de Kaderbrief 2022 - 2025) en een reservering van € 180.000 van de door het rijk aangekondigde extra middelen voor Jeugdhulp. Voor regionale uitvoeringskosten is in totaal een structureel bedrag van € 64.200 opgenomen. Het betreffen extra uitvoeringskosten o.a. in verband met de transistie van de TWO naar een nieuwe GR bedrijfsorganisatie Zorg als serviceorganisatie voor de regionale jeugdhulp. De raming voor de JGT's is structureel verhoogd met € 50.700. Het gaat daarbij om een bedrag van € 35.000 voor uitvoeringskosten van de POH Jeugd en een bedrag van € 15.700 voor indexering. Op basis van de kostenverdeelstaat wordt voor Jeugdzorg een extra bedrag van € 33.500 aan salaris- en overheadkosten doorbelast. Tenslotte is op basis van de verwachte realisatie 2021 de raming voor PGB Jeugd met € 25.000 verlaagd. De raming voor het onderdeel Onderwijs zijn zowel voor de lasten als de baten in 2022 met € 332.000 verhoogd. Het betreft de ontvangen middelen voor de uitvoering van het NPO.

Voor de ophoging van het aantal VVE plekken is een structureel extra bedrag van € 25.000 opgenomen. Het adviesbudget voor onderwijshuisvesting is met € 60.000 verhoogd ten behoeve van het onderzoek huisvesting scholen (IHP). In 2021 is een incidenteel bedrag van €150.000 geraamd voor duurzaamheidsmaatregelen uitbreiding Het Dok. Voor het overige tenslotte wordt de toename van de raming 2022 verklaard door extra kapitaallasten. Verrekening met de reserves Verrekening reserves programma 4 (bedragen x € 1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Toevoeging

501

Onttrekking

-458

-790

-183

-133

Saldo

-734

-127

-77

Verrekening reserves programma 4

-734

-127

-77

Reserve Wmo/3D

De ﬁnanciële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.

Programmabegroting 2022-2025

Gemeente Oegstgeest

4.1.5 Programma 5 Bestuur Beleidsthema's

Portefeuillehouder

Team

Bestuur

E.R. Jaensch / H.J.T. Nieuwenhuis / P.A. Glasbeek

Bestuur en strategie

Grifﬁe & raad

E.R. Jaensch

Bestuur en strategie

Publieke dienstverlening

E.R. Jaensch

Publiekszaken en klantcontact

Waar dit programma over gaat: Dit programma gaat over de ondersteuning van het gemeentebestuur (raad en college) om goed te kunnen functioneren en op deze manier de gestelde doelen te kunnen behalen voor de inwoners van Oegstgeest. Daarnaast zijn er thema's opgenomen die organisatiebreed worden opgepakt, namelijk regionale samenwerking, burgerparticipatie en duurzaamheid. Zowel in de Leidse regio als in andere verbanden wordt ambtelijk en bestuurlijk samengewerkt. Per opgave, zowel bij inhoudelijke onderwerpen als bij uitvoerende taken, wordt bekeken welke vorm van samenwerking hier het beste bij past, waarbij de schaal van de Leidse regio het vertrekpunt is. Met het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2022 werkt de gemeente Oegstgeest in samenwerking met andere overheden, inwoners, bedrijven en organisaties aan de vastgestelde ambities op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie (zie ook de paragraaf Duurzaamheid). Oegstgeest heeft een traditie van het betrekken van burgers bij beleidsvorming en -ontwikkeling. Dit gebeurt binnen de kaders van de Leidraad voor participatie die in 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee staan we op verschillende mogelijkheden open voor burgerinitiatieven en faciliteren we dit actief . Daarnaast gaat dit programma ook over de publieke dienstverlening; via de publieksbalies, telefonisch of online.

Programmadoelstelling Een toekomstbestendige, samenwerkende en duurzame gemeente Oegstgeest, die inwoners betrekt bij (uitvoering van) beleid en die werkt aan efﬁciënte en kwalitatief goede dienstverlening.

Beleidsthema Bestuur Doel van dit thema

Een toekomstbestendige, samenwerkende en duurzame gemeente Oegstgeest, die inwoners betrekt bij (uitvoering van) beleid.

Ontwikkelingen

- Regionale samenwerking en samenwerkingsverbanden worden meer en meer kritisch bekeken door politiek en inwoners van de gemeente. - Na vaststelling van de Leidraad participatie voeren we nu op verschillende beleidsterreinen pilots uit om burgerparticipatie te stimuleren. Middelen als het DoeMee-platform zijn hierbij ondersteunend en nieuw terrein voor zowel gemeente als haar inwoners. - Regionale samenwerking en verkenning op producten als de regionale energiestrategie en warmtetransitie krijgen nader vorm. Op klimaatadaptatie vindt nader onderzoek en eerste vervolgstappen plaats.

Burgerparticipatie Subdoel 1

We betrekken burgers zo veel mogelijk bij beleidsontwikkeling- en uitvoering.

Inspanning

Om inwoners te betrekken bij beleid: • organiseren we dorpsgesprekken en ontwikkelen we het participatieplatform ‘Doe Mee Oegstgeest’, waar alle informatie en participatietrajecten gebundeld op één site weergegeven worden; • faciliteren we bewonersinitiatieven; • breiden we het in 2021 opgerichte digitale burgerloket op 'Doe Mee Oegstgeest' verder uit; • maken we gebruik van het in 2021 opgerichte burgerpanel; • voeren we drie participatiepilots uit om de Leidraad voor participatie te verbeteren. We werken volgens de Leidraad voor participatie. De leidraad evalueren we in 2022 nadat de pilots zijn afgerond.

Regionale samenwerking Subdoel 1

Wij behartigen de Oegstgeester belangen in de regionale samenwerking. Hierbij zoeken we per opgave naar de passende schaal en de benodigde strategische allianties, met in eerste aanleg een voorkeur voor de Leidse regio.

Inspanning

We willen dit bereiken door: • actief te participeren in de diverse samenwerkingsverbanden; • te monitoren aan welke samenwerkingen Oegstgeest en andere Leidse regiogemeenten deelnemen; • samenwerkingsverbanden die elkaar overlappen zoveel mogelijk stroomlijnen en dubbellingen voorkomen.

Duurzaamheid Subdoel 1

We leveren een bijdrage aan het nationale Klimaatakkoord middels de doelstellingen en afspraken die onderdeel zijn van de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland en de Transitievisie Warmte. Dat houdt in dat we streven naar minimaal 11% energiebesparing in 2030, waarvan 15% in de gebouwde omgeving en 11% bij mobiliteit, zoeken naar mogelijkheden bij te dragen aan de regionale doelstelling van 1,05 TWh aanvullende opwek van hernieuwbare elektriciteit in 2030 en stappen zetten naar een aardgasvrije gebouwde omgeving, binnen de kaders die wij met de raad hebben afgesproken, zoals duurzaamheid, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid.

Programmabegroting 2022-2025

Beleidsthema Bestuur Inspanning

Dit doen we door de lessen vanuit de energiebesparingsacties op wijk en straatniveau in te zetten bij de wijkuitvoeringsplannen voor de eerste wijken vanuit de Transitievisie Warmte. We stimuleren zon op daken en energiebesparing bij particuliere woningen en utiliteitsgebouwen en benutten daarbij de samenwerking met de energiecoaches. Daarnaast committeren wij ons aan de gestelde doelen binnen de RES voor wat betreft energiebesparing, mobiliteit en warmte, zoeken we naar mogelijkheden voor hernieuwbare energie waarbij we de benodigde ruimtevraag integraal afwegen met andere ruimteclaims, en leveren we een bijdrage aan de totstandkoming van de RES 2.0. Ook dragen we actief bij aan de samenwerkingsorganisatie voor de Leidse regio (inclusief Katwijk) gericht op een open regionaal energiesysteem.

Subdoel 2

De klimaatbestendigheid van de gemeente wordt actief vergroot: de in beeld gebrachte weerextremen, risico’s voor de leefomgeving, het vergroten van de biodiversiteit en het laten bijdragen van inwoners aan een klimaatbestendige inrichting krijgen vorm in nieuw op te stellen beleid.

Inspanning

Dit doen we door de uitkomsten van de klimaatstresstest en risicodialogen te vertalen naar concrete ambities en maatregelen die we vastleggen in het Omgevingsbeleid en door klimaatadaptatie steeds meer integraal onderdeel te laten zijn van onze ruimtelijke afwegingen- en beleid en de meerjarenonderhoudsplannen. Maar ook door inwoners bewust te maken van klimaatrisico's en hen te stimuleren bij te dragen aan klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving.

Subdoel 3

Wij dragen bij aan een circulaire economie.

Inspanning

Met ons VANG beleid, het beheer van de openbare ruimte- en gebouwen, en door maatschappelijke verantwoord inkopen-criteria mee te nemen in onze inkopen en aanbestedingen dragen we bij aan een circulaire economie.

Subdoel 4

Een verhoogd bewustzijn over duurzaamheid bij inwoners en bij de gemeentelijke organisatie creëren.

Inspanning

We verbeteren en continueren de Ga Goed-campagne. We zorgen ervoor dat er op het gebied van duurzaamheid een verhoogd kennisniveau en handelingsperspectief ontstaat door middel van actieve informatievoorziening. Op projectniveau blijven we de life cycle costing analyse toepassen. We leiden de energie coaches verder op en zorgen dat zij een vrijwillig doch actief informatie- en adviespunt zijn voor geïnteresseerde inwoners. Waar nodig verwijzen wij actief door naar het Duurzaam Bouwloket (DuBo).

Beleidsthema Bestuur (bedragen x € 1.000)

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroting 2021

933

1.173

Toekomstvisie

Intergemeentelijke samenwerking

937

813

Duurzaamheid

475

354

2.363

2.358

Bestuursorganen

Totaal

Beleidsthema Grifﬁe en Raad Doel van dit thema

Optimale ondersteuning van raad, commissies, presidium en individuele raads- en commissieleden.

Ontwikkelingen

In 2022 zal de audio/visuele apparatuur in de raad- en trouwzaal worden vervangen.

Grifﬁe Subdoel 1

Verhoging van gebruikersgemak en functionaliteit.

Inspanning Subdoel 2

Implementatie van nieuwe systemen. Nieuwe raads- en commissieleden inwerken na de verkiezingen

Beleidsthema Grifﬁe en Raad (bedragen x € 1.000)

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroting 2021

Grifﬁe

899

824

Totaal

899

824

Bestuursondersteuning

Gemeente Oegstgeest

Beleidsthema Publieke dienstverlening Doel van dit thema

Het leveren van efﬁciënte, kwalitatief goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen Inwoners en bedrijven verwachten een steeds hogere standaard van dienstverlening, dat betekent ook hoge normen voor de kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding. De trend voor de komende jaren is met name verdergaande digitalisering, onder andere op het gebied van eID en de Berichtenbox. Toegankelijkheid van de dienstverlening voor iedereen is daarbij een aandachtspunt. Meer aandacht, persoonlijk contact is belangrijk om te zorgen dat iedereen aansluiting houdt. Sociale media worden steeds vaker gebruikt als alternatief voor kort klantcontact.

Dienstverlening Subdoel 1

Onze (digitale) dienstverlening is klantvriendelijk, laagdrempelig en toegankelijk.

Inspanningen

Wij willen dit bereiken door ﬂexibel, klantgericht en volgens het principe ‘in 1 keer goed’ te handelen. We zorgen dat de informatie die we delen uniform, correct en volledig is, welk kanaal iemand ook kiest. Daarnaast blijven we werken volgens de Hostmanshipﬁlosoﬁe (mensen voelen zich welkom) waar we medio 2019 mee zijn gestart. We werken nauwer regionaal samen met als doel kostenbesparing, tijdswinst, kennis delen. Tevens monitoren we onze bereikbaarheid (website, telefoon, balies en gemeentehuis) en passen deze zo nodig aan.

Subdoel 2

De dienstverlening verloopt zoveel mogelijk digitaal.

Inspanning

We willen zorgen voor een duidelijke interne webgovernance (wie is waar verantwoordelijk voor) en we blijven nieuwe digitale toepassingen onderzoeken. Ook bieden we nieuwe producten of diensten digitaal aan. Op die manier stimuleren we de klant gebruik te maken van ons digitale kanaal, in plaats van de balie en telefoon. We zorgen voor een stabiele digitale omgeving die 24/7 bereikbaar is en die continu wordt voorzien van de laatste (veiligheids)updates.

Subdoel 3

Wij zorgen voor een voor iedereen toegankelijke dienstverlening conform het VN Verdrag Handicap.

Inspanning

We zorgen ervoor dat de website voldoet aan de Webrichtlijnen en dat onze digitale formulieren toegankelijk zijn conform de eisen van toegankelijkheid. Daarnaast maken wij de stembureaus (daar waar mogelijk) ook toegankelijk conform de eisen van toegankelijkheid.

Subdoel 4

De gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn kwalitatief op orde: we voldoen aan de eisen die het Ministerie van BZK stelt.

Inspanning

We bereiken dit door de procedures van de BRP juist, volledig en tijdig uit te voeren.

Subdoel 5

De beveiliging van persoonsgegevens en waardedocumenten is op orde: we voldoen aan de eisen die het Ministerie van BZK stelt.

Inspanning

We bereiken dit door de handboeken BRP en Waardedocumenten na te leven en ervoor te zorgen dat de procedures actueel zijn.

Beleidsthema Publiekszaken (bedragen x € 1.000)

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroting 2021

Dienstverlening

194

397

Publiekscontacten/Burgerzaken

782

-182

600

491

Totaal

976

-182

794

889

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Deze partij draagt bij aan een kwalitatief betere dienstverlening. Dit gebeurt met name door een doelmatige hefﬁng en invordering van de gemeentelijke belastingen.

Holland Rijnland

Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied.

Programmabegroting 2022-2025

Financiën Meerjarenoverzicht 5 BESTUUR (bedragen x € 1.000) Beleidsthema Bestuur

Lasten Baten

2.358

2.363

2023

2024

2025

2.215

2.190

1.762

2.363

2.215

2.190

1.762

Lasten

754

824

899

888

Baten

754

824

899

888

Lasten

1.081

1.071

976

1.001

970

967

Baten

-331

-183

-182

750

889

794

819

789

786

Lasten

4.041

4.254

4.238

4.104

4.048

3.617

Baten

-393

-183

-182

3.649

4.071

4.056

3.922

3.866

3.436

Toevoeging

458

Onttrekking

-551

-401

-535

-401

-93

-401

-535

-401

3.556

3.670

3.521

3.522

3.465

3.436

Saldo van baten en lasten Reserves

2.206

Meerjarenraming

2.358

Saldo Programma

Begroting 2022

-61

Saldo Beleidsthema Publiekszaken

Begroting 2021

2.145

Saldo Beleidsthema Grifﬁe en Raad

Rekening 2020

Mutaties reserves Resultaat

Toelichting ﬁnanciële afwijkingen Bestuur Het verschil in begrote lasten tussen 2021 en 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere doorbelasting via de kostenverdeelstaat (KVS) op Bestuursorganen (€ 240.000). Deze kosten bestaan uit bestuursadviseurs en vallen onder het programma Overhead. Verder nemen de kosten voor duurzaamheid met € 122.000 toe ten opzichte van 2021 door een bijdrage aan de regionale samenwerking WarmtelinQ (WLQ+). Daarnaast wordt de bijdrage aan Holland Rijnland op het thema onderwijs hoger (€ 40.000) en neemt de doorbelasting op intergemeentelijke samenwerking via de KVS toe met € 85.000. Grifﬁe en Raad In 2022 nemen de lasten voor het beleidsthema Grifﬁe en Raad toe door de stijging van het aantal raadsleden (€ 54.000) en een incidente verhoging van de opleidingskosten (€ 20.000) voor het inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraad. Publiekszaken Het verschil in lasten tussen 2021 en 2022 wordt veroorzaakt door lagere doorbelasting van de dienstverlening via de KVS (€ 66.000) en lagere lasten voor ICT (€ 28.000). Reserves Het verschil tussen 2022 en 2021 komt door de extra onttrekking van € 135.000 aan de reserve Duurzaamheid in 2022 ter dekking van het uitvoeringsprogramma Impuls Duurzaam Oegstgeest.

Gemeente Oegstgeest

Verrekening met de reserves Verrekening reserves programma 5 (bedragen x € 1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Toevoeging

Onttrekking

-401

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

458

Onttrekking

-150

-135

Saldo

308

-135

Verrekening reserves programma 5

-93

-401

-535

-401

Res. Investeringsstr. Holland Rijnland

Saldo Reserve Uitvoering Visienota

Saldo Reserve Duurzaamheid

De ﬁnanciële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3, Reserves.

Programmabegroting 2022-2025

Gemeente Oegstgeest

4.1.6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb) Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Overhead

E.R. Jaensch / M.E. Huizing

Directie/bedrijfsondersteuning

Vennootschapsbelasting

M.E. Huizing

Bedrijfsondersteuning

Waar dit programma over gaat: Met de bedrijfsvoering ondersteunen we de beleidsteams bij de uitvoering van hun werk, zodat zij voor onze inwoners en bedrijven resultaten kunnen bereiken. We werken aan het continu verbeteren van de bedrijfsvoerings- en primaire processen. Bij het uitvoeren van lokale en wettelijke inspanningen richten we ons op de samenwerking met onze collega's van de gemeentelijke organisaties in de Leidse regio: we maken steeds meer gebruik van elkaars expertise. We voeren regie op bedrijfsvoeringstaken die o.a. bij de BSGR en het Servicepunt71 zijn belegd. We toetsen regelmatig wat de strategische doelstelling van deze samenwerking is en tot welk resultaat deze samenwerking uiteindelijk moet leiden. In het programma Overhead benoemen we ook onze ondersteunende taken. Dit gaat om bedrijfsvoeringstaken op het vlak van Financiën, HRM, Juridische zaken, Inkoop, Facilitaire zaken en ICT (waaronder Informatiemanagement, gegevens- en applicatiebeheer en documentatie- en informatievoorziening. Deze voeren we uit in samenwerking binnen Servicepunt71.

Programmadoelstelling Het ondersteunen van de organisatie ten behoeve van de beleidsuitvoering en -ontwikkeling.

Beleidsthema Overhead Subdoel 1

De interne beheersing van de ﬁnancieel bedrijfskritische processen is op orde.

Inspanning

Dit doen we door interne audits uit te voeren en door uitvoering te geven aan de uitkomsten van de interne audits en de aanbevelingen van de accountant.

Subdoel 2

We voldoen aan de verplichte rechtmatigheidscontrole door het college van burgemeester en wethouders.

Inspanning

Per 2022 wordt de verplichte rechtmatigheidscontrole door het college ingevoerd.

Gemeentelijke huisvesting Subdoel 1

Het gemeentehuis en de gemeentewerf worden planmatig beheerd en onderhouden.

Inspanning

Dit doen wij door het onderhoud volgens de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen uit te voeren. Hierbij blijven wij werken aan verduurzaming van dit vastgoed.

Programmabegroting 2022-2025

Organisatorische ondersteuning Subdoel 1

We hebben onze archieven (digitaal) op orde, dit blijkt uit de inspectieverslagen van onze archieven.

Inspanning

Dat doen we onder meer door de fysieke archieven te digitaliseren. Dit is een continu proces. Achterstanden die we daarbij hebben voeren we met een meerjarige inhaalslag uit.

Subdoel 2

We hebben de interne informatievoorziening en het informatiebeheer op orde.

Inspanning

Dit doen wij door in 2022 Zaakgericht werken ook te implementeren bij teams die hier nog niet of niet volledig gebruik van maken en door een verschuiving van beheer van informatie naar advisering te maken. Dit doen we in 2022 door in regionaal verband Zaakgericht werken verder door te ontwikkelen op het gebied van onder meer autorisaties, digitaal ondertekenen en gebruiksgemak. Daarnaast bereiden we ons samen met de partners in de Leidse regio voor op de Wet open overheid.

Subdoel 3 Inspanning

Inwoners, organisaties en partners zijn op tijd voorzien van relevante informatie. Zij weten waar de gemeente aan werkt en wat dat voor hen betekent. We informeren inwoners actief en met middelen die hen aanspreken. In 2022 gaan we verder op de eerder ingeslagen weg en maken we waar dat kan gebruik van beeldmateriaal, infographics en ﬁlm. Daarin krijgen ook de verhalen uit het dorp weer een plek. Denk aan goede voorbeelden van duurzaam wonen en aan de verhalen van energiecoaches en inwoners die zich inzetten voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke initiatieven. We nodigen betrokkenen uit om zich te abonneren op digitale nieuwsbrieven die project- of themagericht zijn, zodat zij op de hoogte blijven van onderwerpen die hen raken. We ondersteunen het bestuur en de organisatie bij adhoc-situaties en crises, zoals de coronacrisis, en blijven professionaliseren op het gebied van risico- en crisiscommunicatie. We nemen deel aan de regionale taakorganisatie Crisiscommunicatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en volgen jaarlijks een training en oefening.

Subdoel 4

We hebben inzicht in wat er speelt in de Oegstgeester samenleving.

Inspanning

In 2022 vormen de signalen vanuit het dorp een vast onderdeel van onze advisering. We benutten de dagelijkse analyse van de (sociale) media, de signalen en vragen die ons via het Klant Contact Centrum bereiken en de informatie die we ophalen uit digitale vragenlijsten en gesprekken om snel en goed in te spelen op vragen en zorgen in het dorp.

Beleidsthema Overhead (bedragen x € 1.000)

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroting 2021

Directie en control

1.605

1.837

Organisatorische ondersteuning

6.800

-10

6.790

6.587

925

-8

916

855

9.330

-18

9.312

9.280

Gemeentelijke huisvesting Totaal

Beleidsthema Vennootschapsbelasting Doel van dit thema

Bij ondernemersactiviteiten leven we de wet Vpb na.

Vennootschapbelasting Subdoel 1

We leveren op tijd een correcte aangifte Vpb in.

Inspanning

Dit doen we door de Vpb-plicht en de omvang daarvan jaarlijks adequaat te inventariseren samen met de ﬁscalisten van SP71 en vervolgens op basis daarvan aangifte Vpb te doen.

Subdoel 2

We maken bezwaar bij een afwijkend standpunt over ondernemersactiviteiten.

Inspanning

Dit doen we door in bezwaar te gaan en door te bezien of verdere stappen (beroep) lonend zijn.

Beleidsthema Vpb (bedragen x € 1.000)

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroting 2021

Vennootschapsbelasting

Totaal

Gemeente Oegstgeest

Verbonden partijen

Bijdrage aan doelstellingen

Servicepunt71

Servicepunt71 zorgt voor onze interne bedrijfsvoering. Deze organisatie zorgt daarmee voor continuïteit en een verminderde kwetsbaarheid van onze organisatie. Ook verhoogt het de kwaliteit van bedrijfsvoeringsprocessen en de professionaliteit van de medewerkers.

Financiën Meerjarenoverzicht 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB (bedragen x € 1.000) Beleidsthema Overhead

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

9.406

9.294

Baten

-300

2023

2024

2025

9.330

9.309

9.635

9.605

-14

-18

9.106

9.280

9.312

9.291

9.617

9.587

Lasten

-4

Baten

-1

-5

Lasten

9.402

9.295

9.331

9.310

9.636

9.606

Baten

-301

-14

-18

9.101

9.280

9.313

9.291

9.618

9.587

Toevoeging

150

225

125

100

Onttrekking

-395

-363

Saldo Beleidsthema Vpb

Saldo Programma

Saldo van baten en lasten Reserves

Meerjarenraming

Mutaties reserves

-245

-138

125

100

Resultaat

8.856

9.142

9.438

9.416

9.743

9.687

Toelichting ﬁnanciële afwijkingen Overhead De verschillen tussen de lasten in 2022 en 2021 op beleidsthema overhead worden veroorzaakt door hogere doorbelasting vanuit de KVS (per saldo € 25.000) a.g.v. onder andere indexering naar het programma Overhead en bedrijfsvoering. Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden van de afdelingskosten van Bestuursondersteuning, die zijn in 2022 t.l.v. het programma Overhead gebracht terwijl ze voorheen bij programma 5 Bestuur zaten. Op de kostenplaats 'Saldi kostenplaatsen' is € 223.000 minder doorbelast i.v.m. het aframen van tijdelijke inhuur. In 2022 is een taakstelling voor Gemeenschappelijke Regelingen opgenomen van € 50.000 onder saldi kostenplaatsen. Hogere kapitaallasten op de gemeentelijke huisvesting (€ 32.000), hogere lasten voor de catering (€ 25.000) toename lasten Monitoring/onderzoek € 20.000, afname opleidingskosten € 47.000 Reserves In 2022 is er sprake van een lagere toevoeging aan de Reserve organisatieontwikkeling ad € 100.000 t.o.v. 2021. In 2021 was er nog een onttrekking aan de Reserve Frictiekosten van € 363.000 deze is in 2022 niet opgenomen.

Programmabegroting 2022-2025

Verrekening met de reserves Verrekening reserves programma 6 (bedragen x € 1.000) Reserve Organisatieontwikkeling

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Toevoeging

100

Onttrekking

-341

100

Saldo Reserve Frictiekosten

Saldo Verrekening reserves programma 6

Toevoeging

150

125

100

Onttrekking

-53

-363

-238

125

100

-245

-138

125

100

De ﬁnanciële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.

Gemeente Oegstgeest

4.1.7 Algemene dekkingsmiddelen Beleidsthema's

Portefeuillehouder

Team

Dekkingsmiddelen

M.E. Huizing

Bedrijfsondersteuning

Waar dit programma over gaat: Binnen de begroting onderscheiden we algemene en speciﬁeke dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen zijn dekkingsmiddelen die we vrij kunnen aanwenden. Dit geld is op voorhand dus niet gebonden aan een bepaald programma of doel, maar zetten we in om tekorten op de programma's te dekken. De dekking bestaat voor het grootste gedeelte uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de lokale hefﬁngen die niet besteding gebonden zijn. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en dividend. Speciﬁeke dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die direct samenhangen met een bepaald programma. Dat kunnen de inkomsten zijn van het Rijk met een speciﬁek bestedingsdoel, de opbrengsten van gronden (programma 3) of opbrengsten uit verleende diensten, zoals het verstrekken van een paspoort (programma 5). Ook de rioolhefﬁng en afvalstoffenhefﬁng zijn speciﬁeke dekkingsmiddelen. De speciﬁeke dekkingsmiddelen verantwoorden we steeds binnen het betreffende programma.

Programmadoelstelling Een ﬁnancieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst. Het voeren van een verantwoord en stabiel ﬁnancieel beleid met structureel sluitende begrotingen.

Beleidsthema Dekkingsmiddelen Doel van dit thema

We hebben voldoende inkomsten waardoor de begroting structureel sluit.

Ontwikkelingen

Met ingang van dit begrotingsjaar is de precariobelasting op kabels en leidingen afgeschaft. De groei van Oegstgeest leidt geleidelijk tot hogere baten uit belastingen en algemene uitkering. De herverdeling van de algemene uitkering zal naar verwachting ingaan in begrotingsjaar 2023. Het rijk is voornemens om negatieve gevolgen van de herverdeling getrapt in te voeren (maximaal € 15 per inwoner / per jaar).

Lokale hefﬁngen Subdoel 1

We krijgen uit lokale belastingen en hefﬁngen voldoende middelen binnen voor een structureel sluitende begroting.

Inspanning

We willen dit bereiken door: - de opbrengsten tenminste met de inﬂatiecorrectie aan te passen en in beginsel kostendekkende tarieven te hanteren voor gemeentelijke diensten; - de te verwachte opbrengsten uit areaaluitbreidingen van woningen en niet-woningen realiistisch mee te nemen in de begroting; - de kwaliteit van de BSGR te bewaken met het oog op volledige en betrouwbare WOZ-processen en hefﬁngs- en invorderingsprocessen van belastingen.

Subdoel 2

We houden de lastendruk acceptabel.

Inspanning

We willen dit bereiken door de belastingen en hefﬁngen naast inﬂatiecorrectie alleen te verhogen als dit noodzakelijk is. We vergelijken onze belastingdruk met andere gemeenten waarbij we rekening houden met onze ambities, het voorzieningenniveau en de WOZ-waarden in onze gemeente in relatie tot andere gemeenten.

Subdoel 3

We houden onze schuldpositie en de rentelasten beheersbaar.

Inspanning

We willen dit bereiken door een sluitende begroting, te sturen op de investeringsomvang, door waar mogelijk alternatieve ﬁnancieringsvormen te gebruiken en door waar dit kansrijk is, over te gaan tot projectﬁnanciering.

Algemene uitkering Subdoel 1

De algemene uitkering is actueel en realistisch.

Inspanning

We willen dit bereiken door de criteria (maatstaven) actueel maar ook realistisch te houden.

Dividend Subdoel 1

Dividend draagt substantieel bij aan een sluitende begroting. Beleggingen moeten passen binnen het totale gevoerde ﬁnanciële beleid.

Inspanning

We willen dit bereiken door periodiek het belang en de zekerheid van de dividendinkomsten af te wegen tegen alternatieven zoals verkoop ten behoeve van schuldreductie en verlaging van rentekosten.

Saldo ﬁnancieringsfunctie Subdoel 1

Het ﬁnancieringsresultaat is zo gunstig mogelijk

Inspanning

We willen dit bereiken door zo goedkoop mogelijk te lenen waardoor de rentelasten laag blijven. De renteopbrengsten ramen we realistisch maar voorzichtig. Waar dat noodzakelijk en voordelig wordt geacht, passen we projectﬁnanciering toe.

Beleidsthema Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Lokale hefﬁngen

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroting 2021

150

-9.459

-9.309

-10.072

Programmabegroting 2022-2025

Beleidsthema Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022

Begroting 2021

Algemene uitkering

-32.096

-30.063

Dividend

-495

-427

Saldo ﬁnancieringsfunctie

-217

150

Overige dekkingsmiddelen

-20

Totaal

-86

-42.050

-42.137

-40.432

Verbonden partijen

Bijdrage aan doelstellingen

Alliander nv

Alliander zorgt voor distributie van gas en elektriciteit en daarmee ook voor een duurzame gemeente.

Dunea nv

De productie van betrouwbaar drinkwater draagt bij aan een duurzame gemeente.

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

De BSGR zorgt voor de uitvoering van de Woz en de hefﬁng en inning van de gemeentelijke belastingen.

Financiën 7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN (bedragen x € 1.000) Beleidsthema Dekkingsmiddelen

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

190

268

Baten

-38.968

Saldo

2023

2024

2025

-86

-203

-411

-468

-40.699

-42.050

-42.262

-42.509

-43.048

-38.778

-40.432

-42.137

-42.466

-42.920

-43.516

Lasten

190

268

-86

-203

-411

-468

Baten

-38.968

-40.699

-42.050

-42.262

-42.509

-43.048

-38.778

-40.432

-42.137

-42.466

-42.920

-43.516

Toevoeging

2.569

1.567

721

944

1.395

1.722

Onttrekking

-6.120

-3.475

-389

-506

-888

-803

Mutaties reserves

-3.551

-1.908

332

438

507

919

Resultaat

-42.328

-42.340

-42.205

-42.028

-42.413

-42.597

Programma

Saldo van baten en lasten Reserves

Meerjarenraming

Gemeente Oegstgeest

Toelichting ﬁnanciële afwijkingen Dekkingsmidddelen De hogere baten in 2022 t.o.v. 2021 worden in hoofdzaak verklaard door hogere baten uit lokale hefﬁngen € 148.000, hogere Algemene Uitkering € 2.034.000 en een hogere uitkering van dividend van € 68.000. Reserves De mutaties in de reserve Financiering beheerplannen en de Algemene reserve zijn in 2022 per saldo € 2.504.000 lager dan in 2021. Verrekening met de reserves Verrekening reserves AD (bedragen x € 1.000) Algemene reserve 7 AD

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Toevoeging

1.569

516

539

990

1.117

Onttrekking

-5.562

-3.475

-333

-321

-703

-618

Saldo Reserve egalisatie precario

-3.993

-3.475

182

218

287

499

Toevoeging

Onttrekking

-292

Toevoeging

1.000

1.567

205

405

605

Onttrekking

-265

-55

-185

735

1.567

150

220

420

-3.551

-1.908

332

438

507

919

Saldo Reserve Financiering beheerplannen

Saldo Verrekening reserves AD

De ﬁnanciële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.

Programmabegroting 2022-2025

Gemeente Oegstgeest

4.2 Paragrafen 4.2.1 Paragraaf Lokale hefﬁngen 1. Overzicht In de voorliggende paragraaf Lokale hefﬁngen wordt ingegaan op het beleid, de geraamde inkomsten, het overzicht van de hefﬁngen, de kostendekkendheid, de grondslagen, de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid. Er zijn twee soorten belastingen en hefﬁngen, t.w. belastingen en hefﬁngen die gezamenlijk tot de woonlasten gerekend worden zoals de onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenhefﬁng en rioolhefﬁng en overige belastingen en hefﬁngen zoals precariobelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting en retributies. Voor sommige belastingen of hefﬁngen geldt dat zij vrij te bepalen zijn. Dit geldt voor de onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting. Andere hefﬁngen zoals rioolhefﬁng, afvalstoffenhefﬁng en leges mogen niet meer dan kostendekkend zijn. In Oegstgeest kennen we de volgende belastingen en hefﬁngen: Belasting

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10705018/2