Bijlage 4 bij Brief aan raden na zienswijzen 1e TR 2021 - Leiden Zienswijze 1e TR 21
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 2í.0085
B en W-besluit d.d.: 2-9-2021 B en W-besluit nr.: 21.0428
*z0Ec7BEA83C*
Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen
Ondenrerp: Zienswijze ontwerp-begrotingswijzig ing 2021 ServicepuntTí Aanleiding: Op 8 julijl. heeft het bestuur van ServicepuntTl de 1e tertaalrapportage 2021 van servicepuntTl vastgesteld. Met het vaststellen van deze tertaalrapportage wijzigen de structurele bijdragen van de gemeenten. Deze wijzigingen betreffen zaken waarover vooraf met de gemeenten afspraken zijn gemaakt en waar reeds dekking voor is gevonden. Het opnemen hiervan in de begroting 2021van ServicepuntTl is daarom vooraleen technische verwerking van de afspraken. Nu er sprake is van een meerjarig effect op de gemeentelijke bijdragen vezoekt het bestuur, conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt7l, de raden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijzen op de ontwerp-begrotingswijziging aan het Bestuur kenbaar te maken zodat deze kunnen worden betrokken bij de besluitvorming.
Doel: Het aan het Bestuur van de GemeenschappeÍijke Regeling ServicepuntTl kenbaar maken van de zienswijze van de gemeenteraad op hun ontwerp-begrotingswijziging. Kader: Gemeenschappelijke Regeling ServicepuntTl, Wet Gemeenschappelijke Regelingen, P rog ra m mabeg roti n g gemeente Leide n 2021 -2024. Overuvegingen:
Bijdrage Gemeente Leiden Wíjzigingen
202'l
2022
2023
2024
2025
Bijstellen budgetten voor applicaties Gegevensbeheerders terug
2og
209
2og
2og
2og
-145
-145
-145
-145
-145
-25
-25
-25
-25
-25
59
6í
61
61
61
98
í00
100
100
100
naar Leiden
Verlagen bijdrage horizontaal toezicht Leiden Werkbudget Leiden voor
energiecoiirdinator Effect van deze wijzigingen op de bijdrage van Leiden
1t3
Bijstellen budgetten voor applicaties ln 2020 en 2021 zijn op verzoek van de gemeenten diverse mutaties gedaan in door ServicepuntTl beheerde applicaties. Voordat een mutatie wordt doorgevoerd wordt onderzocht of deze mutaties leiden tot extra kosten voor licenties, onderhoud of beheer. Pas na akkoord van de betreffende budgethouder op de extra kosten wordt de mutatie uitgevoerd. Deze extra kosten worden nu via deze begrotingswijziging toegevoegd aan de reguliere btldrage van de gemeenten. Voor Leiden is deze wijziging budgetneutraal omdat deze kosten het eerste jaar apart werden betaald door de teams/afdelingen, maar vanaf het tweede jaar verwerkt zijn in de bijdrage aan ServicepuntTl. Gegevensbeheerder terug naar Leiden Bij de overgang begin januari 2020 van VRIS groep 2 zijn twee gegevensbeheerders GBI van Leiden overgegaan naar ServicepuntTl. Gezien hun functietitel, gegevensbeheerder, is toen gedacht dat hun werkzaamheden passen bij het nieuwe team Datadiensten (data en gegevensbeheer/analyse/basisregistraties) van ServicepuntTl. ln de praktijk blijken de werkzaamheden echter niet te passen bij het nieuwe team. ln afstemming met de betrokken medewerkers en de gemeente Leiden zijn de collega's teruggeplaatst naar de gemeente Leiden De bijdrage van de gemeente Leiden wordt hiervoor naar beneden bijgesteld.
Verlagen bijdrage horizontaal toezicht Leiden Leiden betaalt als enige deelnemer een extra bijdrage voor de structurele inzet van een fiscalist voor hun Tax Control Framework (HorizontaalToezicht). Omdat gebleken is dat hiervoor met ingang van2021 minder rnzet nodig is, wordt de bijdrage van Leiden structureel met € 25.000 naar beneden bijgesteld van € 50.000 naar € 25.000. Hoewel ooit bewust apart opgenomen, heeft deze bijdrage nu onterecht nog het label meerwerk, omdat het feitelijk behoort tot het reguliere fiscale werk voor Leiden. Met deze wijziging verandert dus ook het label van meenruerk naar regulier.
Werkbudget Leiden voor energiecoórd inator ServicepuntTl is met Leiden overeengekomen dat de werkbudgetten voor de energiecoórdinator worden overgedragen aan ServicepuntTl. Metdezewijzigingworden deze budgetten in de begroting van ServicepuntTl opgenomen. Meenrerk ln de tertaalrapportage zijn ook de meenrerkafspraken verwerkt die geen structureel etfect op de bijdrage van de gemeente hebben. Om die reden wordt op dat onderdeel geen zienswijze van uw gemeenteraad gevraagd.
Financiën: De wijzigingen die voortvloeien uit de 1e tertaalrapportage hebben geen financieel effect. Het gaat voornamelijk om het overhevelen van budgetten en wijzigingen die Leiden al bij de
kadernota heeft meegenomen.
Bijgevoegde informatie:
-
Bijlage 1: brief aan de raden met verzoek om zienswijze Bijlage 2: 1e tertaalrapportage 2021
2t3
RAADSBESLUIT:
De raad van de gemeente Leiden Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0085 van 31 augustus 2021), mede gezien het advies van de commissie Werk en Middelen,
BESLUIT geen belemmeringen te zien in het vaststellen van de van de ontwerp-begrotingswijziging van de begroting 2021 van ServicepuntTl,
2. dit besluit kenbaar te maken aan het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ServicepuntTl. Gedaan in de openbare raadsvergadering van 7 oktober 2021,
de
dhr
F.C. Van Leiden
rs. H.J.J. Lenferink
3t3