Document · PDF

Bijlage 1 bij RV d.d. 28 september 2021 Najaarsnota Z-21-144177 Oegstgeest

Besluitvormende raadsbijeenkomst 9 november 2021, gemeente OegstgeestBij agendapunt: Behandeling van Najaarsnota 2021, Programmabegroting 2022-2025, Collegewerkprogramma en Motierapportage en besluitvorming over Najaarsnota 2021 en Programmabegroting 2022-20258.303 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Najaarsnota 2021

Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer.................................................................................................................................................2 2 Ontwikkelingen per beleidsterrein....................................................................................................................... 3 2.1

2.2

Verantwoording per programma...................................................................................................................................... 3 2.1.1 Programma 1 Natuur en landschap.............................................................................................................3 2.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur...................................................................................................5 2.1.3 Programma 3 Wonen en economie............................................................................................................. 6 2.1.4 Programma 4 Sociale Infrastructuur...........................................................................................................7 2.1.5 Programma 5 Bestuur....................................................................................................................................... 9 2.1.6 Programma 6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb) .......................... 10 2.1.7 Algemene dekkingsmiddelen.......................................................................................................................11 Investeringen..........................................................................................................................................................................12

3 Paragrafen...................................................................................................................................................................... 13 3.1 3.2 3.3

Lokale hefﬁngen.................................................................................................................................................................... 13 Onderhoud kapitaalgoederen......................................................................................................................................... 14 Corona/Covid 19.................................................................................................................................................................. 15

4 Financiële analyse...................................................................................................................................................... 17 4.1 4.2

Financieel overzicht per programma............................................................................................................................17 Begrotingssaldo 2021.........................................................................................................................................................20

5 Beslispunten..................................................................................................................................................................21

Najaarsnota 2021

1 Inleiding en leeswijzer

Geachte raad, Deze Najaarsnota is de tweede tussentijdse rapportage van 2021 in de P&C-cyclus van Oegstgeest. De nota heeft dezelfde opzet als de Voorjaarnota 2021. Het heeft meer het karakter van een beleidsverantwoording en minder van een overzicht van ﬁnanciële afwijkingen. Door de verantwoording op deze nieuwe manier vorm te geven kan de raad makkelijker (met stoplichten), tijdiger (tweede rapportage) en vollediger worden geïnformeerd. De najaarsnota bestaat uit twee delen. In het eerste deel komt de beleidsverantwoording aan de orde. Allereerst worden de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen op hoofdlijnen geschetst. Daarna wordt de beleidsverantwoording gepresenteerd als een 'stoplichtenrapportage'. Afwijkingen ten opzichte van het voorgenomen beleid krijgen een groen, oranje of rood 'stoplicht'. Er vindt verantwoording plaats op de volgende onderdelen: ■ ■ ■

Gaat alles volgens het afgesproken tijdschema? Blijft het voorgenomen beleid binnen het budget? Wordt het beleid uitgevoerd zoals is afgesproken?

Als alles volledig op schema ligt krijgt een onderwerp een ‘groen stoplicht’. Als er risico’s zijn een 'oranje stoplicht' en een 'rood stoplicht' is voor onderwerpen waarvoor bijsturing noodzakelijk is. Alleen de oranje en rode onderdelen worden toegelicht. Als alles verloopt zoals is afgesproken vindt er geen toelichting plaats. Er hoeft dan ook niet te worden bijgestuurd. De bouwstenen van waaruit de verantwoording is opgebouwd zien er als volgt uit; Volledig gerealiseerd Er zijn risico's Bijsturing noodzakelijk

Schematisch ziet de rapportage er als volgt uit. Nr.

Beleidsthema

Planning

Budget

Realisatie

x.x

Thema

Toelichting

Beschrijving van de oorzaken van de oranje en rode stoplichten op de onderdelen: Wat is er aan de hand, waar komt het door, wat zijn de gevolgen en wat is de oplossing.

Het tweede deel van de najaarsnota bestaat uit de lijst van de ﬁnanciële afwijkingen en een overzicht van het begrotingssaldo. Deze is in opzet vergelijkbaar met de voortgangsrapportage uit 2020. Met het tussentijds bijstellen van budgetten wordt ook voldaan aan de eisen van rechtmatigheid die de BBV aan de gemeente stelt. We willen hiermee een eventuele decemberwijziging tot het noodzakelijke beperken. Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, de secretaris, J. Versluis

Gemeente Oegstgeest

de burgemeester, E.R. Jaensch

2 Ontwikkelingen per beleidsterrein

2.1 Verantwoording per programma 2.1.1 Programma 1 Natuur en landschap Nr.

Beleidsthema Groen en Water

1.1.1

Onze beeldbepalende bomen en ons groen zijn goed beschermd.

1.1.2

Wij betrekken onze inwoners bij (het onderhoud van) het openbaar groen. Het samen met buren delen van het groen onderhouden kan een positieve invloed hebben op de sociale cohesie in een wijk.

1.1.3

De biodiversiteit in Oegstgeest is versterkt.

1.1.4

Het groen is zorgvuldig onderhouden. Het groenonderhoud voldoet zoveel als mogelijk aan de afgesproken norm. Voor het merendeel van het groen en beschoeiing is dit CROW beeldkwaliteit niveau B. Voor hagen, bosplantsoen en beschoeiing is dit CROW beeldkwaliteit niveau C (zie Begrippenlijst).

1.1.5

We hebben een helder hondenbeleid.

1.1.6

De watergangen zijn op orde. Dit betekent dat de waterkwaliteit en de diepgang van de watergangen voldoende zijn.

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting 1.1.1

De beeldbepalende bomen zijn nu beschermd. Om dat te versterken is een bomenlijst opgesteld. De bescherming en versterking van de hoofdgroenstructuur (parken, grote groenstroken en langs hoofdwegen) worden opgenomen in het beleidsplan Groen & Water. Het beheer van deze onderdelen vraagt om een extra investering om in ieder geval te voldoen aan de wettelijke zorgplicht en de reeds bestaande beleidsuitgangspunten.

1.1.2

We werken actief aan het vormgeven van zelfbeheer. Er vindt momenteel een procesverbetering plaats waardoor bewoners gemakkelijker openbaar groen in zelfbeheer kunnen nemen. Per 2022 zijn de voorbereidingen afgerond en wordt er begin 2022 actief gecommuniceerd. Bij aanmeldingen gaan wij met de bewoners in gesprek over hoe zij het groen willen zelfbeheren en wat de gemeente daarin kan faciliteren.

1.1.3

De beschikbare middelen zijn onvoldoende om de benodigde acties tot een grotere biodiversiteit te realiseren. Hiervoor zijn verbeteren onderhoudsactiviteiten nodig zoals keuze voor andere plant- en boomsoorten, voorkomen monoculturen etc. Dit speelt vooral in de parken en in de grote groenstroken (hoofdgroenstructuur).

1.1.4

Bij het product groen en water is er sprake van een grote renovatie-achterstand. Beschoeiingen (meer dan een kwart van het areaal) moeten worden vervangen en waar mogelijk omgevormd tot natuurlijke oevers. Benodigde groenrenovaties om ontbrekend of sleets groen aan te brengen dan wel te vervangen kunnen niet uitgevoerd worden. Deze renovaties zijn nodig om de doelstelling bij 1.1.3 te halen en bij te dragen aan het verminderen van de klimaatstress.

1.1.5 1.1.6

Ons hondenbeleid bestaat uit informatie en regels voor hondenbezitters. Deze staan helder en toegankelijk vermeld in de APV en op onze website. We willen deze informatie in het najaar wederom onder de aandacht brengen bij onze inwoners. Op het onderdeel baggeren is vertraging ontstaan wegens de aanwezigheid van PFAS, daarnaast is baggeren gebonden aan een uitvoeringsperiode (november-februari). Door de aanwezigheid van PFAS waren nieuwe onderhandelingen met de aannemer noodzakelijk. De voorbereidingen zijn vergevorderd en in november 2021 start de feitelijke uitvoering.

Nr.

Beleidsthema Ruimtelijke structuur

1.2.1

We werken samen als een overheid (regionaal). Rijk, provincies en gemeenten gaan meer samenwerken als één overheid. Een goed functionerende regio is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken overheden. Om de opgaven als overheden samen aan te pakken wordt op basis van een Omgevingsagenda toegewerkt naar samenwerkingsafspraken.

1.2.2

We maken een integrale afweging. Maatschappelijke opgaven en ruimtelijke initiatieven vragen om een integrale visie en een afwegingssystematiek, de omgevingsvisie als instrument faciliteert die afweging.

Planning

Budget

Realisatie

Najaarsnota 2021

Nr.

Beleidsthema Ruimtelijke structuur

1.2.3

We formuleren onze ambities. Het Omgevingsplan bevat de regels die nodig zijn om zo goed mogelijk aan de ambities uit de Omgevingsvisie te voldoen.

1.2.4

De Omgevingsverguning (kerninstrument) werkt met een integrale afwegingssystematiek en levert een soepel uitvoeringsproces.

1.2.5

Verordeningen zijn Omgevingswet proof. Verordeningen zijn aangepast aan de Omgevingswet.

1.2.6

We werken integraal. Experimenteren en leren.

1.2.7

Klantreizen en serviceformules Visie op dienstverlening helder voor inrichten DSO.

1.2.8

We sluiten aan bij het Digitaal Stelsel (DSO). Initiatiefnemers en stakeholders hebben een gelijkwaardige informatiepositie en kunnen op eenvoudige wijze zien welke (spel)regels op initiatieven van toepassing zijn.

1.2.9

We werken aan onze gegevenskwaliteit. Om aan te kunnen sluiten op het DSO dient de kwaliteit van onze gegevens te voldoen aan de criteria die gesteld worden vanuit het project gegevenskwaliteit.

1.2.10

Een goed functionerende regio.

1.2.11

Heldere ambities voor herstructurerings- of transformatiegebieden

1.2.12

Ontwikkeling Biosciencepark e.o.

1.2.13

Ontwikkeling van De Geesten

1.2.14

Ontwikkelingen Frederiksoord Zuid

1.2.15

Ontwikkelingen Locatie La France

1.2.16

Ontwikkelingen Hofbrouckerpark/ Sportpark de Krogt

1.2.17

We voeren onderzoek uit naar het onder de grond brengen van (verkabelen) hoogspanningskabels.

1.2.18

We werken mee aan gewenste initiatieven.

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting 1.2.1/1.2.9 + 1.2.11 1.2.4/1.2.5 1.2.15 1.2.13 1.2.16 1.2.17

Deze beleidsthema's hebben een relatie met de Omgevingswet en de Omgevingsvisie. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is verplaatst naar 1 juli 2022. Begin 2022 verwachten we een concept Omgevingsvisie aan de raad voor te kunnen leggen. In oktober wordt de ontwikkeling van La France locatie beeldvormend in de raadscommissie gepresenteerd. Oordeelsvorming en besluitvorming is gepland voor december. Besluitvorming over bestemmingsplan De Geesten is vertraagd. De ontwikkeling Hofbrouckerpark is vertraagd. In oktober wordt een voorstel aan de raad voorgelegd. De uitwerking van de plannen van verkabeling door Tennet heeft vertraging opgelopen.

Reiniging

1.3.1

Wij dragen zorg voor het voortzetten van de optimale inzameling van afval en grondstoffen

1.3.2

Wij zorgen voor een schone openbare ruimte met behoud van het huidige uiterlijk.

1.3.3

In 2023 wordt minimaal 75% van het huishoudelijk afval gescheiden aangeboden, en is de hoeveelheid afval gereduceerd tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar.

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting

1.3.1

De kosten voor de inzameling van afval en grondstoffen vallen hoger uit door een hogere afzet van afval. De aanbesteding voor de vervanging van containers loopt momenteel, de realisatie van de vervanging start naar verwachting eind 2021.

1.3.2

De reinigingskosten stijgen door onder andere een toename van zwerfafval.

1.3.3

U wordt in oktober geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief over de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van VANG.

Gemeente Oegstgeest

2.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur Nr.

Beleidsthema Mobiliteit

2.1.1

Verbeteren van de verkeersveiligheid.

2.1.2

Behouden van het huidige niveau van bereikbaarheid.

2.1.3

Zorg dragen voor voldoende parkeergelegenheid.

2.1.4

Het goed berijd- en loopbaar houden van de wegen ﬁetspaden en voetpaden.

2.1.5

Onkruidvrij houden van verharding.

2.1.6

Openbare verlichting energiearmer maken.

2.1.7

Het berijdbaar houden van hoofdwegen, belangrijke ﬁetspaden en bruggen bij ijzel, sneeuw en/of bevriezing.

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting 2.1.1

We zien dat het ontbreekt aan voldoende budget om plannen op te stellen voor verbetering en doorstroming van wegen om hiermee de verkeersveiligheid te vergroten en deze vervolgens uit te voeren.

2.1.2

Op basis van de vastgestelde kaderbrief 2021-2025 is investeringsbudget beschikbaar gesteld voor te vervangen en renoveren bruggen. Per brug is integraal in de MJOP werkvoorbereiding gestart om planmatig op orde te komen t/m 2025. De achterstanden (achterstallig onderhoud) worden middels een meerjaren onderhoudscontract civiele kunstwerken in periode 2021-2022 weggewerkt op basis van de beschikbare voorziening civiele kunstwerken. De complete voorziening zal worden uitgenut en het structurele onderhoudsbudget verhoogd naar € 220.000 per jaar.

2.1.4

In 2015 is besloten om de wegen op onderhoudskwaliteitniveau B te onderhouden.De huidige kwaliteit van het wegenareaal vertoont een dalende lijn: uit inspectie komt naar voren dat het kwaliteitsniveau van het wegenareaal inmiddels is gedaald naar op kwaliteitsniveau 'Laag' (oftewel C). De ﬁnanciële middelen om het gewenste niveau te behalen zijn aangevraagd in het MJOP.

2.1.5

De kwaliteit van onkruidbestrijding voldoet niet aan de onderhoudskwaliteit en duurzaamheidsambities. Ondanks een duurzamer methodiek wordt er door onkruidbranders schade aangericht aan ﬂora en fauna. Op dit moment wordt onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om deze schade te voorkomen.

2.1.6

Op dit moment voldoen we nog niet aan het wettelijk verplichte niveau van 2020 (20% energiereductie). Dit niveau bereiken we eind 2021 met de vervanging van armaturen door LED-armaturen.

2.1.7

In 2021 wordt het nieuwe gladheidbestrijdingsplan uitgewerkt. Omdat de zoutloods en het wagenpark moeten worden vervangen is dit een natuurlijk moment om over te gaan op natstrooien. Natstrooien is iets milieuvriendelijker en kan preventief worden uitgevoerd.

Nr.

Beleidsthema Riolering

2.2.1

Duurzaam beschermen van de volksgezondheid (schoon drinkwater en verwerken afvalwater).

2.2.2

Duurzaam beschermen natuur en milieu (bodem, grond- en oppervlaktewater).

2.2.3

Op peil houden kwaliteit leefomgeving (hemelwater, grondwater; droge voeten) .

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting 2.2.1

Het Stelsel afvoeren afvalwater verkeert over het algemeen in een goede conditie vanwege de vele saneringsprojecten in de afgelopen decennia. De wijk Oudenhof heeft momenteel het oudste rioolstelsel (jaren 60). De investeringen in de komende jaren zijn met name op dit gebied gericht. Daarnaast zullen maatregelen worden meegenomen gericht op het afkoppelen van regenwater. In Poelgeest zijn maatregelen genomen (grotere pompcapaciteit en het afkoppelen van gevonden foutaansluitingen) om het risico van onderstromen van de souterrains te voorkomen. Op basis van de uitkomsten van het uitgevoerde Riosonic onderzoek en nog nader te ontvangen gegevens van het Hoogheemraadschap wordt een aanvullend plan opgesteld. Dit wordt in het Basisrioleringsplan (eind 2021/begin 2022) opgenomen. Met de universiteit en de gemeente Leiden vindt overleg plaats over verwerking afvalwater van Nieuw-RhijngeestZuid.

2.2.2 & 2.2.3

Het beschermen van de bodem-, grond- en oppervlaktewateren en het op peil houden van de kwaliteit hangen nauw samen met het functioneren van het rioolstelsel. Uit de stresstest en het nog vast te stellen nieuwe Basis Riolerings Plan wordt een maatregelenpakket opgesteld dat in het volgende Integraal Waterketenplan wordt opgenomen met bijbehorende investeringen.

Najaarsnota 2021

2.1.3 Programma 3 Wonen en economie Nr.

Beleidsthema Wonen

3.1.1

Meer toekomstbestendige en duurzame woningen voor alle inwoners van Oegstgeest die passen binnen het groene en dorpse karakter van Oegstgeest.

3.1.2

We stemmen het woningaanbod af op de behoefte van onze inwoners en de regio.

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting 3.1.1

Het totaal aan opgeleverde nieuwbouwwoningen ligt op goed schema met de ambities in de woonvisie. De bouw van sociale huurwoningen blijft achter. In 2019 was nog de verwachting dat in 2021 de eerste sociale huurwoningen in aanbouw zouden kunnen worden genomen. Het betreft sociale woningbouw in Frederiksoord-Zuid (Nieuw Rhijnvaert) en in Nieuw Rhijngeest 9 Zuid. Beide projecten hebben te maken gekregen met onvoorziene vertragingen van een halfjaar tot een jaar. Deze vallen buiten de invloedssfeer van de gemeente. Deze sociale woningbouw in deze projecten zal naar verwachting in 2022 in aanbouw worden genomen. De gemeente blijft zich, voor zover mogelijk, inzetten voor een zo snel mogelijke realisatie.

3.1.2

Op de langere termijn, tot 2030, is de plancapaciteit in evenwicht met de woningbehoefte. In de woonvisie is een aandeel van 25% sociale huur en 25% middeldure huur/betaalbare koop opgenomen. Omdat veel woningbouwplannen voorafgaand aan de woonvisie reeds zijn vastgesteld (en niet op de in de woonvisie vastgestelde behoefte zijn afgestemd), èn vanwege vertragingen, worden er in 2021 geen sociale huurwoningen of middeldure huurwoningen/betaalbare koopwoningen in aanbouw genomen.

Nr.

Beleidsthema Economie

Planning

Budget

Realisatie

Economische ontwikkeling 3.2.1

Facilitering van bedrijven op De Boeg en Leiden Bio Science Park .

3.2.2

Versterking van het regionale vestigingsklimaat.

3.2.3

Versterking van het Leiden Bio Science Park, de verdere ontwikkeling van het Oegstgeester gedeelte.

3.2.4

Oegstgeest op de kaart zetten en houden. Markt

3.3.1

Versterken van de winkelgebieden en weekmarkt. Beheer gemeentelijk vastgoed

3.4.1

Het gemeentelijke vastgoed, dat de gemeente Oegstgeest bezit, is conform de wettelijke eisen onderhouden.

3.4.2

De gemeente heeft strategische vastgoed- en grondposities die bijdragen aan het mogelijk maken van maatschappelijke doelstellingen.

3.4.3

Het verleggen van verantwoordelijkheden voor maatschappelijk vastgoed naar partijen in de samenleving. Waarbij de gemeente faciliteert, verbindt en ondersteunt wanneer voorzieningen niet door de markt of maatschappelijke organisaties gerealiseerd kunnen worden of wanneer de gemeente een wettelijke huisvestingsplicht heeft.

Toelichting 3.2.4

Gemeente Oegstgeest

Aan enkele regionale projecten van Economie071 kan Oegstgeest niet bijdragen. Het budget van Economische Zaken is hiervoor ontoereikend.

2.1.4 Programma 4 Sociale Infrastructuur Nr.

Beleidsthema Veiligheid

Planning

Budget

Realisatie

Integrale veiligheid 4.1.1

De woonomgeving wordt als veilig gewaardeerd door inwoners en bedrijven. Uitgangspunt daarbij is het versterken of verbeteren van het veiligheidsbeleving van inwoners en bedrijven.

4.1.2

Een lage kans op een woning- en autoinbraak. Uitgangspunt daarbij is het gelijk blijven of verkleinen van het aantal inbraken ten opzichte van vorig jaar.

4.1.3

Een grote bereidheid van de burger om de buurt of dorpsgenoten te ondersteunen in het creëren van een veilig dorp. Uitgangspunt daarbij is een verhoging van die bereidheid ten opzichte van vorig jaar.

4.1.4

Inwoners zijn zich bewust van de gevaren van cybercrime. Ze zijn in staat om de risico's hiervan te beperken.

4.1.5

Oegstgeest is adequaat voorbereid op taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

4.1.6

De gemeente Oegstgeest beschikt over een adequate brandweerzorg.

4.1.7

Veiligheid voor inwoners is in het gemeentelijk beleid een belangrijke factor.

Toelichting 4.1.1 4.1.4

Om de subjectieve veiligheid, het veiligheidsgevoel, te versterken proberen we inwoners te stimuleren zich aan te sluiten bij Burgernet en OegstgeestAlert. Dit doen we door middel van de besmettingsbrieven, communicatie via de sociale media kanalen en via de veiligheidsmarkt/ -krant. Ook proberen we inwoners en bedrijven zo veel mogelijk handelingsperspectief te geven om verschillende vormen van criminaliteit te voorkomen, zoals een inbraak of oplichting via internet. Tot slot laten we via de sociale media kanalen zien wat de politie en wij als gemeente doen om de verkeersveiligheid in Oegstgeest te bevorderen. Met dit alles proberen we het veiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers in de gemeente te verhogen. Dit zijn doorlopende actiepunten. Door middel van voorlichting proberen we inwoners en ondernemers steeds bewuster te maken van verschillende vormen van cyberen gedigitaliseerde criminaliteit. We communiceren structureel over cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit via Facebook, Twitter en de Oegstgeester Courant. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met trends en nieuwe vormen van cybercriminaliteit, zoals Whatsappfraude (‘vriend in nood-fraude’), phishingmails en oplichting via marktplaats. Ondernemers informeren we via de KVO’s (Keurmerk Veilig Ondernemen) over cybercriminaliteit.

Daarnaast gaan we Hackshield inzetten om de digitale weerbaarheid onder jongeren te vergroten. Tot slot staat voor volgend jaar in het tweede kwartaal een veiligheidsmarkt gepland waar ook dit thema onder de aandacht zal worden gebracht.

Nr.

Beleidsthema Bijstand en Schulden

4.2.1

Inwoners met een inkomen tot 120 % van het sociaal minimum maken gebruik van het minimabeleid.

4.2.2

Inwoners met problematische schulden krijgen schuldhulpondersteuning.

4.2.3

Inwoners met een bijstandsuitkering benutten toeleiding naar werk en opleiding.

4.2.4

Inwoners met een bijstandsuitkering zijn maatschappelijk actief.

4.2.5

Jeugdige werklozen vinden werk of een vervolgopleiding.

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting 4.2.1

Inwoners met een bijstandsuitkering maken optimaal gebruik van het minimabeleid omdat de consulenten hen daarin begeleiden. Het gaat daarbij om mensen met een bijstandsuitkering en met een inkomen tot 100% van het sociaal minimum. Het gebruik is echter nog minimaal onder mensen die geen bijstandsuitkering hebben maar wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Deze mensen zijn veelal nog niet bekend bij de gemeente. We proberen deze mensen te bereiken door met regelmaat aandacht te besteden aan het minimabeleid in de Oegstgeester Courant en op social media. Ook zal een vernieuwde folder verspreid worden in het dorp op plekken waar veel mensen komen. Tenslotte zal bekendheid worden gegeven aan het minimabeleid onder vrijwilligers en professionals die in het dorp actief zijn, zodat zij mensen met een laag inkomen naar de gemeente kunnen verwijzen.

Nr.

Participatie

4.3.1

Ouderen zijn mobiel en nemen deel aan het sociale leven.

4.3.2

Inwoners zetten zich als vrijwilliger in.

4.3.3

Samen tegen eenzaamheid.

4.3.4

Kennismaken met kunst en cultuur.

4.3.5

Statushouders burgeren in.

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting

Najaarsnota 2021

Nr.

Gezondheid

4.4.1

Inwoners gebruiken minder drugs en alcohol.

4.4.2

Inwoners hebben een gezond gewicht.

4.4.3

Oegstgeestenaren voldoen aan de beweegnorm

Planning

Budget

Realisatie

Planning

Budget

Realisatie

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting

Nr.

Beleidsthema Maatschappelijke ondersteuning

4.5.1

De inzet van voorliggende voorzieningen is primair.

4.5.2

Adequate aanpak crisissituaties en huiselijk geweld.

4.5.3

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de eigen wijk.

4.5.4

Voorkomen overbelasting mantelzorgers.

Toelichting

Nr.

Beleidsthema Jeugd Jeugd /Jeugdzorg

4.6.1

Vroegsignaleren van leer- en ontwikkelingsstoornissen.

4.6.2

Inzet JGT en voorliggend veld bij opgroei en opvoedproblemen.

4.6.3

Normaliseren en verminderen van de inzet van specialistische jeugdhulp. Onderwijs algemeen, kinderopvang en peuterspeelzalen

4.7.1

Jeugdigen behalen een startkwaliﬁcatie. Onderwijshuisvesting

4.8.1

Schoolgebouwen voldoen aan het landelijk kwaliteitskader onderwijshuisvesting.

Toelichting 4.6.3

Bij de Voorjaarsnota zijn extra middelen beschikbaar gesteld om de extra kosten voor jeugdhulp in 2021 te dekken. Het Rijk heeft aangekondigd dat er vanaf 2022 extra middelen beschikbaar komen om tegemoet te komen aan de tekorten die zijn ontstaan door de toenemende kosten voor jeugdhulp. Onderdeel van deze tegemoetkoming is dat het Rijk samen met gemeenten aan de slag gaan met een hervormingsagenda. Deze hervormingsagenda wordt eind 2021 vastgesteld en sluit aan bij de reeds in gang gezette interventies vanuit de regionale taskforce jeugdhulp. De effecten hiervan worden pas op langere termijn zichtbaar.

Gemeente Oegstgeest

2.1.5 Programma 5 Bestuur Nr.

Beleidsthema Bestuur

Planning

Budget

Realisatie

Bestuursorganen 5.1.1

De bestuursorganen (raad en college) zijn goed en tijdig geadviseerd en ondersteund. Burgerparticipatie

5.2.1

Burgers worden betrokken bij beleidsontwikkeling- en uitvoering.

5.2.2

De gemeente faciliteert bewonersinitiatieven binnen de vastgestelde beleidskaders.

5.2.3

De Leidraad voor participatie wordt doorontwikkeld.

Toelichting 5.2.1

Om burgers te betrekken bij beleidsontwikkeling- en uitvoering is er een burgerpanel opgezet. De initiële kosten hiervoor worden deels gedekt vanuit het resterende budget voor burgerparticipatie. De overige kosten vallen buiten de begroting en vragen we daarom een aanvullend budget in 2021 om het burgerpanel te bekostigen. Voor de toekomst is een structureel budget nodig om de twee kanalen voor burgerparticipatie te onderhouden, hiervoor is een aanmelding gedaan voor de komende begroting. . Regionale samenwerking

5.3.1

De bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in verschillende samenwerkingsverbanden over diverse onderwerpen is voortgezet of geïntensiveerd.

5.3.2

Wij zetten ons in om samenwerkingsverbanden die elkaar overlappen zoveel mogelijk te stroomlijnen en dubbelingen te voorkomen. Duurzaamheid

5.4.1

Wij zijn op weg naar energieneutraliteit: de focus ligt hierbij op energiebesparing in de gebouwde omgeving, het faciliteren - bij voldoende draagvlak - van de realisatie van meer opwekking van duurzame energie en het voeren een duurzaam inkoopbeleid.

5.4.2

De klimaatbestendigheid van de gemeente is vergroot: risico's van weersextremen zijn in beeld, de biodiversiteit is vergroot, en inwoners dragen bij aan een klimaatbestendige inrichting.

5.4.3

Wij zijn betrokken bij de circulaire economie: we werken aan een uitvoeringsplan Van afval naar grondstof (VANG) en kopen maatschappelijk verantwoord in.

5.4.4

We zijn een lerende organisatie: we bouwen kennis en bewustzijn op in organisatie en samenleving, nemen duurzaamheid mee in besluitvorming, voeren duurzaam ﬁnancieel beheer en zijn partner bij bewonersinitiatieven.

Toelichting 5.4.1

We zien dat er meer inzet nodig is voor de uitvoering van de energietransitie en voor het stimuleren van energiebesparing en duurzame opwek bij inwoners en andere stakeholders. De Rijksoverheid heeft nog altijd geen uitvoeringsmiddelen beschikaar gesteld voor gemeenten. Nu de RES 1.0 en de TVW 1.0 zijn vastgesteld, is het wel zaak om met de uitvoering te starten. Er is onvoldoende structureel uitvoeringsbudget voor de energietransitie. Daarom vragen we de raad om de reserve duurzaamheid onder meer aan te wenden voor het uitrollen van de wijkaanpak voor de warmtetransitie en voor de samenwerking met de Leidse regio voor een open regionaal warmtesysteem.

5.4.2

De Klimaatstresstest en risicodialogen geven ons inzicht in de kwetsbaarheden en knelpunten met betrekking tot klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie is ook integraal onderdeel van de meerjarenonderhoudsplannen voor de openbare ruimte. Om de klimaatbestendigheid daadwerkelijk te vergroten - ook naar de toekomst - zullen we naast beleid ook concrete uitvoeringsplannen moeten maken. Bovendien zal klimaatadaptatie ook zwaarder moeten meewegen bij gebiedsontwikkeling en moeten we daar als gemeente eisen aan stellen.

Nr.

Beleidsthema Grifﬁe en Raad

5.5.1

Optimale ondersteuning van raad, commissies, presidium en individuele raads- en steunfractieleden.

Planning

Budget

Realisatie

Planning

Budget

Realisatie

Toelichting

Nr.

Beleidsthema Publieke dienstverlening Dienstverlening

5.6.1

(Digitale) dienstverlening naar een hoger niveau brengen.

5.6.2

De dienstverlening verloopt zoveel mogelijk digitaal.

5.6.3

Wij zorgen voor een voor iedereen toegankelijke dienstverlening conform het VN Verdrag Handicap.

Najaarsnota 2021

Nr.

Beleidsthema Publieke dienstverlening

Planning

Budget

Realisatie

Planning

Budget

Realisatie

Planning

Budget

Realisatie

Publiekscontact/ burgerzaken 5.7.1

De gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn kwalitatief op orde: we voldoen aan de eisen die het Ministerie van BZK stelt.

5.7.2

De beveiliging van persoonsgegevens en waardedocumenten is op orde: we voldoen aan de eisen die het Ministerie van BZK stelt.

2.1.6 Programma 6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb) Nr.

Beleidsthema Overhead Directie en control

6.1.1

De interne beheersing van de ﬁnancieel bedrijfskritische processen is op orde.

6.1.2

We zijn voorbereid op de invoering vanaf het boekjaar 2021 van de verplichte rechtmatigheidscontrole door het college van burgemeester en wethouders. Gemeentelijke huisvesting

6.2.1

Het gemeentehuis en de gemeentewerf worden planmatig beheerd en onderhouden.

Nr.

Beleidsthema Bedrijfsondersteuning

6.3.1

We hebben onze archieven (digitaal) op orde, dit blijkt uit de inspectieverslagen van onze archieven.

6.3.2

We hebben onze informatievoorziening op orde.

6.3.3

Inwoners, organisaties en partners zijn op tijd voorzien van relevante informatie. Zij weten waar de gemeente aan werkt en wat dat voor hen betekent.

6.3.4

We hebben inzicht in wat er speelt in de Oegstgeester samenleving.

6.3.5

We hebben een duurzame dialoog met onze omgeving. Gesprekspartners zijn op tijd bij plannen en projecten betrokken en worden gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen.

6.3.6

We borgen de continuïteit en kwaliteit basisregistraties BAG/BGT/WKPB.

6.3.7

De juridische kwaliteit van de processen en diensten in Oegstgeest voldoet aan vooraf gestelde doelen.

Toelichting 6.3.1

Eind 2020 bleek dat de opgaven om onze archieven digitaal beschikbaar te maken groter is dan gepland. Dit betekent dat in 2021 extra budget nodig is om de werkzaamheden te verrichten. De werkzaamheden zijn nodig om te kunnen voldoen aan regelgeving zoals AVG en de Wet open overheid. Inmiddels is de achterstand zo goed als ingelopen.

Nr.

Beleidsthema Vennootschapsbelasting

6.4.1

We leven de wet Vpb na.

6.4.2

We minimaliseren de kosten van de Vpb en overige bijkomende kosten.

Nr.

Beleidsthema Onvoorzien

6.5.1

We beschikken over een voorziening voor onvoorziene lasten.

6.5.2

We voldoen aan het BBV dat vereist dat er een post onvoorzien is.

6.5.3

We maken beperkt gebruik van de post onvoorzien.

Toelichting .

Gemeente Oegstgeest

Planning

Budget

Realisatie

Planning

Budget

Realisatie

2.1.7 Algemene dekkingsmiddelen Nr.

Beleidsthema Dekkingsmiddelen

Planning

Budget

Realisatie

Lokale hefﬁngen 7.1.1

We krijgen voldoende middelen binnen voor een structureel sluitende begroting.

7.1.2

We houden de lastendruk acceptabel.

7.1.3

We ramen realistisch en voorzichtig.

7.1.4

We houden onze schuldpositie en de rentelasten beheersbaar. Algemene uitkering

7.2.1

De algemene uitkering is actueel en realistisch. Dividend

7.3.1

Dividend draagt zinvol bij aan een sluitende begroting. Saldo ﬁnancieringsfunctie

7.4.1

We hebben -relatief- lage rentelasten.

7.4.2

We hebben betrouwbare kostenramingen. Overige dekkingsmiddelen

7.5.1

We krijgen overige middelen maximaal binnen.

Toelichting 7.4.2

We zijn nog bezig met het versterken van de controlfucntie en verbetering van de planning & controlcyclus.

Najaarsnota 2021

2.2 Investeringen Huidig krediet

Wijziging

Nieuw Krediet

Cashﬂow 2022 en verder

Cashﬂow 2021

Wijzigingen

Najaarsnota 2021

Aframen krediet

Digitaal Stelsel Omgevingswet

310.000

-185.000

125.000

91.000

34.000

Bijramen krediet

VTH applicatie

125.000

93.000

218.000

91.025

Bijramen krediet

Vernieuwing dak- en gevelbeplating

100.000

35.000

135.000

Bijramen krediet

Ruimte herinrichting Rijnzichtweg

2.000.000

224.516

2.224.516

99.845

2.084.201

Bijramen krediet

Vervan. ondergrond speeltoestellen 2020

26.400

6.000

32.400

Bijramen krediet

Vervanging speeltoestellen 2021

60.591

27.969

88.560

Bijramen krediet

Renovatie Oudenhof fase 1

500.000

5.311.683

5.811.683

94.680

5.717.003

Aframen krediet

Vervanging gemalen en stortmeters

64.000

-34.000

30.000

Afsluiten krediet

Vervanging pompgemalen 2020

21.000

-21.000

Afsluiten krediet

Vervanging pompgemalen 2021

64.000

-64.000

Afsluiten krediet

Parallelweg Rhijnzichtweg Noord

150.000

-150.000

Afsluiten krediet

Veilig maken van diverse oversteken

50.000

-50.000

Afsluiten krediet

VOP Kempenaerstraat

50.000

-50.000

Nieuw door MJOP

Multidisciplinair Wegen Haarlemmertrekvaart

443.532

5.298

438.234

Nieuw door MJOP

Marelaan Project

319.572

8.440

311.132

Nieuw door MJOP

Boonstraat project

481.043

15.059

465.984

Nieuw door MJOP

Laan van Arenstein project

90.177

2.766

87.411

Nieuw door MJOP

Willinklaan Project

56.590

1.173

55.417

Nieuw door MJOP

Oranjevrouwen buurt

276.930

3.900

273.030

Nieuw door MJOP

Monodisciplinair Civ Kunstwerken Busroute Lange Voort

300.000

30.000

270.000

Nieuw door MJOP

Monodisciplinair Civ Kunstwerken Hendrik Heukelsbrug

740.000

187.000

553.000

Nieuw door MJOP

Monodisciplinair Civ Kunstwerken Brug nabij Lelielaan

144.972

10.172

134.800

Nieuw door MJOP

Multidisciplinair Civ Kunstwerken Leebrug

5.212.239

36.925

5.175.314

Nieuw door MJOP

Multidisciplinair Civ Kunstwerken Eysingabrug

3.855.232

64.638

3.790.594

Nieuw door MJOP

Monodisciplinair Openb Verl Retroﬁt vervanging

28.800

Nieuw door MJOP

Monodisciplinair Groen Incidentele groenstructuur

2.557.200

75.000

2.482.200

Nieuw door MJOP

Monodisciplinair Groen Achterstand vervanging bomen

1.049.400

75.000

974.400

Monodisciplinair Groen Achterstand vervanging beschoeiing

570.000

40.000

Nieuw door MJOP

Multidisciplinair Groen Haarlemmertrekvaart

Nieuw door MJOP

Multidisciplinair Riolering Rijnzichtweg west en Rijnsburgerweg

Nieuw door MJOP

Multidisciplinair Riolering Marelaan Project

153.648

2.058

151.590

Nieuw door MJOP

Multidisciplinair Riolering Oranjevrouwen buurt

104.773

1.476

103.297

Nieuw door MJOP

Multidisciplinair Riolering Oudenhof B

343.691

7.858

335.833

Nieuw door MJOP

Multidisciplinair Riolering Boonstraat project

637.883

4.969

632.914

Nieuw door MJOP

Multidisciplinair Riolering 2021-2026

335.332

11.239

324.093

27.375.477

1.306.717

25.901.315

Wijzigingen door MJOP

3.520.991

Gemeente Oegstgeest

530.000 259.358

10.132

749.946

22.304

249.226 727.642

5.144.168

3 Paragrafen

3.1 Lokale hefﬁngen De ontvangsten tot en met 31 augustus 2021 hebben we afgezet tegen de in de begroting opgenomen cijfers van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Een overzicht hiervan staat in de onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000

Onroerende zaakbelasting

Begroting 2021

Realisatie t/m aug

8.221

Prognose t/m dec

Verschil t.o.v. de begroting

7.473

491

-257

nadelig

BIZ

-2

nadelig

Hondenbelasting

111

132

voordelig

Toeristenbelasting

135

-9

nadelig

Precariobelasting

1.742

1.806

253

317

voordelig

Afvalstoffenhefﬁng

3.402

3.483

111

voordelig

Rioolhefﬁng

2.465

2.146

239

-80

nadelig

Totaal

16.124

15.106

1.119

101

voordelig

Toelichting Onroerendezaakbelastingen

Er zijn nog 77 beschikkingen op te leggen door de BSGR. Door achterblijvende oplevering van woningen in 2019 en 2020 blijft de verwachte opbrengsst OZB woningen achter. De OZB niet-woningen loopt wel in de pas met de begroting.

Hondenbelasting

Door de controle zijn er meer opbrengsten.

Toeristenbelasting

Na de coronabijstelling in de voorjaarsnota verwachten we redelijk uit te komen.

Precariobelasting

Na een bezwarenprocedure wordt alsnog het resterende deel van de precariobelasting 2020 ontvangen en is de opbrengst 2021 naar boven bijgesteld.

Afvalstoffenhefﬁng

Er zijn hogere inkomsten maar ook hogere kosten kwijtschelding.

Rioolhefﬁng

De rioolhefﬁng wordt voor de begroting 2022 herrekend, omdat de opbrengst te hoog is ingeschat door te hoge prognoses nieuwbouw.

Bovenstaande analyse is gebaseerd op de opgelegde aanslagen BSGR tot en met augustus 2021. Op basis van de cohieren wordt minimaal nog € 1.119.000 verwacht. Belastinginkomsten zijn niet volledig zeker, met name door nog onbekende uitkomsten van bezwaaren beroepsprocedures, het tijdstip van gereedmelding van nieuwe woningen, tussentijdse nieuwe aansluitingen etc. De verwachting is dat de geraamde opbrengst lokale hefﬁngen (inclusief inkomsten uit oude jaren) vrijwel geheel worden ontvangen.

Najaarsnota 2021

Het aantal aanvragen voor kwijtschelding blijven ook in 2021 verder stijgen. De begrote ramingen bij afvalstoffenhefﬁng en rioolhefﬁng zijn hiervoor niet toereikend. Consequenties voor de begroting Aanvullend wordt er voor kwijtscheldingen structureel € 33.000 gevraagd. Dit kan budgettair neutraal uit de meer-opbrengst afvalstoffenhefﬁng worden geﬁnancierd. Voor de rioolhefﬁng is dit een nadeel.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen Van beheerplannen naar een MeerjarenOnderhoudsprogramma Bij het opstellen van de Kaderbrief 2022-2025 waren we al druk bezig met het opstellen van de beheerplannen Civiele kunstwerken, Wegen, Groen, Openbare verlichting, Spelen en Sport voor de periode 2021-2027. Omdat niet alle bedragen bekend waren hebben we in de Kaderbrief twee stelposten opgenomen; stelpost exploitatiebudgetten en de stelpost kapitaallasten voor de investeringen in de openbare ruimte. De beheerplannen zijn opgeleverd en in het college voorlopig vastgesteld in afwachting van de uitwerking van de ﬁnanciële paragraaf. De beheerplannen zijn met behulp van een extern bureau verder uitgewerkt in een MeerjarenOnderhoudsprogramma (MJOP). Hieruit komt naar voren dat diverse extra investeringen noodzakelijk zijn. In het MJOP vindt de integrale afweging tussen disciplines (bijv. riolering / wegen) en afstemming met externe partijen plaats (bijv. kabel- en leidingenbedrijven). Na goedkeuring van de voorbereidingskredieten door de raad kunnen de projecten worden voorbereid, de deﬁnitieve ontwerpen uitgewerkt en kostenramingen worden opgesteld. Vervolgens kunnen de plannen worden aanbesteed en uitgevoerd.

Financiële verwerking uitkomst beheerplannen Omdat bij de opstelling van de jaarrekening 2020 de voorziening Onderhoud Wegen en de voorziening Vervanging Bomen niet voldoende konden worden onderbouwd zijn deze vrij gevallen. Met de inmiddels geactualiseerde beheerplannen en het MJOP is er voldoende onderbouwing om de toen vrijgevallen bedragen van resp. € 1.053.000 en € 484.000 met de vaststelling van deze Najaarsnota weer in deze voorzieningen op te nemen. De uitkomst van de ﬁnanciële vertaling van de onderhoudslasten MJOP bij het onderdeel Wegen geeft ons het inzicht dat de geraamde jaarlijkse storting van € 406.000 (dit betreft de raming voordat de voorziening vrij viel en in een reserve is gestort) niet meer toereikend zal zijn tijdens de looptijd van 10 jaar conform de BBV voorschriften. Na berekening bleek dat de jaarlijkse geraamde stortingen in de voorziening € 946.000 moesten zijn en dat we dit bedrag aanvullend met € 540.000 moeten verhogen zodat de voorziening Onderhoud Wegen op enig moment geen negatieve stand meer laat zien. Na overleg met onze accountant is de volgende BBV constructie gekozen. Naast het instellen van een voorziening wordt een bestemmingsreserve gevormd voor het achterstallig groot onderhoud wegen. Deze bestemmingsreserve wordt gedekt met een bedrag van € 5.400.000 vanuit de algemene reserve.

Jaarlijks vindt er vrijval van € 540.000 plaats om de voorziening Onderhoud Wegen te kunnen aanvullen. We storten in 2021 € 2.700.000 vanuit de algemene reserve in de bestemmingsreserve voor dekking van de eerste 5 jaar. In 2026 is dan een tweede storting voorzien van opnieuw € 2.700.000 wanneer dit na tussentijdse evaluatie inderdaad noodzakelijk blijkt. Daartoe zullen in de periode 2022-2025 onder meer twee inspectierondes plaatsvinden en zal het MJOP opnieuw worden doorgerekend. Door de stortingen te faseren in twee termijnen belasten we de algemene reserve minder en daarmee hebben we de balans gevonden tussen het structureel sluitend maken van de meerjarenbegroting en het op peil houden van ons weerstandsvermogen.

Gemeente Oegstgeest

3.3 Corona/Covid 19 Inleiding Op 27 februari 2020 werd in Nederland een eerste besmetting met het Covid-19-virus vastgesteld. Sociaal-maatschappelijk zijn de gevolgen groot, zeker nu de pandemie al meer dan een jaar onder ons is. Met name jongeren en mensen met lage inkomens worden hard getroffen. Iedereen ondervindt de gevolgen van het voortduren van maatregelen die het sociale leven beperken. Sectoren die zwaar getroffen worden, zijn onder andere cultuur, evenementen, horeca, detailhandel (non-food), zakelijke-en verzorgende dienstverlening, sport, toerisme en recreatie. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en de afgelopen maanden is er veel gebeurd. Per 1 juni ging Nederland weer geleidelijk van het slot en verdere versoepeling van de rijksmaatregelen zijn aangekondigd. Met deze ontwikkeling lijkt het einde van de coronacrisis in zicht, maar er zijn nog veel onzekerheden. In deze paragraaf blikken we terug op de ontwikkelingen binnen de gemeente als gevolg van de uitbraak van het corona virus en de maatregelen die daaromheen zijn genomen. Totaal van de ﬁnanciële effecten In onderstaande tabel zijn de ﬁnanciële effecten van de Covid-19 pandemie voor het boekjaar 2021 gepresenteerd inclusief de gevraagde mutaties, die we vervolgens toelichten. Kosten

Begroting

Realisatie

Extra budget NJN

Onderhoudskosten

22.892

Wegen en meubilair

1.019

Tozo regeling

950.529

Verkeersregelaars (sportclubs)

20.717

20.000

Subsidie culturele sector

88.676

73.764

118.000

Corona maatregelen verkiezieningen

Minder toeristenbelasting

135.000

Minder dividend BNG

Overige kosten

26.206

87.485

145.700

Vervoerkosten Wmo (doorbelastingen)

27.432

Individuele voorzieningen natura jeugd

1.470

-35.000

Inhuur kosten handhaving

28.551

249.882

1.213.859

248.700

Opbrengsten 1A

Tozo regeling

-1.184.670

Compensatie corona

-247.000

-122.000

Bijdrage VWS

-103.165

-104.579

-20.000

0 -103.165

-1.536.249

-142.000

146.717

-322.390

106.700

* Deze lasten en baten zijn niet begroot aangezien ze op de balans zijn verantwoord

Najaarsnota 2021

Verkeersregelaars sportclubs Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport keert eenmalig een bedrag uit in het kader van de Regeling speciﬁeke uitkering stimulering sport (SPUK) Sportakkoord om sport en beweging in het boekjaar 2021 een extra impuls te geven. Subsidie culturele sector De gemeente heeft van het Rijk middelen via het gemeentefonds ontvangen om de lokale culturele infrastructuur in 2021 te ondersteunen. In verband met de beperkingen als gevolg van de corona-epidemie hebben lokale culturele organisaties hun deuren moeten sluiten voor bezoekers en activiteiten tijdelijk moeten stopzetten. Hierdoor vallen veel inkomsten weg, terwijl vaste kosten (personeel, huur etc.) en onderhoud aan de gebouwen doorlopen. Overige kosten De overige kosten bestaan uit: ■ ■ ■ ■

Inhuren extra voertuigen voor transport van medewerkers (onderhoud groen en wegen) in verband met de coronamaatregelen ad € 30.000; Het huren van noodverlichting voor de (tijdelijke) avondopenstelling van de milieustraat op de woensdagavond. Daarnaast het huren van een tekstkar om inwoners te informeren over de coronamaatregelen op de milieustraat. Totaal € 20.000 ; Het verstrekken van een vergoeding aan sportaccomodaties op basis van de richtlijn Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) ad € 82.300; Het huren van sportvelden ten behoeve van het basisonderwijs om gymles in de periode maart tot aan de zomervakantie 2021 mogelijk te maken ad € 13.400.

Individuele voorzieningen natura jeugd Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (JGZ en preventieakkoord) hebben er minder activiteiten en bijeenkomsten plaatsgevonden door het voortduren van de coronacrisis. De verwachting is dan ook dat het budget dit jaar niet volledig wordt besteed. Compensatie corona Op grond van de ingediende jaarrekening 2020 heeft het Rijk vastgesteld dat de gemeente nog een aanvullende compensatie kan ontvangen over het jaar 2020. Het betreft de extra nadelen op toeristenbelasting en kwijtschelding in 2020. Bijdrage Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Zie toelichting verkeersregelaars bij de sportclubs.

Gemeente Oegstgeest

4 Financiële analyse

4.1 Financieel overzicht per programma Subdoel Najaarsnota 2021 + = nadeel en - = voordeel

Huidig budget x € 1.000

Mutaties x € 1.000

I/S

L/B

* = budgettair neutraal / verrekening met de reserves

Programma 1 Natuur en Landschap 1.1.4

Onderhoud NRG (areaaluitbreiding)

514

Lasten

1.1.1

Werkpakketten uit BoomVeiligheidsControle (BVC)

514

Lasten

1.1.4

Huur extra voertuigen ivm Corona Groen

Lasten

1.1.4

Mutatie MJOP 2021 Groen

Lasten

1.1.4

Mutatie MJOP 2021 Speeltoestellen

Lasten

Onderuitputting kapitaallasten Afschrijvingen

-1

Lasten

Onderuitputting kapitaallasten Rente

Lasten

1.1.1

Storting in Voorziening Vervanging Bomen (corr.2020)

484

Lasten

1.1.4

Opdracht Ecoconsult

Lasten

1.1.4

Opdracht fotograaf

Lasten

1.3.1

Hogere kosten afvalinzameling

730

Lasten

1.3.1

Hogere kosten verwerking GFT

110

Lasten

1.3.1

Hogere kosten verwerking restafval

446

Lasten

1.3.1

Hogere kosten milieustraat afvalstromen

409

Lasten

1.3.1

Verlaging baten afvalverwerking

-170

Baten

1.3.2

Onderzoek plan vernieuwing milieustraat

Lasten

1.3.2

Huren tekstkar en noodverlichting Milieu

Lasten

Onderuitputting kapitaallasten Afschrijvingen

Lasten

Onderuitputting kapitaallasten Rente

Lasten

Kwijtschelding afvalstoffenhefﬁng Afvalstoffenhefﬁng Afvalstoffenhefﬁng vorige jaren

Lasten

-3.402

-66

Baten

-28

Baten

Subtotaal programma 1

871

Programma 2 Verkeer en infrastructuur 2.1.4

Dagelijks onderhoud wegen

170

Lasten

2.1.4

Extra budget wegmarkering

Lasten

2.1.4

Storting in Voorziening Wegen (corr. 2020)

1.053

Lasten

2.1.2

Mutatie MJOP 2021 Civiele kunstwerken

Lasten

2.1.6

Mutatie MJOP 2021 Openbare verlichting

Lasten

2.1.6

Mutatie MJOP 2021 Wegen

406

540

Lasten

-51

Lasten

Onderuitputting Kapitaallasten Afschrijvingen

Najaarsnota 2021

Subdoel Najaarsnota 2021 + = nadeel en - = voordeel

Huidig budget x € 1.000

Mutaties x € 1.000

I/S

L/B

Onderuitputting kapitaallasten Rente

-14

Lasten

2.1.4

Huur extra voertuigen ivm Corona wegen

Lasten

2.2.2

Opstellen afvoerstructuurplan

Lasten

2.2.2

Opstellen Regenwater verordening En BRP

Lasten

2.2.1

Mutatie MJOP 2021 Riolering

Lasten

Onderuitputting kapitaallasten Afschrijvingen

-11

Lasten

Onderuitputting kapitaallasten Rente

-9

Lasten

Kwijtschelding rioolhefﬁng

Lasten

-2.315

175

Baten

-150

-100

Baten

Minder rioolhefﬁng woningen Meer opbrengst rioolhefﬁng niet-woningen Subtotaal programma 2

1.970

Programma 3 Wonen en economie Activering baten grondexploitatie

-5.712

300

Baten

Rente voorraad en ohw grondbedrijf

-138

Lasten

Onderuitputting kapitaallasten Afschrijvingen

-25

Lasten

Onderuitputting kapitaallasten Rente

Lasten

3.1.1

Extra capaciteit huisvestingsverordening

Lasten

3.1.1

Extra legesopbrengsten

-2

Baten

Onderuitputting kapitaallasten Afschrijvingen

-1

Lasten

Onderuitputting kapitaallasten Rente

Lasten

-1

Lasten

Subtotaal programma 3

153

Programma 4 Sociale Infrastructuur Onderuitputting kapitaallasten Afschrijvingen Onderuitputting kapitaallasten Rente

0 0

Lasten

5.044

-50

Lasten

Vluchtelingenwerk Verhoging subsidie 2021

Lasten

4.3.5

Inburgering meicirculaire 2021

143

-2

Lasten

4.3.4

Coronasteun cultuur

118

Lasten

4.5.1

Lagere eigen bijdrage Wmo

-156

Baten

4.5.1

Meerkosten hulp bij de huishouding

1.465

170

Lasten

4.5.1

Meerkosten woonvoorzieningen

225

Lasten

4.4.3

Kwijtschelding huur sportverenigingen 2021

Lasten

4.4.3

Analoge regeling sportverenigingen TVS 2021Q1

Lasten

4.4

Aanvulling Gezonde Leefstijl Interventie

Lasten

4.4

Subsidie Gezonde Leefstijl Interventie

-45

Baten

4.4.3

Extra impuls SPUK Sportakkoord

-103

-20

Baten

4.4.3

Extra impuls SPUK Sportakkoord

Lasten

4.4.3

Mutatie MJOP 2021 Sport

Lasten

Onderuitputting kapitaallasten Afschrijvingen

Lasten

4.2.1

Bijstand / Minimabeleid

4.3.5

Onderuitputting kapitaallasten Rente

Lasten

4.6

Onderuitputting CJG

-35

Lasten

4.6.3

Uitvoeringskosten POH Jeugd

200

Lasten

Gemeente Oegstgeest

Subdoel Najaarsnota 2021 + = nadeel en - = voordeel 4.6.3

Mutaties x € 1.000

I/S

L/B

105

Lasten

Onderuitputting kapitaallasten Afschrijvingen

-119

Lasten

Transitie HR TWO naar serviceorganisatie

Huidig budget x € 1.000

Onderuitputting kapitaallasten Rente

-38

Lasten

4.8.1

Gymonderwijs op sportvelden

Lasten

4.8.1

Besteding SPUK Ventilatie Scholen

169

Lasten

4.8.1

Subsidie SPUK Ventilatie Schollen

-169

Baten

4.8.1

Besteding SUVIS Ventil Teylingencollege

126

Lasten

4.8.1

Uitkering SUVIS 2021 Teylingencollege

-126

Baten

4.8.1

Huur tijdelijke huisvesting Het Dok

Lasten

4.7

NPO Middelen Onderwijs

138

Lasten

4.7

NPO Middelen Onderwijs

-138

Baten

Subtotaal programma 4

346

Programma 5 Bestuur 5.2.1

Burgerpanel

Lasten

5.2.1

Loket Burgeriniatieven

-10

Lasten

5.2.1

Software Burgeriniatieven

Lasten

5.2.1

Software Burgerpanel

Lasten

5.4.1

Samenwerking Warmte Leidsche regio en Katwijk

106

Lasten

5.4.1

Wijkuitvoeringsplannen Transitievisie Warmte 1.0

106

100

Lasten

Onderuitputting kapitaallasten Afschrijvingen

-8

Lasten

Onderuitputting kapitaallasten Rente

Lasten

Subtotaal programma 5

143

Programma 6 Bedrijfsvoering 6.3.1

Capaciteit archief werkzaamheden

Lasten

Onderuitputting Kapitaallasten Afschrijvingen

-4

Lasten

Onderuitputting kapitaallasten Rente

Lasten

Extra inhuur incidenteel

500

Lasten

-8

Baten

Subtotaal programma 6

565

Programma 7 Algemene Dekkingsmiddelen 7.2.1

Gemeente fonds Meicircirculaire 2021

7.2.1

Gemeente fonds Meicircirculaire 2021

-67

Baten

7.2.1

Gemeente fonds Meicircirculaire 2021

-30.063

-352

Baten

7.2.1

Gemeente fonds Meicircirculaire 2021

-22

Baten

7.2.1

Compensatieregeling corona 2020

-122

Baten

Onderuitputting kapitaallasten Rente

-1

Lasten

7.4.1

Rente kortlopende leningen

-25

Lasten

7.4.1

Rente langlopende leningen

965

-40

Lasten

7.4.1

Rente voorraad grondbedrijf

142

-73

Lasten

7.4.1

Tegenrekening rente investeringen

-998

Lasten

7.1.1

Minder opbrengst OZB woningen

5.738

257

Baten

7.1.1

Meer opbrengst hondenbelasting

111

-22

Baten

Najaarsnota 2021

Subdoel Najaarsnota 2021 + = nadeel en - = voordeel 7.1.1

Meer opbrengst precariobelasting

7.1.1

Meer opbrengst precariobelasting vorige jaren

Huidig budget x € 1.000

Mutaties x € 1.000

I/S

L/B

1.742

-130

Baten

-185

Baten

Subtotaal programma 7

-731

Mutaties Reserves 5.4.1

Onttrekking reserve Duurzaamheid (Samenwerking Warmte Leidsche regio en Katwijk)

-44

Baten

5.4.1

Onttrekking reserve Duurzaamheid (Wijkuitvoeringsplannen Transitievisie Warmte 1.0)

-100

Baten

1.1.1

Onttrekking reserve Financiering beheerplannen (groen 2020)

-484

Baten

2.1.6

Onttrekking reserve Financiering beheerplannen (wegen 2020)

-1.053

Baten

2.1.6

Storting bestemmingsreserve Groot onderhoud wegen (nieuw in te stellen reserve)

2.700

Lasten

2.1.6

Onttrekking uit de Algemene reserve

-2.700

Baten

2.1.6

Onttrekking bestemmingsreserve Groot onderhoud wegen (nieuw in te stellen reserve)

-540

Baten

Subtotaal mutaties reserves

-2.222

4.2 Begrotingssaldo 2021 Na de Najaarsnota ziet het geactualiseerde begrotingssaldo er als volg uit: Vastgesteld begrotingssaldo 2021 (bedragen x € 1.000) Product Begroting 2021-2024

Eerste begrotingswijziging Voorjaarsnota 2021

207

Begrotingswijziging Najaarsnota 2021

1.096

Geactualiseerd begrotingssaldo 2021

1.336

Onttrekking uit algemene reserve 2021

-1.336

Geprognosticeerd jaarrekeningresultaat 2021

2021

Gemeente Oegstgeest

Nadelig

5 Beslispunten

Wij stellen de raad voor: 1.

De Najaarsnota 2021 vast te stellen;

De volgende wijzigingen per programma vast te stellen:

OEGSTGEEST

2021

Programma Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel

Lasten

Saldo van baten en lasten

1 NATUUR EN LANDSCHAP

Baten

889.190

-18.500

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

1.895.313

74.500

3 WONEN EN ECONOMIE

-144.678

298.101

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR

794.360

-448.000

5 BESTUUR

143.323

6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB

564.623

7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

-80.172

-650.510

Totaal Saldo van baten en lasten

4.061.959

-744.409

Mutaties reserves Programma 2

2.700.000

-540.000

Mutaties reserves Programma 5

-144.383

Mutaties reserves Programma 7

-4.237.160

Totaal R&V

2.700.000

-4.921.543

Resultaat

1.096.007 Nadeel

en het negatieve resultaat van € 1.096.007 te onttrekken aan de algemene reserve; 3.

De volgende kredieten af en/of bij te ramen:

- Digitaal Stelsel Omgevingswet aframen met € 185.000; - VTH applicatie bijramen met € 93.000; - Vernieuwing dak- en gevelbeplating bijramen met € 35.000. - Ruimte herinrichting Rijnzichtweg bijramen met € 224.516; - Vervanging ondergrond speeltoestellen 2020 bijramen met € 6.000; - Vervanging speeltoestellen 2021 bijramen met € 27.969; - Renovatie Oudenhof fase 1 bijramen met € 5.311.683;

Najaarsnota 2021

- Vervanging gemalen en stortmeters aframen met € 34.000; - Vervanging pompgemalen 2020 aframen met € 21.000 - Vervanging pompgemalen 2021 aframen met € 64.000; - Parallelweg Rhijnzichtweg Noord aframen met € 150.000; - Veilig maken van diverse oversteken aframen met € 50.000; - VOP Kempenaerstraat aframen met € 50.000. 4.

De volgende kredieten te voteren die volgen uit het Meerjaren Onderhoudsprogramma:

- Multidisciplinair Wegen Haarlemmertrekvaart voor € 443.532; - Marelaan Project voor € 319.572; - Boonstraat project voor € 481.043; - Laan van Arenstein project voor € 90.177; - Willinklaan Project voor € 56.590; - Oranjevrouwen buurt voor € 276.930; - Monodisciplinair Civiele Kunstwerken Busroute Lange Voort voor € 300.000; - Monodisciplinair Civiele Kunstwerken Hendrik Heukelsbrug voor € 740.000; - Monodisciplinair Civiele Kunstwerken Brug nabij Lelielaan voor € 144.972; - Multidisciplinair Civiele Kunstwerken Leebrug voor € 5.212.239 - Multidisciplinair Civiele Kunstwerken Eysingabrug voor € 3.855.232 - Monodisciplinair Openbare Verlichting Retroﬁt vervanging voor € 28.800; - Monodisciplinair Groen Incidentele groenstructuur voor € 2.557.200; - Monodisciplinair Groen Achterstand vervanging bomen voor € 1.049.400; - Monodisciplinair Groen Achterstand vervanging beschoeiing voor € 570.000; - Multidisciplinair Groen Haarlemmertrekvaart voor € 259.358; - Multidisciplinair Riolering Rijnzichtweg west en Rijnsburgerweg voor € 749.946; - Multidisciplinair Riolering Marelaan Project voor € 153.648; - Multidisciplinair Riolering Oranjevrouwen buurt voor € 104.773; - Multidisciplinair Riolering Oudenhof B voor € 343.691 - Multidisciplinair Riolering Boonstraat project voor € 637.883; - Multidisciplinair Riolering 2021-2026 voor € 335.332. 5.

Het instellen van de nieuwe bestemmingsreserve Groot onderhoud wegen.

Gemeente Oegstgeest

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10671137/2