Bijlage 1 bij RV d.d. 12 oktober 2021 Programmabegroting 2022-2025 Z-21-149041 Oegstgeest
Tekst van het document
Programmabegroting 2022-2025
Inhoudsopgave 1 Inleiding..............................................................................................................................................................................3 1.1 1.2
Voorwoord..................................................................................................................................................................................3 Ontwikkelingen en opgaven voor 2022 en verder....................................................................................................5
2 Algemene financiële beschouwing........................................................................................................................ 9 3 Leeswijzer.......................................................................................................................................................................13 4 Beleidsbegroting......................................................................................................................................................... 15 4.1
4.2
Programmaplan..................................................................................................................................................................... 17 4.1.1 Programma 1 Natuur en landschap.......................................................................................................... 17 4.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur................................................................................................ 21 4.1.3 Programma 3 Wonen en Economie.......................................................................................................... 25 4.1.4 Programma 4 Sociale Infrastructuur........................................................................................................29 4.1.5 Programma 5 Bestuur....................................................................................................................................
39 4.1.6 Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)........................................................45 4.1.7 Algemene dekkingsmiddelen.......................................................................................................................49 Paragrafen................................................................................................................................................................................53 4.2.1 Paragraaf Lokale heffingen ..........................................................................................................................53 4.2.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing...................................................................... 61 4.2.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen................................................................................................ 71 4.2.4 Paragraaf Financiering .................................................................................................................................. 79 4.2.5 Paragraaf Bedrijfsvoering.............................................................................................................................
83 4.2.6 Paragraaf Verbonden partijen.....................................................................................................................87 4.2.7 Paragraaf Grondbeleid................................................................................................................................... 95 4.2.8 Paragraaf Duurzaamheid...............................................................................................................................99 4.2.9 Paragraaf Collegeonderzoeken................................................................................................................101
5 Financiële begroting............................................................................................................................................... 103 5.1
5.2
5.3
Overzicht van lasten en baten..................................................................................................................................... 105 5.1.1 Overzicht van lasten en baten................................................................................................................. 105 5.1.2 Grondslagen voor de begroting...............................................................................................................107 5.1.3 Structureel en reëel evenwicht .............................................................................................................. 109 5.1.4 Incidentele lasten en baten....................................................................................................................... 111 5.1.5 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves..................................................... 113 Uiteenzetting financiële positie en toelichting......................................................................................................115 5.2.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans............................................................................................115 5.2.2 Investeringen...................................................................................................................................................
117 5.2.3 Reserves.............................................................................................................................................................121 5.2.4 Voorzieningen..................................................................................................................................................125 5.2.5 EMU-saldo........................................................................................................................................................ 129 Taakveldenoverzicht......................................................................................................................................................... 131
6 Bijlagen..........................................................................................................................................................................133 6.1 6.2 6.3 6.4
Samenstelling bestuur..................................................................................................................................................... 135 Beleidsindicatoren.............................................................................................................................................................137 Prestatie-indicatoren....................................................................................................................................................... 141 Begrippenlijst.......................................................................................................................................................................143
Programmabegroting 2022-2025
1
2
Gemeente Oegstgeest
1 Inleiding
1.1 Voorwoord Groen, Sterk en Betrokken Voor u ligt de Programmabegroting 2022-2025 met daarin de doelstellingen en plannen van het gemeentebestuur voor de komende jaren en de financiële vertaling daarvan. De begroting is leidend voor hoe wij te werk gaan en zorgt ervoor dat alles wat we doen in beeld is en blijft. Alle bekende en te verwachten ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting, meegenomen. In 2021 is er een meerjarenonderhoudsprogramma’s (MJOP) voor wegen, groen, civiele kunstwerken en openbare verlichting opgesteld. De gedetailleerde financiële consequenties hiervan zijn nog niet meegenomen in deze begroting omdat het MJOP nog niet door de Gemeenteraad is vastgesteld en zal op een later tijdstip zijn beslag krijgen. Wel zijn er een stelpost MJOP-investeringen en een jaarlijks dotatie in de bestemmingsreserve beheerplannen opgenomen om na vaststelling van het MJOP een aantal projecten te kunnen opstarten. Oegstgeest is een mooi en aantrekkelijk dorp om te wonen, werken en leven en wordt daarom hoog gewaardeerd door onze inwoners. Oegstgeest staat dan ook niet voor niets al jaren in de top tien van de ranglijst ‘Beste Gemeenten’. Deze ranglijst wordt samengesteld door gemeenten op bijna honderd punten te vergelijken.
Voorbeelden zijn de nabijheid en verscheidenheid aan scholen, winkels, horeca, hoogwaardige bedrijventerreinen, sportvoorzieningen, natuur en recreatie, mooie gebouwen maar ook sociale aspecten als betrokken buurtbewoners en veiligheid. Onze hoofddoelstelling is om deze top tien positie te behouden. Hier hoort een toekomstbestendige, samenwerkende, financieel gezonde en duurzame gemeente bij, die inwoners betrekt bij (uitvoering van) beleid en werkt aan efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening. Oegstgeest is de één na kleinste gemeente van Nederland qua oppervlakte. Ruimte is dus schaars en dat vraagt om een efficiënt en zorgvuldig gebruik hiervan. Naast aandacht voor onze taak om bij te dragen aan het voorzien in de groeiende woningbehoefte, zal ook aandacht besteed moeten worden aan ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, verkeer en groen. Collegewerkprogramma Met de programmabegroting bieden wij u ook de update van het collegewerkprogramma aan. Het collegewerkprogramma kent vier thema’s: financieel solide, duurzaam sterker, investeren in de samenleving en versterkte samenwerking met dorp en regio. Deze thema’s en de daaruit voortkomende ambities en actiepunten vormen de basis van deze begroting.
Opzet van de begroting Om inzicht te geven in de doelstellingen die we als gemeente hebben en op welke manier we deze willen behalen maken we gebruik van het ‘doel door doen'-principe: we halen een doel door het doen van bepaalde inspanningen. Om te weten en laten zien hoe wij presteren en of ons beleid effect heeft worden er aan deze doelen en inspanningen beleidsindicatoren gekoppeld. Deze beleidsindicator geeft inzicht of beleid het gewenste effect heeft. Naast de 34 verplichte beleidsindicatoren hebben wij ook een aantal eigen indicatoren opgenomen. Wij gebruiken voor het meten hiervan verschillende
Programmabegroting 2022-2025
3
instrumenten zoals cijfers van het CBS en de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), maar ook lokale inwonersenquêtes. Sommige doelen zijn lastig meetbaar of SMART te maken: het is niet altijd mogelijk om een direct verband te leggen tussen de ondernomen acties en de realisatie van het gestelde doel. We blijven daarom werken aan een verdieping van het gebruik van de indicatoren. De Kaderbrief 2022-2025 is op 8 juli 2021 door uw raad kaderstellend vastgesteld. Met het vaststellen van deze begroting 2022-2025 worden ook mutaties uit de eerder besproken Kaderbrief 2022-2025 vastgesteld. Wij nodigen u van harte uit om te lezen over de uitwerking van onze doelen en ambities in deze programmabegroting. Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, de secretaris, J. Versluis
4
Gemeente Oegstgeest
de burgemeester, E.R. Jaensch
1.2 Ontwikkelingen en opgaven voor 2022 en verder Duurzaamheid We werken de komende jaren verder aan de regionale opgave voor de energietransitie. Dat doen we binnen Holland Rijnland voor de RES en binnen de Leidse regio aan de warmtetransitie waarvoor we in 2022 de regionale programmaorganisatie verder inrichten. Ook blijven we lokaal aan de slag op gebied van duurzaamheid en de energietransitie: in navolging van de Transitievisie Warmte 1.0 werken we aan wijkuitvoeringsplannen in een aantal startwijken. We kijken Oegstgeest-breed naar mogelijkheden om bewoners te stimuleren en te ondersteunen in de stappen die zij al zelf kunnen zetten op het gebied van energiebesparing en energieopwek. We onderzoeken verschillende mogelijkheden voor zon op daken en de vergroening van de gebouwde omgeving. Voor klimaatadaptatie hebben we als Oegstgeest de mogelijkheid om een deel van de benodigde ingrepen via de impulsregeling klimaatadaptatie te financieren. Om in beeld te krijgen wat de kosten zijn om Oegstgeest klimaatbestendig en water robuust te maken wordt er in navolging van de klimaatstresstest en interne risicodialoog een externe risicodialoog gevoerd. Verder zullen we een nieuw duurzaamheidsprogramma opstellen in navolging van het huidige uitvoeringsprogramma “Impuls Duurzaam Oegstgeest”.
Realisatie Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) Om het openbaar gebied weer aan de wettelijke eisen te laten voldoen, moet er ingrijpend in de openbare ruimte worden geïnvesteerd. Vanuit de beheerplannen, waarin per monodiscipline is aangegeven welke onderhoudsactiviteiten noodzakelijk zijn, is een integrale, multidisciplinaire vertaling gemaakt naar een MeerjarenOnderhoudsprogramma (MJOP). In dit plan zijn alle groot onderhouds- en vervangingsmaatregelen opgenomen die nodig zijn voor het duurzaam in stand brengen van de bestaande objecten en voorzieningen in de openbare ruimte. Het resultaat is een hele en veilige leefomgeving die voldoet aan de wettelijke zorgplichten en de vastgestelde kwaliteitsniveaus en functies zoals veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid. De uitvoering van (een deel van) het MJOP zal worden opgepakt nadat de raad het MJOP heeft vastgesteld. De projecten Geversstraat en Rijnzichtweg/Rijnsburgerweg zullen naar alle waarschijnlijkheid daar onderdeel van zijn. Omgevingswet De invoeringsdatum van de Omgevingswet is verplaatst naar 1 juli 2022. Wij streven ernaar om per 1 januari 2022 al zoveel mogelijk klaar zijn voor de nieuwe wet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet betekent onder andere dat bestaande bestemmingsplannen en regels over de fysieke leefomgeving in verordeningen zullen worden omgezet naar het Omgevingsplan.
Wij hebben de tijd hiervoor tot en met uiterlijk 2029. Dit doen wij aan de hand van de normale bestemmingsplancyclus van 10 jaar. Wij informeren u in het najaar van 2021 verder over onze aanpak. Gemeenten moeten vóór 1 januari 2024 over een vastgestelde omgevingsvisie moeten beschikken. Wij streven er naar om de Omgevingsvisie in 2022 ter besluitvorming aan u voor te leggen.
Programmabegroting 2022-2025
5
Ruimtelijke ordening Veel vraagstukken die momenteel spelen zoals woningbouwlokaties, energietransitie, klimaatadaptatie, versterken groenstructuur, WarmtelinQ hebben een aanzienlijke ruimtevraag. Een vraag naar ruimte, die in Oegstgeest beperkt is. Oegstgeest is een groen dorp, in een sterk stedelijke agglomeratie met een grote hoeveelheid monumenten en culturele waarden en waar drie erfgoedlijnen samen komen. Besluiten over al deze vraagstukken worden momenteel aan de raad, door de verschillende beleidsvelden, als losse onderwerpen ter besluitvorming aangeboden. Het is het beleidsveld Ruimtelijke Ordening dat kan zorgen voor het inzichtelijk maken van de consequenties van al deze losse ruimtevragen en kan zorgen voor een integraal overzicht hiervan, zodat de raad een integraal en afgewogen besluit kan nemen op alle losse vraagstukken. Voor het gebied rond kasteel Endegeest worden in de komende raadsperiode verschillende maatschappelijke ontwikkelingen verwacht. De gemeente heeft hierin een toetsende rol, op basis van het vastgestelde bestemmingsplan De Geesten en beeldkwaliteitsplan. Voor de Leo Kannerschool wordt een definitief ontwerp opgesteld die zal leiden tot een aanbesteding van de realisatie. Onderwijshuisvesting In 2023 wordt een bijgesteld IHP voorgelegd aan de raad waarmee het onderwijsbeleid voor de nieuwe raadsperiode wordt vastgesteld.
De bijstelling kan leiden tot een aanpassing van de volgorde van urgentie van de schoolgebouwen en een wijziging van de voorgestelde maatregel (nieuwbouw of renovatie). Aan de hand van een berekening op basis van normkosten wordt duidelijk of dit leidt tot hogere investeringen. Tevens zullen in dit bijgestelde IHP de gymzalen qua kwaliteit en capaciteit worden opgenomen. In de periode 2022-2025 staan drie onderwijshuisvestingsprojecten op de agenda; de Leo Kanner (VSO en Curium) en basisschool GD Terwee. In de planning wordt de nieuwbouw VSO Leo Kanner in 2024 opgeleverd en kan na de zomer 2024 worden gestart met de bouwwerkzaamheden van basisschool GD Terwee. De upgrade van basisschool De Vogels wordt een jaar naar achteren geschoven. In 2023 wordt hiervoor een huisvestingsonderzoek uitgevoerd. Ook de huisvesting van SO Leo Kanner stond gepland voor 2025 maar er is nog geen duidelijkheid over de locatie. Daarom is deze doorgeschoven naar 2026. Er zijn momenteel gesprekken met LUMC over de huisvesting van het Curium waarbij mogelijk ook de huisvesting van het SO wordt betrokken. Maatschappelijke zorg en heroriëntatie Wmo Beoogd wordt om de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg (MZ) per 1 januari 2023 concreet vorm te geven. Dit betekent dat ondersteuning lokaal geboden wordt. Inwoners worden zoveel als mogelijk ambulant ondersteund in de wijk waar zij wonen.
Het blijft voor inwoners die het nodig hebben mogelijk om gebruik te maken van een vorm van beschermd wonen. Dit kan in Oegstgeest zijn of elders in de regio. In verband met de doordecentralisatie van de MZ is - gelet op de grote samenhang - besloten om de aanbesteding van de Wmo-maatwerkvoorzieningen ook per 1 januari 2023 opnieuw in te kopen in de Leidse regio. Jeugdhulp Het Rijk heeft naar aanleiding van de uitspraak van de arbitragecommissie Jeugd ingestemd om in 2022 eenmalig € 1,3 miljard extra beschikbaar te stellen. Recent is daarbij aangegeven dat gemeenten 75% van dit bedrag al structureel in hun begrotingen mogen verwerken. Gekoppeld aan deze extra middelen is tevens de inspanningsverplichting opgenomen om samen met het Rijk en de VNG toe te werken naar een hervormingsagenda vanaf 2022. In deze agenda worden keuzes gemaakt over normalisering, de rol en taakverdeling tussen gemeenten en het Rijk over de uitvoering van de Jeugdwet en worden stappen gezet om de toenemende kosten voor jeugdhulp structureel terug te dringen. De raad wordt hierover in 2022 geïnformeerd.
6
Gemeente Oegstgeest
Servicepunt 71 In de Kaderbrief hebben wij u al geïnformeerd over het Samenwerkingsmodel voor de bedrijfsvoering. Als inderdaad eind 2021 besloten wordt om de bedrijfsvoeringstaken van Servicepunt71 onder te brengen bij de gemeente Leiden betekent dat een overgang van de taken “as is”: qua afspraken en dienstverlening zal in eerste instantie niet veel veranderen om continuïteit te waarborgen. In de transitiefase zullen de voorbereidingen plaatsvinden voor nieuwe dienstverleningsovereenkomsten met nieuwe afspraken voor na de transitiefase. Deze transitiefase zal nader te bepalen kosten met zich meebrengen. Het is van belang dat Oegstgeest haar rol als opdrachtgever en afnemer van diensten goed invult bij de totstandkoming van de nieuwe afspraken. Niet alleen als het gaat om de reguliere dienstverlening, maar ook als het gaat om risico’s, kwaliteit en flexibiliteit. Ook de voorwaarden waaronder eventueel de dienstverlening kan worden beëindigd is van belang. Wij bereiden ons de komende twee jaar hierop voor. Organisatieontwikkeling De organisatie worstelt met het waarmaken van de maatschappelijke en bestuurlijke ambities. Het gaat om werkzaamheden rondom areaaluitbreiding te organiseren, om externe ontwikkelingen en nieuwe wetgeving te borgen en om de dienstverlening op een kwalitatief acceptabel niveau te houden.
Ook de komende jaren zal de gemeente blijven groeien en zullen er taken bij komen. Het college doet voorstellen waarin ook de dekking voor capaciteit voor nieuwe projecten en ontwikkelingen expliciet zijn meegenomen, waardoor de raad inzicht heeft in de kosten van deze projecten en ontwikkelingen en hierop beter kan sturen. Het gaat dan om dekking uit leges, Voorbereiding, Advisering en Toezicht (VAT) – en projectkosten. Voor het ruimtelijke domein (vergunningverlening, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening) komt extra structurele capaciteit beschikbaar. De beperkte capaciteit binnen de formatie kan betekenen dat er keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten gesteld moeten worden om binnen de beschikbare financiële middelen doelen te behalen.
Programmabegroting 2022-2025
7
8
Gemeente Oegstgeest
2 Algemene financiële beschouwing
Algemeen Voor u ligt een meerjarig sluitende begroting voor de jaren 2022-2025. We verwachten het eerstkomende jaar 2022 af te sluiten met een positief saldo van € 182.000. De komende jaren zal de schuldpositie van Oegstgeest nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden. Na jaren van een daling tot € 30 miljoen per eind 2020 zal de komende jaren de schuld weer toenemen vanwege forse noodzakelijke investeringen in onderwijshuisvesting en het achterstallig onderhoud van onze openbare ruimte. Ons doel is om de schuldquote niet meer dan 130% te laten bedragen. In deze begroting en meerjarenraming zijn de investeringen in en de bijbehorende kapitaalslasten van de bouw van de VSO Leo Kanner en de Gevers-Deutz-Terweeschool meegenomen. De investeringen en kapitaalslasten die voortvloeien uit het MJOP zijn niet meegenomen omdat deze nog niet door de raad is vastgesteld. Wel zijn er alvast jaarlijkse toevoegingen aan de bestemmingsreserve Beheerplannen opgenomen. Onttrekkingen uit deze reserve t.b.v. onderhoudsprojecten vinden alleen plaats na goedkeuring van de raad. De voortdurende lage rente is aanleiding om onze rentevisie neerwaarts bij te stellen. Hierdoor zijn de geraamde rentekosten lager geworden. De begrote 1,4% omslagrente ligt nog boven de huidige marktrente waardoor er een marge is om een eventuele rentestijging in eerste aanleg op te vangen.
De komende investeringen voor onderwijshuisvesting en de noodzakelijke vervangingsinvesteringen in ogenschouw genomen, is het raadzaam om langlopende financiering aan te trekken. Dit is weliswaar iets duurder maar geeft voor lange tijd zekerheid over de hoogte van de kapitaalslasten. In de komende jaren ontvangt de gemeente van het Rijk een extra bijdrage voor de tekorten op kosten voor jeugdzorg. Deze extra bijdrage neemt echter de komende jaren af. Gemeenten en VNG zijn met het Rijk in gesprek over hoe de kosten voor jeugdzorg te verlagen dan wel de tekorten blijvend aan te vullen. In deze begroting is de herverdeling van de algemene uitkering gemeentefonds als risico blijven staan (conform onze uitgangspunten in de begroting 2021). We verwachten dat een nieuw kabinet gehoor zal geven aan de luide roep van gemeenten om substantieel extra middelen aan het gemeentefonds toe te voegen. Ontwikkeling begrotingssaldo In deze begroting zijn alle vastgestelde begrotingswijzigingen verwerkt. De mutaties van de Kaderbrief 2022-2025, de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds en de structurele effecten van de Voorjaarsrapportage 2021 zijn meegenomen. De grondexploitaties hebben wij verwerkt op basis van het in juni 2021 vastgestelde meerjarenprogramma grondexploitaties 2021 (MPG) en de in juli 2021 vastgestelde jaarrekening 2020.
Onroerende zaakbelastingen en overige lasten In de begroting 2022-2025 stijgen de opbrengsten uit de OZB met 2% inflatiecorrectie conform de uitgangspunten in de Kaderbrief 2022-2025. Vanaf 2022 is de precario op kabels en leidingen afgeschaft. Het financiële effect van deze landelijke operatie is reeds in de begroting 2020-2023 in het meerjarenbeeld verwerkt door onze OZB-opbrengsten evenredig te verhogen. De kabelsbedrijven Liander en Dunea dienen de voor hen vrijgevallen kosten voor precario te vergoeden aan hun afnemers via verlaging van hun tarieven.
Programmabegroting 2022-2025
9
De tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing in 2022 zijn gebaseerd op de totale geraamde lasten voor 2022. We streven naar 100% kostendekkendheid. Door de sterk gestegen kosten voor afvalinzameling en afvalverwerking ontkomen we niet aan een tariefsverhoging in 2022. Eventuele nadelen uit voorgaande jaren worden via de voorzieningen betrokken in het nieuwe tarief. Eventuele voordelen worden via het tarief teruggeven aan de burger. Overzicht mutaties begrotingssaldo Saldo mutatie begroting (bedragen x € 1.000)
1
2023
2024
2025
Begrotingssaldo 2022-2025 voor Kaderbrief
-333
V
-321
V
-703
V
-618
V
Mutaties Kaderbrief
325
N
-93
V
489
N
1.139
N
-8
V
-414
V
-214
V
521
N
Uitkomsten meicirculaire 2021
-444
V
-57
V
205
N
-87
V
Extra gelden jeugdzorg
-932
V
-447
V
-382
V
-304
V
Kosten langlopende financiering
-178
V
32
N
188
N
370
N
Doorrekening kapitaallasten incl. stelpost
Begrotingssaldo 2022-2025 na Kaderbrief 2022
-337
V
-559
V
-1.143
V
-1.674
V
Rente voorraad grexen
50
N
21
N
-
V
-
V
Doorbelasting rente kapitaallasten
185
N
47
N
-395
V
-634
V
Formatieuitbreiding 21,77 FTE
1.794
N
1.794
N
1.794
N
1.794
N
Dekking FTE's uit projecten, kredieten en inhuur
-1.429
V
-1.429
V
-1.429
V
-1.429
V
Aframen stelpost organisatiecapaciteit
-366
V
-366
V
-366
V
-366
V
Kosten Dierentehuis Stevenshage
2
N
2
N
3
N
3
N
Kosten Stichting HALT
1
N
1
N
1
N
1
N
Burgerpanel en digitaal loket
13
N
13
N
13
N
13
N
Presentatieschermen hybride werken
22
N
22
N
22
N
22
N
Sturing op regionale bedrijfsvoering
-
V
25
N
25
N
-
V
Extra capaciteit huisvestingsverordening
42
N
23
N
46
N
46
N
Extra legesopbrengsten
-3
V
-2
V
-3
V
-3
V
Rioolrechten (kostendekkend)
9
N
9
N
9
N
9
N
-411
V
-308
V
-516
V
-527
V
Mutatie Opbrengsten afvalstromen
75
N
75
N
75
N
75
N
Mutatie Inzamelkosten
22
N
22
N
22
N
22
N
Mutatie kosten Milieustraat Afvalstr
70
N
70
N
70
N
70
N
Mutatie kosten verwerking GFT
10
N
10
N
10
N
10
N
Mutatie kosten verwerking Restafval
22
N
22
N
22
N
22
N
Indexatie Opbrengsten afvalstromen
-2
V
-2
V
-2
V
-2
V
Indexatie Inzamelkosten
16
N
16
N
16
N
16
N
Indexatie kosten verwerking GFT
3
N
3
N
3
N
3
N
Indexatie kosten verwerking Restafval
11
N
11
N
11
N
11
N
Indexatie kosten Milieustraat Afvafstr.
12
N
12
N
12
N
12
N
Opbrengst afvalstoffenheffing
-239
V
-239
V
-239
V
-239
V
Afvalstoffenheffing (kostendekkend)
-141
V
-141
V
-141
V
-141
V
Afvalstoffenheffing (in voorziening)
34
N
-
V
-
V
-
V
Extra budget Kwadraad ivm corona
12
N
-
V
-
V
-
V
Erfpachtcanon Leo Kanner School
22
N
22
N
22
N
22
N
Nationaal Plan Onderwijs / Middelen Onderwijs
332
N
194
N
-
V
-
V
Terugboeking stelpost exploitatielasten beheerplannen
10
2022
Gemeente Oegstgeest
Saldo mutatie begroting (bedragen x € 1.000)
1
Rijksbijdrage NPO Middelen Onderwijs
2022 -332
2023 V
2024
-194
V
2025
-
V
-
V
Huur sportvelden Teylingencollege
-
V
7
N
7
N
7
N
Reserveren deel extra Jeugdmiddelen
180
N
180
N
180
N
180
N
Meerkosten woonvoorzieningen
50
N
50
N
50
N
50
N
Meerkosten hulp bij de huishouding
170
N
170
N
170
N
170
N
Lagere eigen bijdrage Wmo
50
N
50
N
50
N
50
N
Indexering Jeugdteam
16
N
16
N
16
N
16
N
Inburgering meicirculaire 2021
15
N
8
N
5
N
2
N
Transitie HR TWO naar serviceorganisatie
34
N
28
N
28
N
28
N
Beschut wonen
-
V
-18
V
-18
V
-18
V
Bijstand
100
N
100
N
100
N
100
N
Bijzondere bijstand
-100
V
-100
V
-100
V
-100
V
-
V
-
V
90
N
90
N
Verkoop Brandweerkazerne niet tlv expl.
285
N
-
V
-
V
-
V
Inhuur BOA / toezicht en handhaving
50
N
50
N
50
N
-
V
Storting egalisatiereserve rioolrechten
250
N
250
N
250
N
-
V
Opbr. OZB woningen nav tarief 2022
1.551
N
801
N
801
N
801
N
Opbr. OZB niet-woningen nav tarief 2022
-616
V
-616
V
-616
V
-616
V
Vrijval egalisatiereserve precario
-400
V
-
V
-
V
-
V
Opbrengst hondenbelasting
-24
V
-24
V
-24
V
-24
V
Kapitaallast investeringen MJOP
70
N
140
N
534
N
529
N
Storting financiering beheerplannen/MJOP
200
N
400
N
400
N
600
N
Totaal mutaties Begroting 2022-2025
-174
V
195
N
-74
V
-1.021
V
-182
V
-219
V
-288
V
-500
V
2e POH-er / Pilot POH jeugd
Begrotingssaldo 2022 - 2025 1) 2)
2
+ is een nadeel / - is een voordeel Begrotingssaldo wordt toegevoegd/onttrokken in de algemene reserve.
Programmabegroting 2022-2025
11
Ontwikkeling algemene reserve De begrotingssaldi (voor mutaties in de reserves) verrekenen we met de algemene reserve. Het begrote verloop van de algemene reserve is als volgt: Algemene reserve (* € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Stand per 1-1
9.627
10.047
10.452
10.734
Toevoegingen
753
726
985
779
Onttrekkingen
333
321
703
618
10.047
10.452
10.734
10.895
Reserve Wmo/3D (* € 1000)
2022
2023
2024
2025
Stand per 1-1
2.089
1962
1835
1758
Totaal
Ontwikkeling reserve Wmo/3D
Toevoegingen
56
56
56
56
Onttrekkingen
183
183
133
133
Totaal
1962
1835
1758
1681
Weerstandsvermogen Per 1 januari 2022 is de ratio van het weerstandsvermogen 3,48. Dit is een stijging van 25,6% ten opzichte van 1 januari 2021. De uitkomst van deze ratio valt onder de categorie uitstekend. Schuldpositie De prognose voor de ontwikkeling van de netto schuldpositie is als volgt: (Bedragen x € 1.000.000) per 31 december
2021
2022
2023
2024
2025
Netto Schuldpositie
38,5
49,3
66,2
67,7
69,3
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente. We hanteren in deze begroting voor de schuldpositie de definitie van netto schuld volgens het BBV (t.b.v. de netto schuldquote).
12
Gemeente Oegstgeest
3 Leeswijzer
De programmabegroting is een belangrijk instrument om te laten zien wat het gemeentebestuur het komend jaar wil gaan doen en wat dat kost. Het is ons huishoudboekje waarin de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) bij elkaar gebracht worden. In deze leeswijzer staat hoe de begroting is opgebouwd en hoe deze het best te lezen is. Hoe zit de begroting in elkaar? De begroting bestaat uit twee delen: de beleidsbegroting met daarin de plannen voor de komende jaren, en de financiële begroting die een samenvatting is van het deel 'Wat mag het kosten'. Beleidsbegroting De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. Programmaplan In het programmaplan staan zeven programma’s waarin we al onze activiteiten en aandachtspunten op een bepaald beleidsterrein benoemen. De gemeentelijke toekomstvisie en de coalitieagenda hebben de inhoud hiervan voor een groot deel bepaald. Per programma geven we aan: 1. 2. 3.
Wat we willen bereiken: programmadoelen en beleidsindicatoren op programmaniveau en subdoelen per beleidsthema. Wat we daarvoor gaan doen: inspanningen (weergegeven per beleidsthema) en prestatie-indicatoren (weergegeven op programmaniveau). Wat het mag kosten: financiën (weergegeven per beleidsthema en in totaal per programma).
De grootste budgettaire verschillen tussen de begroting van 2021 en 2022 staan in de 'Toelichting financiële afwijkingen'. Deze zijn in de programma's te vinden onder het totale financiële overzicht, verduidelijkt per beleidsthema. In een aparte bijlage staan de beleidsindicatoren. Daarover schreven we al wat in het voorwoord. Er zijn steeds twee regels opgenomen. In de bovenste regel staat de indicator met de gegevens zoals die in de begroting van vorig jaar stonden. In de onderste regel staan de gegevens van dit jaar. Sinds de begroting 2018 zijn prestatie-indicatoren opgenomen voor de tweede 'w-vraag' - Wat gaan we daarvoor concreet doen de komende vier jaar? Over wat we werkelijk presteren, rapporteren we in de jaarrekening over 2022.De prestatie-indicatoren staan ook in de bijlage.
Programmabegroting 2022-2025
13
Paragrafen De paragrafen gaan in op specifieke onderwerpen die niet programmagebonden zijn. Met uitzondering van de paragraaf Duurzaamheid, zijn alle paragrafen verplicht voorgeschreven. In de paragrafen staat de ‘Hoevraag’ centraal: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Hoe gaan we om met belastingen? (paragraaf 1) Hoe worden risico’s beheerst en welk effect heeft dat op het weerstandsvermogen? (paragraaf 2) Hoe onderhouden we onze bezittingen en de openbare ruimte? (paragraaf 3) Hoe lopen de geldstromen en onze vermogenspositie? (paragraaf 4) Hoe hebben we de bedrijfsvoering geregeld ? (paragraaf 5) Met wie vormen wij verbonden partijen en hoe zijn de afspraken geregeld? (paragraaf 6) Hoe is ons grondbeleid geregeld? (paragraaf 7) Hoe gaan we om met duurzaamheid? (paragraaf 8) Welke collegeonderzoeken doen we? (paragraaf 9)
Financiële begroting In de financiële begroting staan diverse (verplichte) financiële overzichten, waaronder de realisatie van baten en lasten van vorig jaar en de raming van het huidige jaar en de komende jaren. Omdat we afronden op duizendtallen, kunnen hierin kleine afrondingsverschillen ontstaan. Ook staat in de begroting welke lasten en baten incidenteel zijn, zodat te zien is of de begroting ook duurzaam sluitend is. Vervolgens volgt een uiteenzetting van de financiële positie en een prognose voor het verloop van de balans. Op de actiefzijde van de balans staan bezittingen, die zijn opgedeeld in de vaste activa en vlottende activa waaronder de grondexploitatie. Dat laatste is de voorraad onderhandenwerk bij de meerjarige bouwprojecten. Op de passiefzijde van de balans staat ons vermogen in de vorm van reserves, de voorzieningen, de langlopende geldleningen en de overige schulden. Na het meerjaren investeringsplan volgt dan een overzicht met alle reserves en voorzieningen van de gemeente en het verwachte verloop daarvan.
14
Gemeente Oegstgeest
4 Beleidsbegroting
Programmabegroting 2022-2025
15
16
Gemeente Oegstgeest
4.1 Programmaplan 4.1.1 Programma 1 Natuur en landschap Beleidsthema
Portefeuillehouder
Team
Groen en water
P.A. Glasbeek
Beheer en onderhoud
Ruimtelijke structuur
P.A. Glasbeek
Ruimte
Reiniging
P.A. Glasbeek
Beheer en onderhoud
Waar dit programma over gaat: Dit programma gaat over de fysieke leefomgeving van Oegstgeest en heeft tot doel het groene karakter en hoogwaardig woonmilieu te beschermen, te beheren en waar mogelijk te versterken. De gemeente sorteert voor op grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, verstedelijking en mobiliteit. Deze opgaven moeten we in samenhang bezien omdat ze vaal samenvallen in de schaarse ruimte in Oegstgeest. Dat vraagt om een samenhangende, integrale aanpak en een daarbij passende inzet en prioritering. De inzet op de opgave moet draagvlak hebben en bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Dit vraagt om integrale visievorming, planvorming en uitvoering van de ruimtelijke (maatschappelijke) opgaven, werkzaamheden en initiatieven van derden.
Programmadoelstelling Uitbreiding en versterking van de identiteit en de kwaliteit van de leefomgeving van Oegstgeest. Daarbij combineren wij functies zodat we de ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken. Waar mogelijk betrekken we inwoners bij de inrichting en het beheer en onderhoud van de eigen leefomgeving.
Beleidsthema Groen en Water Doel van dit thema
Zorgvuldig onderhoud en beheer van groen en het water conform onze beeldkwaliteitseisen, waarbij de biodiversiteit wordt ontwikkeld en versterkt.
Ontwikkelingen
Klimaatverandering is een externe factor waarbij de invloed van de mens mede-bepalend is. Er ligt de taak om de gevolgen hiervan door goed beleid op te vangen.
Groen Subdoel 1
Onze beeldbepalende bomen en ons groen zijn goed beschermd.
Inspanning
We actualiseren de bomenlijst. Ook kunnen (meer) bomen een waardevolle of monumentale status krijgen.
Subdoel 2
Wij betrekken waar dat kan onze inwoners bij het inrichten en het onderhoud van het openbaar groen. Door samenwerking of zelfbeheer. Door berichtgeving via lokale media willen we deze groene initiatieven meer bekendheid geven.
Subdoel 3
Versterken van de biodiversiteit.
Inspanningen
We versterken de biodiversiteit door extra bomen te planten en daarbij te kiezen voor verschillende soorten. Ook de soortkeuze in heesters wordt hierop aangepast. Bij noodzakelijke vervanging van beschoeiingen wordt indien mogelijk gekozen voor natuurvriendelijke oevers, het inzaaien van meer bloemrijke bermen of bijenidylles en door op deze locaties het maaibeheer aan te passen naar ecologisch beheer.
Subdoel 4
Het groenonderhoud voldoet aan de vastgestelde CROW-normen B en C.
Inspanningen
Het merendeel van het groen onderhouden wij op CROW beelddwaliteit B. Voor hagen, bosplantsoen en beschoeiingen is dit CROW beeldkwaliteit niveau C (zie Begrippenlijst). We voeren de maatregelen zoals opgenomen in het Beheerplan Groen uit.
Water Subdoel 1
De watergangen zijn op orde. Dit betekent dat de waterkwaliteit en de diepgang van de watergangen voldoende zijn.
Inspanningen
Dit doen we door het baggerplan uit te voeren waarbij de vertraging vanwege PFAS wordt ingelopen.
Beleidsthema Groen en water (bedragen x € 1.000)
Lasten 2022
Baten 2022
Saldo 2022
Begroting 2021
2.010
0
2.010
1.929
Water
329
0
329
376
Totaal
2.339
0
2.339
2.304
Groen
Beleidsthema Ruimtelijke structuur Doel van dit thema
Het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving en de identiteit van Oegstgeest, door integraal richting en kaders te geven in de ruimtevraag van de maatschappelijke opgaven die op ons afkomen. We zoeken hierbij, mede door middel van participatie, naar de optimale combinatiemogelijkheden, gericht op een effectief en zorgvuldig gebruik van onze schaarse ruimte, uitgaande van het groene dorpse karakter en de te beschermen waarden.
Programmabegroting 2022-2025
17
Beleidsthema Ruimtelijke structuur Ontwikkelingen
■
1. 2. ■
De omgevingswet. De belangrijkste ontwikkeling binnen het beleidsthema ruimtelijke structuur is de invoering van de Omgevingswet in 2022. Dit vraagt een meer integrale werkwijze, zowel inhoudelijk tussen de beleidsvelden, als in de samenwerking met andere partijen. De werkzaamheden op dit moment bestaan uit: Wet: de kerninstrumenten die wij ter beschikking krijgen (o.a. Omgevingsvisie en Omgevingsplan) dienen tijdig geïmplementeerd te zijn. Anders werken: integraal, in samenhang en in afstemming vraagt om experimenteren en leren. Het DSO vraagt om een inrichting gericht op het generiek toegankelijk maken van de digitale informatievoorziening voor initiatiefnemers. Het gemeentelijke DSO-deel dient bij inwerkingstreding van de wet , de minimale vereisten werkend te hebben ingericht
Ruimtelijk beleid Subdoel 1
Oegstgeest is goed voorbereid op de invoering van de Omgevingswet in 2022 en de veranderde werkwijze die deze wet met zich meebrengt
Inspanning
In de eerste helft van 2022 leveren we het instrument Omgevingsvisie op, zijn de interne werkprossen aangepast om integraal te kunnen adviseren en is het instrumentarium gereed en aangesloten op het DSO-LV om volgens de wet te kunnen werken. Alle onderwerpen in bestaande verordeningen met betreking tot de fysieke leefomgeving zijn samen gebracht in de Verordening leefomgeving.
Subdoel 2
Er zijn heldere kaders voor herstructurerings- of transformatiegebieden
Inspanning
Voor de te herstructureren of te transformeren gebieden die voortkomen uit het Omgevingsplan stellen we gebiedsvisies of ontwikkelperspectieven op met heldere kaders.
Subdoel 3
Wij faciliteren initiatieven die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen en borgen deze juridisch in bestemmingsplannen / het Omgevingsplan.
Inspanning
Dit doen wij door de volgende ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren: - Bestemmingsplan De Geesten - Bestemmingsplan Frederiksoord Zuid (Nieuw Rijnvaert) - Bestemmingsplan D9 Rhijnhofweg Zuid- plandeel zuid Daarnaast komen wij tot: - heldere kaders voor de herontwikkeling van de La France locatie, indien hiertoe in 2021 is besloten. - aanpassing van het bestemmingsplan Hofbrouckerpark, afhankelijk van het besluit in 2021. - een go / no go besluit op basis van het het onderzoek naar het onder de grond brengen van (verkabelen) hoogspanningskabels. - gebiedsvisie(s)/nota van uitgangspunten Overgeest voor de plandelen Noord (Arq) en Zuid (Wieglia) ten behoeve van de herontwikkeling naar wonen van dit gebied na gebruik door de statushouders. Deze stukken dienen als basis voor de op te stellen bestemmings-/ omgevingsplannen.
Subdoel 4
Wij beschikken over een integraal overzicht van de ruimtevraag voor de bekende maatschappelijke opgaven waar Oegstgeest voor staat.
Inspanning
Dit doen wij door het actualiseren en verfijnen van het overzicht met ruimtevraag voor de maatschappelijke opgaven, zodat het overzicht actueel blijft en inzicht geeft in de gevolgen van te maken keuze.
Beleidsthema Ruimtelijke structuur (bedragen x € 1.000)
Lasten 2022
Baten 2022
Saldo 2022
Begroting 2021
Ruimtelijk beleid
431
-14
417
1.690
Milieubeleid
513
0
513
515
Totaal
944
-14
930
2.205
Beleidsthema Reiniging Doel van dit thema
Binnen Oegstgeest zorgen we voor een schone openbare ruimte. Door afvalscheiding en verminderen van (rest)afval leveren we een bijdrage aan de circulaire economie.
Ontwikkelingen
■ ■ ■ ■ ■
De Nederlandse regering wil dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken en minder afval gaat verbranden. De afvalstoffenbelasting voor het verbranden van restafval wordt verhoogd door het rijk. De samenwerking in de regio met betrekking tot dit thema wordt steeds groter. Hier gaan wij vanuit de gemeente Oegstgeest in mee. Er zijn verschillende technisch marktontwikkelingen op het gebied van grondstoffenverwerking die invloed hebben op de keuzes in ons beleid. Dankzij goed ontwikkelde scheidingsinstallaties wordt PMD uit het restafval nog beter gescheiden. Om de ambitie te kunnen behalen is het nodig om inwoners bewuster te maken van de noodzaak tot betere afvalscheiding.
Reiniging Subdoel 1
18
Gemeente Oegstgeest
Bijdragen aan besparing van grondstoffen en vermindering van restafval door afval zo veel als mogelijk te scheiden en door nascheiding. In 2023 wordt minimaal 75% van het huishoudelijk afval gescheiden aangeboden en is de hoeveelheid restafval gereduceerd tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar.
Beleidsthema Reiniging Inspanning
Dit doen we door het uitvoeringsplan Van Afval Naar Grondstof uit te voeren. De eerste stap - het overgaan op nascheiding van de grondstoffenstroom PMD is inmiddels ingezet. In 2021 en later worden zeven stappen gezet om de doelstellingen van VANG te kunnen behalen. In 2021 worden alle voorzieningen van groente-, fruit en tuinafval in de hoogbouw herzien en waar mogelijk aangepast zodat inwoners het GFT nog beter kunnen scheiden. Ook worden brengvoorzieningen voor glas en oud-papier vernieuwd.Inwoners kunnen de milieustraat blijven bezoeken voor diverse afvalstromen.
Beleidsthema Reiniging (bedragen x € 1.000)
Lasten 2022
Baten 2022
Saldo 2022
Begroting 2021
Reiniging
2.945
-4.133
-1.188
-908
Totaal
2.945
-4.133
-1.188
-908
Verbonden partijen
Bijdrage aan programmadoelstellingen
Omgevingsdienst West Holland
Uitvoeren van de wettelijke milieutaken.
Gemeente Leiden
Inzamelen diverse huishoudelijke afvalstromen.
Financiën Meerjarenoverzicht 1 NATUUR EN LANDSCHAP (bedragen x € 1.000) Beleidsthema Groen en water
Lasten Baten
2.304
2.339
2023
2024
2025
2.341
2.343
2.338
0
0
0
0
0
2.339
2.341
2.343
2.338
Lasten
1.377
2.286
944
943
942
941
Baten
-38
-81
-14
-14
-14
-14
1.339
2.205
930
929
928
927
Lasten
2.961
2.664
2.945
3.119
3.112
3.108
Baten
-3.499
-3.572
-4.133
-4.133
-4.133
-4.133
-538
-908
-1.188
-1.014
-1.021
-1.024
Lasten
6.413
7.255
6.228
6.403
6.396
6.387
Baten
-3.909
-3.654
-4.147
-4.147
-4.147
-4.147
2.504
3.601
2.081
2.256
2.250
2.240
Toevoeging
636
0
0
0
0
0
Onttrekking
-143
-1.086
-66
-66
-66
-66
493
-1.086
-66
-66
-66
-66
2.996
2.515
2.015
2.190
2.184
2.174
Saldo van baten en lasten Reserves
2.075
Meerjarenraming
2.304
Saldo Programma
Begroting 2022
-373
Saldo Beleidsthema Reiniging
Begroting 2021
1.702
Saldo Beleidsthema Ruimtelijke structuur
Rekening 2020
Mutaties reserves Resultaat
Toelichting financiële afwijkingen Beleidsthema Groen en Water Het verschil tussen de lasten in de begrotingen 2021 en 2022 op het beleidsthema Groen en Water is voornamelijk te verklaren door hogere doorbelasting via de kostenverdeelstaat (KVS) op Groen (€223.000), lager kosten voor onderhoud van groen (€68.000) en hogere kosten onderhoud van speelplaatsen (€5.000), lagere doorbelasting via de KVS op Water (€36.000), en het wegvallen van incidentele kosten voor de aanschaf van duurzame goederen voor Groen (€89.000).
Programmabegroting 2022-2025
19
Ruimtelijke structuur Het verschil tussen de lasten in de begrotingen 2021 en 2022 op het beleidsthema Ruimtelijke structuur is te verklaren door het wegvallen van incidentele kosten voor de invoering van de Omgevingswet (€1.046.000), minder incidentele advies- en overige kosten (respectievelijk €111.000 en €50.000) en een lagere doorbelasting via de KVS op Ruimtelijk beleid (€50.000). Daarnaast komen voor ruimtelijk groenbeleid incidentele onderhoudskosten en baten te vervallen van respectievelijk €83.000 en € 67.500. Reiniging Het verschil tussen lasten in de begrotingen 2021 en 2022 op het beleidsthema reiniging is voornamelijk te verklaren door hogere kapitaallasten (€49.000), hogere doorbelasting via de KVS (€33.000), hogere kosten voor de inzameling (€38.000) en hogere verwerkingskosten van afval (€128.000) en een storting in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing (€34.000). Het verschil tussen baten in begroting 2021 en 2022 op beleidsthema reiniging zijn de hogere baten in 2021 door een bijstelling van de afvalstoffenheffing (€634.000) en lagere opbrengsten door dalende grondstoffenprijzen anderzijds (€73.000). Reserves Alle middelen in de reserve Omgevingswet zijn in 2021 onttrokken. Verrekening met de reserves Verrekening reserves programma 1 (bedragen x € 1.000) Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Toevoeging
0
0
0
0
0
0
Onttrekking
-59
-66
-66
-66
-66
-66
-59
-66
-66
-66
-66
-66
Saldo Reserve Omgevingswet
Toevoeging
436
0
0
0
0
0
Onttrekking
0
-936
0
0
0
0
436
-936
0
0
0
0
Toevoeging
200
0
0
0
0
0
Onttrekking
-84
-84
0
0
0
0
Saldo
116
-84
0
0
0
0
Verrekening reserves programma 1
493
-1.086
-66
-66
-66
-66
Saldo Reserve Groenvoorziening
De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.
20
Gemeente Oegstgeest
4.1.2 Programma 2 Verkeer en infrastructuur Beleidsthema
Portefeuillehouder
Team
Mobiliteit
M.E. Huizing
Ruimte / Beheer en onderhoud
Riolering
P.A. Glasbeek
Beheer en onderhoud
Waar dit programma over gaat: Oegstgeest is verkeersveilig en goed bereikbaar.Oegstgeest bereid zich voor op klimaatverandering mbt afvalwater en hemelwater.
Programmadoelstelling Een duurzame, bereikbare en veilige woon- en werkomgeving waarbij we zoveel mogelijk op efficiënte, duurzame en milieuverantwoordelijke wijze de openbare ruimte beheren en op dezelfde manier omgaan met het water in onze leefomgeving in de meest brede zin van het woord.
Beleidsthema Mobiliteit Doel van dit thema
Het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid en zorgen voor voldoende parkeergelegenheid bij nieuwen verbouw. Het op peil houden van het basisniveau van de wegen, fiets- en voetpaden in de gemeente inclusief het wegmeubilair zoals lichtmasten, verkeersborden en palen.
Ontwikkelingen
Er zal meer gereden worden met elektrische voertuigen. Wij dragen bij om het bestaande aanbod voor OV overeind te houden in tijden van bezuiniging na Corona. Verkeersveiligheid van de fietser vraagt om extra aandacht.
Subdoel 1
Verbeteren van de verkeersveiligheid.
Inspanning
Dit doen wij door het uitvoeren van ons mobiliteitsplan. Infrastructuur wordt verkeersveilig (her-)ingericht en aanvullend ondersteunen we verkeerseducatie op scholen en voor ouderen.
Subdoel 2
Streven naar doelmatige bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen.
Inspanning
Dit doen we bijvoorbeeld door Nieuw Rhijnzicht goed aan te sluiten op het bestaande wegennet en door een nieuwe brug naar Poelgeest te realiseren na toekenning van de benodigde middelen.
Subdoel 3
Zorg dragen voor voldoende parkeergelegenheid.
Inspanningen
Dit doen we door bouwinitiatieven te toetsen aan de Parkeernota met actuele parkeernormen voor auto- en fietsparkeren.
Subdoel 4
Het goed berijd- en loopbaar houden van de wegen fietspaden en voetpaden.
Inspanning
Dit doen wij door structureel herstraat- en herstelwerk uit te voeren. De werkzaamheden komen voort uit de verplichte tweejaarlijkse inspectierondes. Daaruit worden prioriteiten vastgesteld om aan de wettelijke zorgplicht te voldoen.
Subdoel 5
Onkruidvrij houden van verharding
Inspanning
Dit doen wij door met duurzame middelen onkruid van verharding te verwijderen.
Subdoel 6
Openbare verlichting energiearmer maken
Inspanning
Dit doen wij door (waar mogelijk) LED verlichting toe te passen.
Subdoel 7
Het berijdbaar houden van hoofdwegen, belangrijke fietspaden en bruggen bij ijzel, sneeuw en/of bevriezing.
Inspanning
Dit doen wij door het actualiseren en uitvoeren van het gladheidsbestrijdingsplan. In 2022 gaat de gemeente over naar nat strooien.
Programmabegroting 2022-2025
21
Beleidsthema Mobiliteit (bedragen x € 1.000)
Lasten 2022
Baten 2022
Saldo 2022
Begroting 2021
351
-14
336
290
Wegen, straten en pleinen
2.438
-40
2.398
2.606
Totaal
2.789
-55
2.734
2.896
Verkeer
Beleidsthema Riolering Doel van dit thema
Wij zorgen voor een klimaatbestendige (afval)waterketen in overleg met onze samenwerkingspartners.
Ontwikkelingen
Klimaatverandering zorgt voor extreme buien. Door middel van een stresstest hebben we onderzoek gedaan naar hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen.
Riolering Subdoel 1
Bijdragen aan de volksgezondheid door het leveren van schoon drinkwater en het veilig en schoon verwerken van afvalwater.
Inspanning
Dit doen wij door samen met de partners betrokken bij het integraal waterketenplan zorg te dragen voor het inzamelen, verwerken en lozen van afvalwater op een duurzame en efficiënte manier.
Subdoel 2
Door zorg te dragen voor de kwaliteit van bodem-, grond- en oppervlaktewater bijdragen aan het duurzaam beschermen van natuur en milieu.
Inspanning
Dit doen wij door al het stedelijk afvalwater in te zamelen en aan te bieden bij een zuivering. Het riool overstorten beperken we zoveel als mogelijk.
Subdoel 3
Zorgen voor 'droge voeten' in het licht van klimaatverandering, met inachtneming van het inzicht in de klimaatgevolgen dat uit de klimaatstresstest volgt.
Inspanningen
■ ■
We onderzoeken hoe regenwater deels in de woonwijken opgeslagen kan worden en te benutten is in en om de wijk, zonder dat afvoer van overtollig hemelwater en de regulering van grondwater nadelige invloed hebben op de verwerking van afvalwater of op de kwaliteit van oppervlaktewater. Wij onderzoeken hoe we berging op straat zonder nadelige gevolgen kunnen realiseren in aanvulling op het rioolstelsel, dat onvoldoende berging biedt bij extreme buien. De resultaten van de onderzoeken leiden tot een maatregelenpakket.
Beleidsthema Riolering (bedragen x € 1.000)
Lasten 2022
Baten 2022
Saldo 2022
Begroting 2021
Riolering
1.773
-2.505
-732
-705
Totaal
1.773
-2.505
-732
-705
Financiën Meerjarenoverzicht 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR (bedragen x € 1.000) Beleidsthema Mobiliteit
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Lasten
2.424
2.951
Baten
-813
2023
2024
2025
2.789
2.846
2.814
2.810
-55
-55
-55
-55
-55
1.612
2.896
2.734
2.791
2.760
2.756
Lasten
1.833
1.761
1.773
1.834
1.823
1.812
Baten
-2.458
-2.466
-2.505
-2.531
-2.531
-2.531
-625
-705
-732
-697
-708
-720
Lasten
4.257
4.712
4.562
4.679
4.638
4.622
Baten
-3.271
-2.521
-2.560
-2.585
-2.586
-2.586
986
2.191
2.002
2.094
2.052
2.036
Toevoeging
0
0
250
250
250
0
Onttrekking
0
0
0
0
0
0
0
0
250
250
250
0
986
2.191
2.252
2.344
2.302
2.036
Saldo Beleidsthema Riolering
Saldo Programma
Saldo van baten en lasten Reserves
Mutaties reserves Resultaat
22
Gemeente Oegstgeest
Meerjarenraming
Toelichting financiële afwijkingen Mobiliteit Het verschil in lasten tussen de begrotingen van 2021 en 2022 op het beleidsthema Mobiliteit wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting via de kostenverdeelstaat (KVS) op Verkeer (€45.000), Voor wegen straten en pleinen zijn er hogere kapitaalsalsten (€160.000), hogere onderhoudskosten voor wegbeheer (€13.000), voor civiele kunstwerken en bruggen is €153.000 minder in de voorziening groot onderhoud gestort, hogere kosten voor onkruidbestrijding (€ 14.000) en een lagere doorbelasting vvia de kostenverdeelstaat (€191.000). Daarnaast vallen er incidentele advieskosten (€50.000) weg voor het verbeteren van de leefomgeving. Riolering Het verschil in lasten tussen de begrotingen van 2021 en 2022 op het beleidsthema Riolering wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting via de KVS (€77.000) enerzijds en het wegvallen van incidentele advieskosten ten behoeve van het Basisrioleringsplan (€64.000) anderzijds. Het verschil in baten komt door een indexatie van de opbrengsten uit de rioolheffing (€39.000). Verrekening met de reserves Verrekening reserves programma 2 (bedragen x € 1.000) Bestemmingsreserve Riolering
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Toevoeging
0
0
250
250
250
0
Onttrekking
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
250
250
250
0
Verrekening reserves programma 2
0
0
250
250
250
0
Een toelichting op de financiële mutaties op de reserves staat in paragraaf 5.2.3 Reserves.
Programmabegroting 2022-2025
23
24
Gemeente Oegstgeest
4.1.3 Programma 3 Wonen en Economie Beleidsthema
Portefeuillehouder
Team
Wonen
E.R. Jaensch / P.A. Glasbeek
Ruimte
Economie
H.J.T. Nieuwenhuis / M.E. Huizing
Beheer en onderhoud / Ruimte
Waar dit programma over gaat: Dit programma gaat over de beleidsvelden wonen, economie en het gemeentelijk vastgoed. Zowel wonen, economie als vastgoed kennen verschillende (maatschappelijke) ontwikkelingen die vragen om ruimte. Er is vraag naar ruimte door inwoners, verenigingen en organisaties die economische en maatschappelijke activiteiten willen ontplooien. De economie versterken we door samen te werken met ondernemers en de regio. Oegstgeest hoort al jaren tot de allerbeste woongemeente in Nederland, die positie willen we houden en versterken. Voor de woningmarkt en woonruimteverdeling werken we samen met lokale en regionale partners. Tot slot geven wij binnen dit programma invulling aan ons vastgoed- en grondbeleid.
Programmadoelstelling De inwoners, bedrijven en ondernemers van Oegstgeest een aantrekkelijk woon-, vestigings- en ondernemersklimaat bieden.
Beleidsthema Wonen Doel van dit thema
Voldoende aantrekkelijke en toekomstbestendige woningen creëren voor de inwoners van Oegstgeest en de regio, in een prettige woonomgeving. Een aanbod dat met zijn tijd meegaat en dat aansluit op de specifieke behoeften van onze inwoners. We bouwen voor alle doelgroepen.
Ontwikkelingen
Er is een toenemende schaarste aan woningen. Dit speelt ook in Oegstgeest, mede omdat Oegstgeest een aantrekelijk woonklimaat heeft met een grote aantrekkingskracht op mensen van buiten de gemeente. Het wonen kost nog teveel energie, dit moet terug naar energie-neutraal per 2050. Het aantal inwoners dat wonen met zorg nodig heeft, groeit.
Wonen Subdoel 1
We realiseren in de periode 2019-2030 1400 woningen, in een prettige woonomgeving; gemiddeld 127 woningen per jaar.
Inspanning Inspanning
We faciliteren initiatiefnemers met woningbouwplannen, ofwel we maken in een enkel geval plannen voor woningbouw op eigen grond, zodanig dat de plancapaciteit voldoende is om het bouwtempo te halen. Bij het faciliteren van woningbouwplannen houden we rekening met eventuele andere ruimteclaims, en behouden en versterken we het groene en dorpse karakter van Oegstgeest. Versterken van het dorpse en groene karakter in Oegstgeest zal in hoofdzaak worden gerealiseerd met bijvoorbeeld nieuwe groene corridors. Dit hoeft geen directe relatie met woningbouwprojecten te hebben, maar ook bij woningbouw wil de gemeente ontwikkelaars uitdagen om het groene karakter van het dorp te versterken. De gemeente beschouwt hierbij natuur-inclusief bouwen als een inspirerend principe.
Subdoel 2 Inspanning
Van de nieuw toe te voegen woningen is 25% sociale huur en 25% middeldure huur/sociale koop. In een doelgroepenverordening is vastgelegd voor welke doelgroepen deze woningen bestemd zijn en aan welke criteria deze woningen dienen te voldoen. De doelgroepenverordening is van toepassing op woningbouw waarvoor een nieuwof gewijzigd bestemmingsplan nodig is. We spreken bij voorkeur met ontwikkelaars af dat zij bij de realisatie van sociale huurwoningen samenwerking zoeken met woningcorporaties.
Subdoel 3 Inspanning Subdoel 4 Inspanning Inspanning Inspanning
We realiseren in de nieuwbouw 60 tot 80 geclusterde woonzorg geschikte woningen tot 2030, waarvan 40 zelfstandige wooneenheden voor ouderen met een indicatie voor langdurige zorg. We faciliteren initiatiefnemers met woningbouwplannen op geschikte locaties. Voor zelfstandige wooneenheden voor ouderen met een indicatie voor langdurige zorg houden we rekening met een specifieke ruimtebehoefte. Voor deze woonvorm zijn enkel bouwlocaties in de directe nabijheid van zorginstellingen voor ouderen (verpleeghuizen) geschikt. In 2050 is de woningvoorraad energieneutraal We verbeteren de energieprestatie van bestaande woningen, met in het achterhoofd dat er voor de toekomst meerdere opties voor duurzame warmte zijn ('no regret), door afspraken te maken met woningcorporaties en door samen met het duurzaam bouwloket woningeigenaren te stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. We doen dit door te toetsen dat alle nieuwbouw voldoet aan BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal). Voor de verduurzaming van de woningvoorraad werken we regionaal samen, en stemmen we af met (overheids)partners. (zie bt1). Beleidskaders zijn de RES (Regionale Energie Strategie) en de TVW (Transitievisie Warmte) Oegstgeest.
Programmabegroting 2022-2025
25
Beleidsthema Wonen (bedragen x € 1.000)
Lasten 2022
Baten 2022
Saldo 2022
Begroting 2021
Wonen
147
0
147
259
Volkshuisvesting
15
-4
11
14
Bouw en woningtoezicht
818
-1.364
-546
-329
0
0
0
0
126
-34
92
34
Grondexploitaties
2.394
-2.370
24
38
Projecten overig
395
0
395
311
Monumentenzorg
18
-8
10
22
3.914
-3.781
134
349
Vastgoedregistratie Apv
Totaal
Beleidsthema Economie Doel van dit thema
Versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat.
Ontwikkelingen
Economie: ■ om het vestigingsklimaat te versterken werken we steeds meer regionaal samen. Dit doen we met Holland Rijnland, Economie071 en de Stichting Leiden Bio Science Park. ■ De bedrijvigheid in Oegstgeest neemt toe. De Boeg is bijna volgebouwd terwijl op het Oegstgeester deel van het Bio Science Park wordt nog volop gebouwd.
Economische ontwikkeling Subdoel 1
Facilitering van bedrijven op De Boeg en Leiden Bio Science Park
Inspanning
We zorgen voor een goede relatie tussen gemeente en ondernemers door bedrijven te faciliteren bij vergunningverlening en contact over de voortgang te houden. Belangrijk is daarbij ook de verbinding met het lokale bedrijfsleven.
Subdoel 2
Versterking van het regionale vestigingsklimaat.
Inspanning
We nemen deel aan de samenwerkingsverbanden Economie071, Holland Rijnland en de Stichting Leiden Bio Science Park op het gebied van onder andere de bedrijventerreinenstrategie, winkelbeleid en de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt.
Subdoel 3
Een levendig dorp met activiteiten voor iedereen.
Inspanning
Faciliteren van de Stichting Dorpsmarketing zodat zij in overleg met de gemeente activiteiten kunnen organiseren.
Winkelen in Oegstgeest. Subdoel 4
Versterken van de winkelgebieden en weekmarkt.
Inspanningen
Om de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden Lange Voort en De Kempenaerstraat te vergroten maken we samen met de ondernemers een plan voor verbetering van de openbare ruimte.
Beheer gemeentelijk vastgoed
26
Subdoel 1
Het vastgoed in bezit van de gemeente Oegstgeest is conform de wettelijke eisen onderhouden.
Inspanning Inspanning
Het onderhoud vindt plaats aan de hand van meerjarenonderhoudsplannen. Wij werken aan de verduurzaming van onze gebouwenportefeuille.
Subdoel 2
De gemeente heeft strategische vastgoed- en grondposities die bijdragen aan het mogelijk maken van maatschappelijke doelstellingen.
Inspanning
Dit doen wij door een actief aankoopbeleid voor vastgoed en/of grond, dat kan bijdragen aan het verwezenlijken van maatschappelijke doelstellingen.
Subdoel 3
We stimuleren partijen in de samenleving om maatschappelijk vastgoed te realiseren.
Inspanning
Dit doen wij door, per situatie te onderzoeken welke taken aan de markt dan wel aan maatschappelijke partijen kunnen worden overgelaten.
Gemeente Oegstgeest
Beleidsthema Economie (bedragen x € 1.000)
Lasten 2022
Baten 2022
Saldo 2022
Begroting 2021
Economische ontwikkeling
427
-57
371
520
Markt
44
-43
0
1
Grondbeleid en transacties
11
-26
-15
-8
Beheer gemeentelijk vastgoed
228
-64
164
344
Totaal
709
-189
520
856
Verbonden partijen
Bijdrage aan programmadoelstellingen
De vof Oegstgeest aan de Rijn
We gaan een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig woon- en werkklimaat realiseren.
Financiën Meerjarenoverzicht 3 WONEN EN ECONOMIE (bedragen x € 1.000) Beleidsthema Wonen
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Lasten
14.864
5.948
Baten
-15.426
2023
2024
2025
3.914
2.672
1.686
1.686
-5.599
-3.781
-2.723
-1.709
-1.599
-562
349
134
-51
-22
88
Lasten
662
1.042
709
708
618
616
Baten
-282
-187
-189
-189
-189
-189
380
856
520
518
428
427
Lasten
15.526
6.990
4.623
3.380
2.304
2.302
Baten
-15.708
-5.786
-3.970
-2.913
-1.898
-1.788
-182
1.205
653
467
406
514
Toevoeging
1.002
0
0
0
0
0
Onttrekking
0
0
0
0
0
0
1.002
0
0
0
0
0
820
1.205
653
467
406
514
Saldo Beleidsthema Economie
Saldo Programma
Saldo van baten en lasten Reserves
Meerjarenraming
Mutaties reserves Resultaat
Toelichting financiële afwijkingen Wonen Het verschil tussen de lasten in de begrotingen 2021 en 2022 op het beleidsthema Wonen voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten in de grondexploitaties (€2.000.000), het wegvallen van incidentele advieskosten voor Erfgoed (€21.000) .Daarnaast worden er meer kosten doorbelast via de kostenverdeelstaat (KVS) voor de APV (€58.000) en Bouw- en woningtoezicht (€71.000), minder kosten worden doorbelast op Wonen (€110.000) en zijn de kapitaallasten voor de VTH-applicatie toegevoegd (€15.000). Het verschil tussen de baten in de begrotingen 2021 en 2022 op het beleidsthema Wonen worden met name veroorzaakt door de grondexploitaties. In 2021 nemen de baten grondexploitaties af met €2.000.000. Daarnaast hebben we hogere opbrengsten uit WABO-leges geraamd (€188.000). Economie Het verschil tussen de lasten in de begrotingen 2021 en 2022 op het beleidsthema Economie worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelasting via de KVS op beheer van gemeentelijk vastgoed (€154.000) en economische ontwikkeling (€36.000) en wegvallende incidentele kosten voor economische ontwikkeling (€109.000).