Document · PDF

Bijlage 1 bij RM d.d. 1 juni 2021 Herziening programmabegroting jeugdhulp Holland Rijnland 2021

Oordeelsvorming Burger 8 juni 2021, gemeente OegstgeestBij agendapunt: Herziening programmabegroting jeugdhulp Holland Rijnland 2021 e.v.1.047 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1 - Programmabegroting Jeugdhulp 2021V2 HR - per gemeente vPHO20210519 A 2021 v1.0

B 2021 v2.0 Alphen a/d Rijn

Jeugd- en gezinsteam Jeugd- en gezinsteam JGT in COA Compensatie VO (resulteert in meer/minder bijdrage) Totaal Jeugd- en gezinsteam Regionale Jeugdhulp Regionale jeugdhulp Landelijk transitie arrangement Expertteam (zorginhoudelijk) Expertteam (organisatie) Crisisdienst Rivierduinen Gesloten jeugdhulp Toeleiding gesloten jeugdhulp (organisatie) Verplichte vergoeding Huisvestingslasten gesloten JH Jeugdbescherming en jeugdreclassering Doorbraakaanpak GI’s

7.402.980 48.938 3.743 7.455.661

57.936.542 959.587 2.008.018 42.648 3.944.970 138.607 9.609.278

Doorloop Nee, tenzij 2020 Nee, tenzij regeling 2021 Doorloop Transformatiefonds projecten Totale regionale jeugdhulp

74.639.650

Corona omzet garantie Corona meerkosten Totaal kosten Corona

448.278

-13.604 -13.604

6.531 454.809

58.938.927 1.600.000 3.585.018 13.787 25.000 3.944.970 137.594 261.766 9.455.578 675.783 1.358.007 324.312

1.307.244 45.595 86.741 2.463.486 -

80.320.741

3.903.065

82.095.312

Begroting 2021 versie 1 Jeugdhulp in COA Begroting 2021 versie 2 Verschil tussen versie 1 en versie 2

82.095.312 P.M.

Katwijk

P.M. P.M.

Totaal kosten regionale inkoop jeugdhulp

Kaag en Braassem

Hillegom

87.776.403

Leiden

Leiderdorp

Lisse

Nieuwkoop

Noordwijk

Oegstgeest

Teylingen

Zoeterwoude

2.519.065

386.004

399.019

395.328

716.154

373.143

697.368

128.668

17.348 17.348

1.339.954 48.938 5.027 1.393.919

-34.768 2.484.298

5.700 391.703

74 399.093

18.745 414.073

1.197 717.351

-19.033 354.110

8.679 706.047

7.848 136.516

3.328.494 90.358 202.459 779 1.412 45.447 1.585 3.016 361.348 -

170.865 5.960 11.338 475.653 -

11.655.975 316.422 708.986 2.727 4.944 596.783 20.815 39.599 1.386.005 -

17.336.568 470.631 1.054.514 4.055 7.354 286.025 9.976 18.979 2.196.266 -

3.494.982 94.877 212.586 818 1.482 50.379 1.757 3.343 418.932 -

3.059.439 83.054 186.093 716 1.298 317.878 11.087 21.093 323.566 -

4.380.938 118.928 266.475 1.025 1.858 156.067 5.443 10.356 464.604 -

5.208.971 141.407 316.841 1.218 2.209 86.244 3.008 5.723 363.187 -

3.899.664 105.863 237.201 912 1.654 118.373 4.129 7.855 358.981 -

5.540.645 150.410 337.015 1.296 2.350 775.314 27.042 51.445 524.791 -

1.033.249 28.049 62.848 242 438 34.351 1.198 2.279 118.759 -

38.164 76.692

133.645 268.564

198.778 399.451

40.073 80.528

35.079 70.492

50.231 100.941

59.725 120.020

44.713 89.852

63.528 127.662

11.847 23.807

18.315

64.137

95.395

19.231

16.835

24.106

28.662

21.458

30.487

5.685

4.168.067

663.816

15.198.602

22.077.991

4.418.988

4.126.630

5.580.973

6.337.215

4.890.654

7.631.986

1.322.754

3.889.461

4.622.876

681.164

16.592.521

24.562.289

4.810.692

4.525.723

5.995.046

7.054.565

5.244.764

8.338.033

1.459.270

3.843.099

4.310.960

677.602

22.939.510

4.483.640

4.220.630

5.577.963

6.562.140

4.873.972

7.771.321

1.361.212

87.776.403 -5.681.091

3.889.461 -46.362

4.622.876 -311.916

681.164 -3.562

15.473.262 P.M. 16.592.521 -1.119.258

24.562.289 -1.622.779

4.810.692 -327.052

4.525.723 -305.092

5.995.046 -417.083

7.054.565 -492.426

5.244.764 -370.792

8.338.033 -566.712

1.459.270 -98.058

Baten jeugdhulp Jeugdhulp Inbreng gemeenten inkoop Kwadraad en MEE

80.007.228 2.088.083

85.688.320 2.088.083

3.889.461 -

4.502.336 120.540

681.164 -

16.222.284 370.237

23.827.821 734.468

4.738.152 72.540

4.411.744 113.978

5.886.236 108.810

6.836.945 217.620

5.135.954 108.810

8.133.223 204.810

1.423.000 36.270

Totaal baten

82.095.312

87.776.403

3.889.461

4.622.876

681.164

16.592.521

24.562.289

4.810.692

4.525.723

5.995.046

7.054.565

5.244.764

8.338.033

1.459.270

6,06%

18,10%

34,03%

5,21%

5,39%

5,34%

9,67%

5,04%

9,42%

1,74%

5,65% 1,15% 3,82% 5,33%

19,78% 15,13% 14,66% 18,68%

29,41% 7,25% 23,23% 27,78%

5,93% 1,28% 4,43% 5,60%

5,19% 8,06% 3,42% 4,90%

7,43% 3,96% 4,91% 7,02%

8,84% 2,19% 3,84% 8,35%

6,62% 3,00% 3,80% 6,25%

9,40% 19,65% 5,55% 8,88%

1,75% 0,87% 1,26% 1,66%

Verdeelsleutels 2021

JGT Jeugdhulp Gesloten jeugdhulp JB/JR TWO

Voorlopig: realisatie 2021 is def. sleutel Voorlopig: realisatie 2019 Voorlopig: realisatie 2019 Voorlopig: realisatie 2019 Voorlopig: realisatie 2019

33,14% 26,05% 4,88%

4,33% 5,03% 0,68%

NB 1. Voor 2021 begroten we € 7,5 miljoen voor de inzet van JGT’s omdat het hier een half jaar betreft. Vanaf 1 juli 2021 beskostigen de gemeenten de nieuwe toegang rechtstreeks. Hiermee vindt er een verschuiving van het begrote bedrag plaats van regionaal niveau naar lokaal niveau. Hierdoor is ook de inbreng Kwadraad/Mee gehalveerd.

1/1

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10228458/1