Beantwoording technische vragen Programmabegroting en Najaarsnota

Technische Vragen d.d. 18 oktober 2021 Fractie: CDA Vragensteller: Tobias van der Hoeven Onderwerp: Programmabegroting 2022 Zaaknummer:

#

P

Vraag

Antwoord

0

Algemeen

Er wordt geregeld gesproken over mutaties vanwege wijzigingen in de kostenverdeelstaat (KVS). Dit heeft met ogenschijnlijk met doorbelastingen te maken / de mate waarin personeel wordt gealloceerd voor een specifiek beleidsthema. Voor een eenvoudig raadslid is echter volstrekt niet te begrijpen wat hier niet precies gebeurt, waarom, en hoe dit bijdraagt aan wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen, en wat het mag kosten. Daarom is een zodanig technische toelichting tamelijk waardeloos voor het beoogde doel. Graag extra duiding, zodat een eenvoudig raadslid snapt waar deze begroting nu toe leidt op deze KVS-punten.

De kostenverdeelstaat wordt gebruikt om personeelskosten door te belasten aan de desbetreffende taakvelden. Het geeft dus de veranderingen op de personele inzet weer per beleidsthema ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar.

1

Tabel p. 10

Graag de volgende mutaties uitputtend toelichten incl. eventuele samenhang zodat voor een eenvoudig raadslid begrijpbaar is hoe de mutaties te verklaren zijn en vooral waartoe zij strekken:

1. De kosten langlopende financiering betreffen de werkelijke rentelasten van langlopende geldleningen van bestaande contracten, plus een prognose van de rente naar aanleiding van nieuw benodigde financiering. U ziet in de tabel op pagina 10 de mutatie op deze post.

1. Kosten langlopende financiering 2. Doorbelasting rente kapitaallasten 3. Formatieuitbreiding 21,77 FTE 4. Dekking FTE's uit projecten, kredieten en inhuur 5. Aframen stelpost organisatiecapaciteit 6. Terugboeking stelpost exploitatielasten beheerplannen 7. Kapitaallast investeringen MJOP 8. Storting financiering beheerplannen/MJOP

2. De doorbelasting rente kapitaallasten betreft de doorbelasting van de rente aan de beleidsthema’s in de programma’s tegen een vaste rekenrente die jaarlijks wordt getoetst aan de werkelijke rente (de omslagrente). U ziet in de tabel op pagina 10 de mutatie op deze post.

Idem voor: 9. Opbr. OZB woningen nav tarief 2022:

1

10. Opbr. OZB niet-woningen nav tarief 2022

3, 4 en 5: Bij de behandeling van de Kaderbrief 2022-2025 heeft de raad ingestemd met de uitbreiding van formatie bij diverse teams om de grote ontwikkelopgaven en projecten te bemensen. Door uren door te belasten naar de projecten / investeringen wordt een groot deel van de uitbreiding gefinancierd. De totale uitbreiding is berekend op afgerond € 1,8 miljoen. De geprognosticeerde dekking uit projecten bedraagt € 1,43 miljoen. Voor de taken die niet naar projecten / investeringen kunnen worden doorbelast is € 450.000 gereserveerd in de Kaderbrief op p.17 onder de noemer organisatiecapaciteit. Van die € 450.000 wordt nu € 366.000 gebruikt om de capaciteitsuitbreiding te dekken. Het restant van de € 450.000 wordt gebruikt t.b.v. organisatiekosten die samenhangen met uitbreiding van formatie. 6. Terugboeking stelpost exploitatielasten beheerplannen In de Kaderbrief 2022-2025 was er budget gereserveerd voor extra exploitatielasten die voort zouden vloeien uit de uitwerking van de beheerplannen. Deze stelpost is in de Begroting 20222025 teruggedraaid. De nieuwe reeks van nieuwe exploitatielasten wordt bij de behandeling van het MJOP in december 2021 aan de raad aangeboden. 7.

Kapitaallast investeringen MJOP We hebben via een lumpsum krediet (van € 10 mln.) begrotingsruimte gecreëerd om bij de behandeling van het MJOP in de raad van december 2021 noodzakelijke investeringen mogelijk te maken. Dit krediet en de gemiddelde kapitaalslasten hiervan zijn meegenomen in deze begroting. 8. Storting financiering beheerplannen/MJOP

2

Bij het sluitend maken van de Begroting 2022-2025 bleef er nu budgettaire ruimte over als gevolg van o.a. de vrijval (zie punt 6) stelpost exploitatielasten beheerplannen. We hebben nu een nieuwe reeks gereserveerd ter financiering van de extra exploitatielasten MJOP. Het MJOP wordt in de raad van december 2021 behandeld. 9/10. In tabel 3.1 op pagina 54 daalt het OZB-tarief woningen van 0,1073% (2021) naar 0,1022% (2022). Toch stijgt de begrote opbrengst van de OZBwoningen op pagina 57 van € 5.481.000 (2021) naar € 5.634.000 (2022). Dit komt omdat we de opbrengstberekening van de OZB corrigeren voor de stijging van de WOZ-waarde van woningen, die volgens de Waarderingskamer gemiddeld met 7,1% zijn gestegen (dit verlaagt het tarief). Uiteindelijk bestaat de stijging van de OZB-opbrengst woningen uit 2% inflatiecorrectie (conform de Kaderbrief) en 0,8% uit uitbreiding van het areaal aan woningen t.o.v. de begroting 2021. In tabel 3.1 op pagina 54 stijgt het OZB-tarief nietwoningen van 0,5153% (2021) naar 0,5365% (2022). De begrote opbrengst van de OZB niet-woningen op pagina 57 stijgt van € 2.483.000 (2021) naar € 3.299.000 (2022). We hebben de opbrengstberekening van de OZB niet-woningen gecorrigeerd voor de stijging van de WOZ-waarde van niet-woningen, die volgens de Waarderingskamer gemiddeld met 6% zijn gestegen. Hiermee daalde het tarief.

Wel is 2% inflatiecorrectie (conform de Kaderbrief) en € 250.000 aan weggevallen precariobelasting aan de niet-woningen toegerekend

3

(hiermee stijgt het tarief). De overige hogere opbrengst aan OZB niet-woningen komt door een verwachte areaaluitbreiding van € 40 miljoen door bedrijven die in 2021 in gebruik zijn/worden genomen. 2

Tabel p. 10 en elders

Opbrengsten afvalstromen en aan afval gerelateerde posten: - Wanneer is voor het laatst door een expert een strategie geformuleerd om tot de beste mix van contracten en voorwaarden te komen om de opbrengsten van afvalstromen te optimaliseren? Sluit de gemeente deze contracteren in eigen beheer en/of (uitsluitend) met ondersteuning van SP71? Zo ja, gegeven de snelle ontwikkelingen en de alleen daarom al vereiste mate van specialisatie: is de gemeente zelf en/of SP71 adequaat geoutilleerd om hierin voor onze inwoners de beste keuzes te maken? Waarom zou dit zo zijn? Zo nee, hoe is dit dan georganiseerd?

Bij iedere aanbesteding wordt door een expert een marktconsultatie gedaan. Dit is een continu proces. De proces begeleiding wordt gedaan door SP71, inhoudelijke expertise wordt ingehuurd. In 2022 wordt een beleidsplan afval & reiniging opgesteld, waarin de regionale samenwerking wordt onderzocht.

- Afgeleide: is er op dit moment nog sprake van enige vorm van actuele mogelijkheid of energie om tot een meer optimale regionale afvalorganisatie te komen, in welke vorm dan ook? 3

P. 18/20 Beleidsthema Ruimtelijk beleid.

Het grote verschil Begroting 2021 – Saldo 2022 van plm. 400% wordt primair verklaard door wegvallen incidentele lasten Omgevingswet. Alle incidentele lasten Omgevingswet zijn dus uiterlijk lopende het huidige boekjaar gerealiseerd, ondanks het feit dat invoering uitgesteld is naar 1 juli 2022?

Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2022 is er nog geen rekening gehouden met het uitstel van de invoering. Bij de decemberwijzigingen komen we met een voorstel om het budget over te hevelen van 2021 naar 2022.

4

P. 18

Voor de zekerheid: waarom moet de afvalstoffenheffing duurder worden als we op het Beleidsthema reinigen een plus van >1mio begroten, terwijl we in 2020 al een plus van 500k gerealiseerd hebben en in 2021 een plus van 900k begroot? (Of begrijpt vragensteller dit verkeerd?)

Het uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkendheid. Naast de lasten van het beleidsthema reinigen zijn er ook andere toerekenbare lasten (o.a. overhead en BTW). Deze kosten vallen echter niet onder het beleidsthema Reiniging. Daarnaast wordt de daling van de grondstoffenprijzen (zie p. 20) ook met deze stijging opgevangen.

4

5

6

P.26

P. 29

“Subdoel 2 De gemeente heeft strategische vastgoed- en grondposities die bijdragen aan het mogelijk maken van maatschappelijke doelstellingen. Inspanning Dit doen wij door een actief aankoopbeleid voor vastgoed en/of grond, dat kan bijdragen aan het verwezenlijken van maatschappelijke doelstellingen.” Wanneer is of wordt de raad (al dan niet in het geheim) geïnformeerd over activiteiten in dit kader? Is er überhaupt actueel (actief) grondbeleid ter ondersteuning van dit subdoel? Zo ja, graag een verwijzing. Zo nee, wanneer kan de raad dit verwachten? Het Beleidsthema Veiligheid. “Ondermijning” komt hier als begrip niet terug. Is dit geen issue in Oegstgeest en/of aandachtspunt van beleid? Zijn de nu begrote middelen voldoende om effectief met dit (eventuele) issue om te gaan?

Als er plannen zijn voor aankoop van vastgoed en/of grond om onze maatschappelijke doelen te verwezenlijken zullen wij de raad hierover vertrouwelijk informeren. Op dit moment zijn er geen voornemens tot aankoop van grond

Ondermijning is wel degelijk een thema. Het kan vallen onder het subdoel ‘inwoners en bedrijven voelen zich veiliger (dan bij de vorige meting in de Veiligheidsmonitor)’. We zijn de afgelopen jaren in regionaal verband alerter geworden op ondermijning en vertalen dat nu naar de Oegstgeester schaal. Komend jaar bekijken we of de begrote middelen voldoende zijn om dit effectief verder aan te kunnen pakken.

7

P. 46

Subdoel 1: Wat is de svz digitalisering archief, ook met oog op toezicht provincie?

De rapportage uit juli 2021 van de uitvoerders van de digitalisering gaf aan dat de digitaliseringsambitie t.a.v. afdelingsarchieven gehaald zou worden. In november volgt een update. De digitalisering van bouwdossiers van na 10 oktober 2010 loopt vertraging op. Dit heeft te maken met de beperkte capaciteit bij team Ruimte. Conform de aanbevelingen uit de rapportage interbestuurlijk toezicht van de provincie heeft uw raad extra geld beschikbaar gesteld om verbeteringen door te voeren. Door trainingen van medewerkers en door de kwaliteitsverbetering als gevolg van het bundelen van het archiefbeheer in de regio verwachten wij verdere verbeteringen.

5

8

P. 47

Beleidsthema overhead: waarom stijgen de lasten na 2023 met 300k?

Dit komt door toenemende kapitaallasten van het €10 miljoen lumpsum krediet in het MJOP.

9

P. 54

De bestemmingsreserve dient als buffer om toekomstige verhoging van de heffing door verwachte kostenstijgingen te dempen.

10

P.57

Hoe verhoudt het feit dat vanuit het begrotingssaldo toevoegingen worden gedaan aan een nieuwe egalisatiereserve riolering zich tot de zinsnede in dezelfde alinea dat: “De opbrengsten van de rioolheffing en de tarieven dienen meerjarig kostendekkend te zijn.”? 3.5 BIZ: Draagt de gemeente zelf ook bij aan de BIZ? Zo ja, met welk bedrag per jaarschijf? Zo nee, zou dit technisch wel mogelijk zijn, bijv. met als doel de aantrekkelijkheid van winkelgebieden verder te vergroten? En zou bijdragen aan een BIZ een geschikt middel voor dat doel zijn?

11

P. 61

- Risico R129: Wanneer komt dit risico uiterlijk te vervallen? Op grond waarvan is dat kans op 30% ingeschat dat dit risico verwezenlijkt?

Het risico vervalt als het werk is afgerond. In de Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West is een verplichting opgenomen. De kans dat de gemeente die nog moet betalen is niet heel groot en is voorzichtigheidshalve ingeschat op 30%. Het bedrag van de verplichting neemt toe door indexering, gekoppeld aan de prijsontwikkeling op de woningmarkt. Het totale risico is 5,2 miljoen euro. Het verwachte saldo van de grondexploitaties is 1 miljoen euro en is als dekkingsmiddel gereserveerd. Het resterende risico is daarmee 4,2 miljoen euro.

- R96: Als de kans 90% is, is het dan nog wel een risico? Of zou het beter zijn zoiets bij de eerstvolgende gelegenheid in het meerjarenbeeld te verwerken?

Nee, de gemeente draagt niet bij aan de BIZ. Het is mogelijk om op verzoek van de ondernemers bij te dragen aan een specifiek plan in het winkelgebied of budgetten over te dragen om bepaalde taken, bijvoorbeeld groenonderhoud, uit te voeren. Er is structureel overleg met de BIZ-vereniging. Maatregelen die hieruit voortkomen worden betaald uit diverse begrotingsbudgetten.

De kans dat de legesopbrengsten en de samenstelling daarvan wijzigen is vrij groot, echter of de omvang substantieel is en/of compensatie wegens bijvoorbeeld nieuwe taken mogelijk is, is nog onduidelijk. Zodra er meer bekend is en uit onderzoek de financiële consequenties duidelijk zijn, kan dit verwerkt worden in het meerjarenbeeld.

6

-R116: Is de kans van 70% recent en actueel, of dateert deze inschatting van een eerdere fase?

Het risico is ingeschat op basis van het feit dat de coronacrisis mogelijk ook in 2022 zal voortduren. Hoewel er rekening is gehouden met bijv. de mogelijke groei van het aantal bijstandscliënten, kan op voorhand niet worden uitgesloten dat er extra kosten komen voor bijv. extra schuldhulpverlening, extra Wmoondersteuning voor kwetsbare groepen en/of de huur van extra (sport)locaties om activiteiten veilig en verantwoord door te laten gaan. De risico-inschatting kan mogelijk in 2022 naar beneden worden bijgesteld.

12

P.75

11. Sportvelden. Veld 6 is toe aan vervanging: wanneer gaat dit gebeuren?

Deze investering is in de wacht gezet, in afwachting van besluitvorming MJOP in december 2021. Indien deze investering wordt doorgezet, beogen we Q2/Q3 2022, rekening houdend met het speelseizoen.

13

P. 83

Interne bedrijfsvoering: “Voor enkele taken op het gebied van juridische zaken die Oegstgeest nog zelf uitvoert geldt dat het kan worden overgedragen aan Servicepunt71, maar dat is in afwachting van de uitkomsten van het samenwerkingsmodel voor Servicepunt71 in de ijskast gezet.” Dat iets kan worden overgedragen, betekent niet dat het een goed idee is. Waarom leidt een dergelijke overdracht tot een versterking van de ambtelijke organisatie voor de inwoners van een zelfstandig Oegstgeest, mede acht slaand op de toenemende afhankelijkheid die ontstaat? Wordt de raad nader over dit voornemen geïnformeerd, als dit ooit uit de ijskast wordt gehaald?

Wij hebben u eerder over dit voornemen geïnformeerd met de raadsinformatiebrief van 29 september 2020 (week 40). De overdracht heeft tot effect dat kwetsbaarheid afneemt door deze éénpittersfunctie onder te brengen bij Servicepunt71, dat er binnen de over te brengen formatie meer capaciteit beschikbaar komt op expertises die wij nodig hebben (privaatrecht etc.) en dat de verbinding tussen inhoudelijk advies en strategisch advies voor Oegstgeest wordt versterkt. De kwaliteit van juridische diensten en daarmee de dienstverlening aan inwoners neemt hier mee toe. Ja, de raad wordt in dat geval nader over dit voornemen geïnformeerd.

14

P. 83

Organisatiecapaciteit. Wat is de impact van het niet tijdig kunnen werven dan wel inhuren van deze capaciteit op de voorgestelde begroting? Op welke wijze wordt de raad tijdig geïnformeerd over eventuele knelpunten en de impact op (de prioritering van)

De impact is verschillend per beleidsterrein. Er kan gesteld worden dat het niet tijdig werven of inhuren van capaciteit ertoe leidt dat niet alle doelen uit de begroting gerealiseerd kunnen worden.

7

maatschappelijke en bestuurlijke ambities? Waarom is in het verleden niet tijdig, volwassen en zakelijk het probleem van de worstelende organisaties op het prioriteitenbord van de gemeenteraad neergelegd, en waarom zou dit in de toekomst wel gebeuren?

De raad wordt hierover geïnformeerd via de voorjaarsnota en najaarsnota en, mocht dat nodig zijn i.v.m. de grote impact tussentijds op een passende wijze. In het verleden is de raad hier meerdere malen over geïnformeerd, zoals via de raadsmededelingen ‘uitwerking motie werkdruk in balans’ (september 2019), ‘situatie op de arbeidsmarkt’ (september 2019), ‘Vervolg situatie op de arbeidsmarkt’ (december 2019), ‘stand van zaken arbeidsmarkt en maatregelen’ (mei 2020). Ook is in mei jl. de raad hier via een technische briefing bijgepraat en via de technische briefing op 26 oktober wordt de raad wederom mede hierover geïnformeerd. Of dit tijdig, volwassen en zakelijk is, is geen technische maar politieke vraag.

15

P. 83

Communicatie. Is het vergroten van tweerichtingsverkeer op social media echt een goed idee en belangrijke prioriteit – in plaats van een heilloos hellend vlak - en een goede besteding van de publieke middelen van al onze inwoners? Op grond waarvan?

Via onze verschillende communicatiekanalen bereiken we verschillende doelgroepen. Facebook bereikt bijvoorbeeld een jongere doelgroep dan de Oegstgeester Courant. Uit de Inwonersenquête van 2021 blijkt dat 37% van onze inwoners dagelijks Facebook gebruikt. Sociale media, in het bijzonder Facebook, bieden ons de kans om informatie op een laagdrempelige manier te delen én geven inzicht in vragen en emoties die in het dorp leven. Berichten op sociale media leiden soms tot ongenuanceerde en negatieve reacties, maar vaak ook tot vragen die we direct kunnen beantwoorden. Door mensen meer uit te nodigen om te reageren en onze webcare te versterken, kunnen we sneller inspelen op wat leeft en vergroten we onze betrokkenheid. Een bijkomend voordeel is dat berichtgeving die tot reacties en gesprekken leidt beter zichtbaar is op de

8

tijdlijn van anderen op Facebook. Dit heeft met het algoritme van Facebook te maken. Tweerichtingsverkeer vergroten vraagt geen blijvende en grote financiële investering. Het vraagt wel meer sturing op het type berichten dat we plaatsen, de toonzetting en onze webcare. 16

P. 84

Datamanagement. Kan voor een eenvoudig raadslid in begrijpelijke taal worden uitgelegd wat dit inhoudt en vooral wie hier wat aan heeft?

Datagedreven werken is werken op basis van feiten uit de samenleving, die verzameld worden in de vorm van data. Die data analyseren we waardoor het informatie wordt die samen met beleidsinhoudelijke of organisatorische kennis geïnterpreteerd wordt. Dit levert bruikbare inzichten om een zo geïnformeerd mogelijk besluit te nemen. Dit moet tot een hogere waarde leiden voor onze organisatie en de samenleving. Om het concreet te maken: -

-

Leiden heeft chips in de openbare vuilnisbakken waarmee de vulgraad wordt gemeten. De routes van de vuilniswagens worden hierop afgestemd, waardoor tijd, geld en energie wordt bespaard. Vragen aan KCC kunnen op onderwerp en tijd in kaart worden gebracht waardoor beter gestuurd kan worden op bezetting en prioriteiten.

9

Technische Vragen d.d 20 oktober 2021 Fractie: D66 Vragensteller Elfred Bus Onderwerp: Programmabegroting 2022 - 2025 # Pag. Vraag 6 Welke samenwerking vindt er al plaats met andere gemeenten, inwoners of andere derde partijen met als doel het versterken van de noodzakelijke interne expertise en capaciteit? Ziet het College mogelijkheden om dit verder te versterken?

Antwoord De vele samenwerkingsverbanden en -vormen een netwerk voor inhoudelijk sparren en toetsing, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdhulp en regionale samenwerking. Het doel hiervan is echter tot inhoudelijke resultaten te komen, niet het versterken van de noodzakelijke interne expertise en capaciteit. Om tot dit doel te komen wordt er ook op verschillende manieren samengewerkt, zo is met SP71 gewerkt aan een regionale arbeidsmarktcampagne en staan de vacatures van de regiogemeenten op https://www.werkenindeleidseregio.nl/. Naast samenwerking zetten we als Oegstgeest steeds meer in op junioren (bijvoorbeeld trainees) die worden opgeleid en begeleid door senioren om de interne expertise en capaciteit te versterken, en zo door te groeien naar volwaardig adviseursfuncties. Intern nemen wij ook maatregelen om talent en kennis binnen te krijgen en vast te houden, medewerkers te ontwikkelen en de werkdruk goed te verdelen. Bij versterking van de samenwerking moeten we rekening houden met enkele beperkende factoren. De arbeidsmarkt is krap, daar hebben ook andere organisaties last van. Dit maakt dat onderlinge afspraken moeilijk van de grond komen. Wel bekijken we of we van de schaarse expertise gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld door te gaan verkennen of de omgevingsplancyclus van gemeenten op elkaar afgestemd kunnen worden.

Ook benaderen we ons netwerk voor de invulling van vacatures en gaan we opleidingen benaderen om talent binnen te kunnen halen.

25

Is het College bekend met het Expertteam woningbouw | RVO.nl? Maakt de gemeente Oegstgeest al gebruik van de geboden mogelijkheden? Kan dit bijdragen aan het versterken van de rol van de gemeente in de ruimtelijke opgave?

Ja, het college is hiermee bekend. De gemeente maakt geen gebruik van de geboden mogelijkheden. Voor de woningbouwlocaties die nu in ontwikkeling zijn, dan wel ter discussie staan, ziet het college niet direct een rol voor het expertteam. Indien in de toekomst knelpunten in woningbouwprojecten ontstaan waarvoor het Expertteam

1

behulpzaam zou kunnen zijn, zal het college niet aarzelen de betreffende casus voor te leggen. In de jaarrapportage 2020 van het Expertteam staat een advies over stikstof genoemd. Mogelijk heeft het Expertteam ook kennis over de doorwerking van (nieuwe) geluidscontouren voor vliegtuiglawaai op woningbouwmogelijkheden. Dit is bijvoorbeeld een punt van aandacht bij eventuele toekomstige woningbouw op de ‘Leo Kanner’ locatie aan de Hazenboslaan. 76

Zijn de kosten voor het onderhoud van kunstwerken, en dan met name de grote onderhoudskosten voor het waterrad in Poelgeest, al meegenomen in deze begroting of volgen deze na besluitvorming over de beheerplannen?

De kosten voor onderhoud van het Waterrad zijn reeds in de gemeentebegroting 2021 opgenomen (beschikbaar gesteld voorjaarsnota 2021). In 2022 wordt een meerjarenonderhoudsplan en de daaraan verbonden kosten geactualiseerd en vastgesteld door het college. Deze kosten zijn nog niet opgenomen in de begroting

99

Actueel is de stijgende gasprijs waarschijnlijk voor veel inwoners aanleiding meer aandacht te hebben voor het energieverbruik van de eigen woning. In de begroting (vanwege de actualiteit begrijpelijk) is er niet direct aandacht voor de mogelijkheden die dit met zich meebrengt te versnellen. Kunt u aangeven welke ruimte er in de begroting zit om in reactie op dit soort ontwikkelingen te versnellen op het verduurzamen van Oegstgeest? Wat zou eventueel kunnen bijdragen om hier het maximale uit te halen?

Er is in totaal 180.000 euro in het budget voor het programma duurzaamheid geoormerkt om het thema energiebesparing te stimuleren en te faciliteren ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed, bedrijven en particulier bezit. Hier wordt actief beleid op gevoerd, onder meer door het faciliteren van onze energiecoaches, pilot stratenaanpak energiebesparing, wijkuitvoeringsplannen en het procesmatig ondersteunen van het programma Warmte Leidse Regio (WLR). Ter stimulering van duurzaamheidsmaatregelen door inwoners worden op dit moment de mogelijkheden onderzocht van een lokale duurzaamheidslening (revolverend) bij de SVN. Hier is wel een voorfinanciering voor nodig van de gemeente, of een lening bij de BNG. Voorts hebben we een aanvraag gedaan bij het landelijke Warmtefonds 2 voor de energiebespaarlening en energiebespaarhypotheek voor mensen in de leeftijd 75+ en huiseigenaren die geen toegang hebben tot de bestaande financieringsproducten. Deze kunnen worden ingezet bij de startwijken/proeftuinwijken vanuit de Transitievisie Warmte.

2

Wij zien geen ruimte tot verdere versnelling bovenop de maatregelen die wij al nemen. Verdere versnelling is ook afhankelijk is van het draagvlak onder particuliere huizenbezitters zelf en hun wens tot verduurzaming. Wij kunnen dit maar ten dele stimuleren. 100 111

In de begroting wordt gesproken over “de effecten van de voor de realisatie van de uitgangspunten genomen acties”. Kunt u aangeven wanneer deze bekend worden en voor de raad beschikbaar zijn? De incidentele middelen vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) staan in de begroting ook als kosten geraamd. Kunt u aangeven welke planvorming hier onder ligt en of hier al gesprekken met e scholen over zijn? Welke eisen worden er vanuit het Rijk gesteld aan deze middelen naast de middelen die de scholen zelf krijgen?

De raad wordt in november nader geïnformeerd over de voortgang van project VANG. De NPO-middelen, die de gemeente vanuit het Rijk zal ontvangen, zijn tevens als kosten opgenomen, aangezien deze zijn geoormerkt en achteraf (via sisa) moeten worden verantwoord aan het Ministerie van OC&W. In september is aan alle scholen -PO, VO en (V)SO-, de Voorschoolse Educatie en het RBL een uitvraag gedaan naar de geconstateerde achterstanden en welbevinden bij kinderen/leerlingen als gevolg van corona en is gevraagd naar de behoeften voor de inzet van de gemeentelijke NPO-middelen. Deze inventarisatie vormt de basis voor het overleg met de schoolbesturen om eind dit jaar te komen tot een gezamenlijk plan voor de inzet van deze middelen. Op 11 oktober heeft het Rijk de regeling ‘specifieke uitkering NPOmiddelen’ gepubliceerd en daarin 6 thema’s benoemd: bovenschoolse maatregelen om vertragingen in te lopen, inlopen vertragingen in de voorschoolse periode, zorg en welzijn (vertraging op sociaal- en emotioneel vlak), bevorderen van lokale samenwerking, terugdringen van absoluut verzuim/ thuiszitters en ondersteuning van specifieke scholen met een extra uitdaging. De gemeente is nog in afwachting van een subsidiebeschikking vanuit het Ministerie van OC&W.

Is de gevraagde dekking voor het initiatiefvoorstel Regenboogagenda al mee genomen in deze begroting of wordt dat op een later moment verwerkt?

De gevraagde dekking is nog niet meegenomen in de begroting. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om de implementatie van het initiatiefvoorstel te realiseren.

3

We streven ernaar om de formatieve inzet die hiervoor noodzakelijk is, zo efficiënt en doelmatig in te zetten en waar mogelijk te combineren met andere gemeentebrede opgaven. De verwachting is dat de formatieve inzet hiervoor begin 2022 kan worden gerealiseerd. Om die reden wordt de gevraagde dekking bij de voorjaarsnota 2022 aangemeld. Eventuele structurele inzet wordt bij de kadernota verwerkt. Is voor de onderwerpen die voor 2022 zijn opgenomen in de bestuurlijke planner ook rekening gehouden (vwb de planning en de kosten) met de ambtelijke capaciteit die noodzakelijk is om de noodzakelijke beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming voor te bereiden en te begeleiden?

De afgelopen jaren was de capaciteit voldoende om ondersteuning te bieden bij vergaderingen van de raad zoals opgenomen in de bestuurlijke planner. Dit najaar werden, met name in het ruimtelijk domein, meer beeldvormende vergaderingen en technische briefings gepland dan rekening mee gehouden. Ruimtelijke projecten laten zich ook niet altijd goed voorspellen. De bestuurlijke planner speelt in op actualiteit en vraagt periodiek om afstemming. De onderwerpen die worden opgenomen op de bestuurlijke planner, zijn gebaseerd op de begroting. Daarin wordt een inschatting gemaakt over de benodigde middelen om de doelen te behalen. Bestuurlijke besluitvorming is hier onderdeel van. Uiteraard kan de realiteit anders zijn dan de inschatting, bijvoorbeeld als de ambtelijke organisatie inschat geen beeldvormende vergadering nodig te achten, maar de raad hier wel om verzoekt. Of als nieuwe ontwikkelingen invloed hebben op de besluitvorming. Wanneer dit invloed heeft op de planning, kosten of realisatie, wordt de raad hierover geïnformeerd via de voorjaars- of najaarsnota.

4

Technische Vragen d.d 20 oktober 2021 Programmabegroting 2022-2025 Fractie: Hart voor Oegstgeest Vragensteller: Karin Rosdorff Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025 #

Pagina nummer

Vraag

Antwoord

1

Raadsvoorstel

Kanttekeningen MJOP: wat bedoelt u met ‘… dit leidt tot een risicovolle schuld’?

In juni 2021 heeft de raad ingestemd met het Integraal huisvestingsplan Onderwijs; hierin werd de nieuwbouw en renovatie van 5 scholen voorzien. Met de vaststelling van de Kaderbrief 2022-2025 heeft de raad ingestemd met de verdere uitwerking van de beheerplannen openbare ruimte in een Meerjarenonderhoudsprogramma 20212030. Als al deze plannen uitgevoerd worden, zou eind 2025 de totale schuld boven de geadviseerde norm van 130% netto schuldquote uitkomen. Het college heeft zich ten doel gesteld om de schuldpositie onder deze norm te houden. Hierdoor zijn 2 scholen verschoven naar 2026 en dient er een keuze gemaakt te worden tussen de verschillende MJOP-projecten.

2

9

Hoe zijn de investeringen, kapitaallasten en de financiering van het MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) in de begroting verwerkt?

Het MJOP moet nog door de raad worden vastgesteld. Op basis van dat besluit kan worden aangegeven welke middelen er beschikbaar komen voor de realisatie van het MJOP.

Toelichting: Op blz. 9 staat: ‘De investeringen en kapitaalslasten die voortvloeien uit het MJOP zijn niet meegenomen omdat deze nog niet door de raad is vastgesteld.’ Maar op blz. 117 is onder de investeringen een bedrag van € 10 miljoen opgenomen

Vooruitlopend hierop is er een stelpost van 10 miljoen opgenomen in de begroting.

1

3

10

Waar zijn de extra uitgaven in 2023 en 2024 voor sturing op regionale bedrijfsvoering voor bedoeld

Wij bereiden besluitvorming voor over de overdracht van de bedrijfsvoeringstaken van Servicepunt71 bij de gemeente Leiden. In de eerste fase zal de dienstverlening beperkt wijzigen om continuïteit te waarborgen. In deze transitiefase (2022-2024) zullen de voorbereidingen plaatsvinden voor nieuwe dienstverleningsovereenkomsten met nieuwe afspraken voor na de transitiefase. Het is van belang dat Oegstgeest haar rol als opdrachtgever en afnemer van diensten goed invult bij de totstandkoming van de nieuwe afspraken. Niet alleen als het gaat om de reguliere dienstverlening, maar ook als het gaat om risico’s, kwaliteit en flexibiliteit. Ook de voorwaarden waaronder eventueel de dienstverlening kan worden beëindigd is van belang. De komende periode nemen wij de tijd om ons hier goed op voor te bereiden. Wij willen budget beschikbaar hebben voor ondersteuning met expertise.

4

11

Gaarne een uitleg wat wordt bedoeld met verkoop Brandweerkazerne in 2022 niet ten laste van exploitatie

De geplande verkoop van de brandweerkazerne is een incidentele baat en behoort niet ter dekking van de reguliere exploitatie te dienen. De mogelijke verkoopopbrengst komt nu ten goede van de Algemene reserve.

5

19

Graag een toelichting op de lagere kosten a -68k voor onderhoud groen voor 2022. Dit mede in relatie tot de opmerking op blz 73 dat er sprake is van achterstalling onderhoud in het onderhoud van groen en vervanging van bomen.

Het budget van 2021 was € 75.000,- hoger door een eenmalige doorboeking van budget 2020 naar 2021.

6

18

Gaarne een toelichting op welke wijze de samenwerking op het gebied van het beleidsthema Reiniging groter wordt.

Vanuit de Leidsche regio wordt regionaal overlegd en gespard over de te maken beleidskeuzes. Waar nodig wordt expertise ingezet om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. Tevens zal er een verkenning in de regio plaatsvinden om in een groter regionaal verband met aanliggende gemeenten te praten over afvalbeleid en best practices binnen het werkveld.

7

18

Wordt de doelstelling om in 2023 minimaal 75% van het huishoudelijke afval gescheiden aan te bieden en de hoeveelheid restafval gereduceerd tot 100 kg per inwoner per jaar gerealiseerd?

De raad wordt in november nader geïnformeerd over de voortgang.

2

8

18 vervolg op vraag 7

Indien bovenstaande doelstelling in 2023 niet worden gerealiseerd, wat gaat het college doen om deze doelstellig alsnog te halen?

In bovengenoemde informatie wordt hier nader op in gegaan.

9

21

Waarom is de investering voor de aansluiting van Nieuw Rhijngeest op het bestaande wegennet en de nieuwe brug Poelgeest niet in de huidige begroting opgenomen?

Aansluiting Nieuw Rhijngeest De investering voor aansluiting van Nieuw Rhijngeest maakt deel uit van het project Rijnsburgerweg-Rijnzichtweg. Dat project is (voor ons aandeel) als zodanig opgenomen in de investeringen (pagina 118 begroting) De brug Poelgeest wordt door de gemeente Leiden aangelegd. In de Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest (uit 2006) en actualisatie daarvan uit 2016 (allonge op de Bestuursovereenkomst) zijn afspraken gemaakt over financiering van de brugverbinding. Daarnaast wordt de uitvoering deels bekostigd vanuit een projectsubsidie die door de Provincie Zuid-Holland is toegekend voor het project 'Brugverbinding Poelgeest-Merenwijk'. De voor aanleg noodzakelijke bedragen zijn in de aanloop naar het definitieve besluit tot aanleg voldaan en er hoeft daarvoor geen investering in de begroting opgenomen te worden.

10

29

Wat wordt bedoeld met burgerinitiatieven voor straattoezicht?

Hiermee worden burgerinitiatieven bedoeld waarbij door inwoners in een woonwijk of buurt een georganiseerde controle op onregelmatigheden en verdachte situaties plaatsvindt. Enkele voorbeelden hiervan die al jaren bestaan zijn de initiatieven OegstgeestAlert, waarbij inwoners verdachte situaties in een Whatsappgroep melden, en Burgernet, waarbij inwoners gevraagd worden specifiek uit te kijken naar een bepaald persoon.

11

29

Is voorlichting over Cybercrime en handelingsperspectieven een taak van de rijksoverheid of de gemeentelijke overheid?

In de huidige prioriteitstelling (2019-2022) zijn door uw raad de thema’s cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit als lokale prioriteit aangewezen. Hier wordt uitvoering aan gegeven door o.a. het geven van voorlichtingen en handelingsperspectieven. Hierin worden gemeenten mede ondersteunt door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid).

3

12

40

Wordt bij het VANGbeleid voor het verwerken van afval ook betrokken het controleren of bedrijven en andere organisaties hun afval ten onrechte aanbieden aan de gemeente tegelijk met afval van inwoners?

Dit onderdeel word opgenomen in de optimalisatie milieustraat en gemeentewerf.

13

50

Waarop is het bedrag van € 495.000 voor te ontvangen dividenden gebaseerd?

BNG € 103.000,- en Alliander € 392.000,We verwachten dat het dividend na de afgelopen coronaperiode weer op de begrote bedragen van het oude meerjarenbeeld terugkeert.

14

54

Waarom worden bij het na-ijleffect precariobelasting nietwoningen (extra verhoging OZB) anders behandeld dan woningen (geen extra verhoging OZB)?

Dit is een politieke keuze.

15

54

Is voor de stijging van de rioolheffing gerekend op basis van de verouderde gegevens van het aantal rioolaansluitingen op blz 78? M.a.w. is de areaaluitbreiding sinds 2014 niet meegenomen in de berekening?

Nee, er is niet gerekend met de rioolaansluitingen op pagina 78. Hiervoor hanteren we de laatste cijfers van de BSGR. De stijging van de kosten heeft o.a. te maken met: - de toerekening van kosten van onderhoud; - investeringen in wegen en riolen; - Tegenvallende nieuwbouw i.r.t. de vorige woningbouwprognose, waardoor de kosten over 285 minder woningen worden verdeeld.

Geraamde nieuwbouw Gerealiseerde nieuwbouw 16

55

Wordt kwijtschelding betrokken bij de berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing?

2020 203

2021 319

145

92

Ja, kwijtschelding bij riool- en afvalstoffenheffing worden meegenomen bij de berekening van de kostendekkendheid.

4

17

58

Wilt u de lokale vergelijking voor huishoudens ook geven voor bedrijven?

OZB tarieven 2021 Oegstgeest Katwijk Leiden Leiderdorp Teylingen Voorschoten Zoeterwoude

Niet woningen (eig + gebr) 0,5153% 0,4789% 1,0299% 0,5706% 0,3437% 0,4127% 0,6357%

18

73

Welke maatregelen neemt het college om het achterstallig onderhoud bij het vervangen van bomen in te lopen en wanneer is dit gerealiseerd?

Op basis van de beschikbare middelen is in het vervangingsplan bomen een prioritering aangebracht wanneer welke bomen vervangen worden. Verwachting is plantseizoen 2023/2024.

19

78

Wilt u de verouderde kerncijfers actualiseren?

Het kerncijfer voor bomen is 13.384 en het kerncijfer voor rioolaansluitingen is 11.241. De overige kerncijfers actualiseren we bij de kaderbrief 2023-2026.

Bij voorbeeld aantal bomen 11.972 en rioolaansluitingen 9.562 zijn de laatste 5 jaar niet gewijzigd. 20

78

Het aantal speelplaatsen en speeltoestellen wijkt af van de getallen zoals genoemd op blz 73 bij 2. Speelplaatsen

Het overzicht op pagina 78 moet worden aangepast naar 64 speelplaatsen en 287 speeltoestellen. Er heeft areaaluitbreiding plaatsgevonden.

5

Technische Vragen d.d. 20 oktober 2021 Fractie: Progressief Oegstgeest Vragensteller: Menno Welling Onderwerp: Programmabegroting 2022-25 Zaaknummer: Z/21/149041/290350 #

Pagina nummer

Vraag

Antwoord

31

Met oog op de komst van statushouders en de nieuwe verantwoordelijkheden inzake inburgering, in welke mate is het budget voor taalondersteuning verhoogd en hoe is dit onderbouwd?

De taalondersteuning en inburgering is te splitsen in twee fasen: verantwoordelijkheden onder de oude wet en verantwoordelijkheden onder de nieuwe wet. Het taalonderwijs en de formele inburgering is pas na 1 januari een verantwoordelijkheid van de gemeente voor inburgeraars die onder de nieuwe wet vallen (dit betreft statushouders die na 1 januari 2022 hun status hebben gekregen). De budgetten hiervoor zijn conform reguliere taakstelling bij de kadernota verhoogd. Statushouders die onder de oude wet vallen, zullen een lening bij DUO aan moeten vragen en dienen zelf een taalschool te zoeken die hen bij de inburgering/taalonderwijs gaat ondersteunen. JAS zal hen bij deze keuzes ondersteunen. De komst van de ROL zal in eerste instantie geen effect hebben op de kosten voor taalondersteuning omdat deze eerste groep statushouders onder de oude wetgeving vallen. Zij dienen bij DUO een lening aan te vragen voor de inburgering/taalonderwijs. Zodra er echter doorstroming vanuit de ROL plaatsvindt en er nieuwe statushouders komen wonen die onder de nieuwe wet vallen, dan zal sprake zijn van een versnelde start van de inburgering onder de nieuwe wet. De kosten worden dan eerder gemaakt dan wanneer de ROL er niet zou zijn geweest.

Met deze voorfinanciering is nog geen rekening gehouden in de begroting omdat niet ingeschat kan worden hoe groot de versnelde instroom is en hoe lang de voorfinanciering van kracht is.

1

Overigens geldt de voorfinanciering door Oegstgeest alleen voor de statushouders die aan Oegstgeest gekoppeld zijn. De andere gemeenten financieren voor, voor de aan hun gemeente gekoppelde statushouders. Zodra de statushouders regulier gehuisvest zijn in de gemeenten waaraan zij gekoppeld zijn, krijgen wij, en die andere gemeenten, hiervoor een reguliere financiering. Daar komt bij dat met het COA is afgesproken dat zij een programma voor pre-inburgering aanbiedt. Dit zal de kosten voor de reguliere inburgering dempen. Voor de ondersteuning door taalmaatjes van het taalhuis (bibliotheek) of Gilde Samenspraak is eveneens geen verhoogd budget opgenomen. Ook hiervoor geldt dat de inzet en kosten slechts eerder komen dan voorzien. 10/19/40/76

Hoeveel wordt uitgetrokken voor de herinrichting van de milieustraat? Wanneer worden de resultaten van het onderzoek naar herinrichting verwacht?

De resultaten van het onderzoek worden in Q2 verwacht. Daarin wordt helder gemaakt welke middelen er nodig zijn voor de herinrichting van de milieustraat.

11

Waarom zijn er extra kosten voor Huur sportvelden Teylingencollege?

Op basis van de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs heeft een school voor het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om een vergoeding aan te vragen voor de huur van een sportveld voor een periode van 6 weken als de school zelf geen buitensportfaciliteiten heeft. In 2020 heeft het Teylingen college voor het eerst gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Zij hebben aangegeven in het vervolg van deze mogelijkheid gebruik te willen blijven maken.

31

Het budget voor kunst & cultuur wordt teruggebracht van 897k tot 838k (-6,6%). Waarop wordt bezuinigd? Hoe is dit gerechtvaardigd?

Bij het budget voor Kunst en Cultuur is geen sprake van een (structurele) bezuiniging vanaf 2022. Voor 2021 is sprake van een incidentele verhoging van het budget als gevolg van ontvangen coronamiddelen voor de lokale culturele infrastructuur vanuit het Rijk.

28

Wat is de insteek van de gemeente in Holland Rijnland als het gaat om de versterking van het regionaal investeringsklimaat

Door samenwerking van de 13 gemeenten binnen Holland Rijnland kan de regio beter geprofileerd worden bij het Rijk ten opzichte van de metropoolregio’s Amsterdam en Den Haag/Rotterdam met als doel meer investeringen door het Rijk op het gebied van onder andere kennis (zoals Bio Science) en infrastructuur.

2

Leidt de coronacrisis nog tot een aanpassing/ update van de Retailvisie

Naar aanleiding van de evaluatie heeft de stuurgroep geconcludeerd dat het opstellen van een nieuwe Retailvisie niet nodig is. Jaarlijks vindt een retailmonitor plaats. Hierin worden de gevolgen van de coronacrisis en trends in het Retaillandschap meegenomen. In 2021 is gestart met het Randstad koopstromenonderzoek. In het 1e kwartaal van 2022 worden de resultaten hiervan besproken en meegenomen in de opdracht tot het uitvoeren van de retailmonitor.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Fairtrade gemeente nu de coronamaatregelen zijn teruggedraaid? Welke activiteiten zijn gepland in 2022? Is de verwachting dat we in 2022 de Fairtrade status gaan krijgen, en zo nee waarom niet?

De activiteiten van de werkgroep ‘Oegstgeest gaat Fairtrade’ zijn tijdens de coronapandemie logischerwijs in de wacht gezet. Na de versoepeling van de maatregelen en in de nasleep van de effecten van de pandemie, merken we dat de prioriteit van de ondernemers niet bij het verkrijgen van de Fairtrade-status ligt. Bereidheid lokaal om het initiatief te trekken is beperkt. Ambtelijk was er voor 2019 incidenteel budget geoormerkt in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, voor 2021 en 2022 is dit n.a.v. bovenstaande niet het geval. Voor 2022 bekijken wij de mogelijkheden en benodigde inzet om dit op een passende manier op te pakken, en nemen wij eveneens mee in de evaluatie van het duurzaamheidsprogramma, de opmaat naar het vervolg hierop.

Motierapportage 6

Heeft de technische haalbaarheidscheck voor het extra sensornet meetpunt inmiddels plaatsgevonden? En wat was daarvan de uitkomst?

Ja, deze heeft plaatsgevonden en de uitkomst is dat het technisch haalbaar is om het meetpunt te plaatsen. De hardware is voorbereid en opgestuurd naar de installateur, die de installatie van het meetpunt zal gaan inplannen.

3

Technische Vragen d.d. 20-10-2021 Fractie: VVD Vragensteller: Inge Oosterhuis/Edgard Creemers Onderwerp: begroting Zaaknummer: #

Pagina nummer

Vraag

Antwoord

122

reserve stimulering sociale woningbouw- is nu een apart potje tbv stimulering middeldure woningbouw gecreeerd? Zo nee, waarom niet?

Dit potje is nog niet gecreëerd. Woningcorporatie MeerWonen heeft een paar opmerkingen en kanttekeningen geplaatst bij het voorstel. Met MeerWonen is afgesproken de gesprekken hierover voort te zetten. Daarbij wordt nader onderzocht of er alternatieve mogelijkheden zijn om een startbudget in de reserve middeldure huur/koop tot NHG te realiseren zonder dat dit het weerstandsvermogen van de gemeente negatief beïnvloedt. Wij verwachten in de eerste maanden van 2022 met een nader uitgewerkt voorstel richting raad te kunnen komen. Voor zover wij nu kunnen nagaan staat dit een propere afhandeling van nieuwe projecten waarbij middeldure woningen betrokken zijn niet in de weg.

Met referte aan de discussie omtrent voorkomen fouten in bestemmingsplannen en aanbevelingen omtrent versterking ambtelijk apparaat Ruimte: (waar) is een hogere budgettering hiervoor terug te vinden in de begroting? Zo nee, waarom niet? Welke impact heeft het afblazen van WLQ+ op onze begroting.

De formatie van team Ruimte wordt, zoals al aangegeven in de kaderbrief, uitgebreid met 3 senioren en een ondersteuner om de werkdruk te verminderen en de aansturing te verbeteren.

Welke alternatieven liggen voor?

De samenwerking in de Leidse Regio voor de warmtetransitie ziet op een multibronnenstrategie. Andere bronnen die worden onderzocht zijn geothermie en aquathermie.

We sturen de raad op korte termijn een informatiebrief over het besluit van Rotterdam inzake WLQ+. Het besluit om middelen bij te dragen aan de programma organisatie Warmte Leidse Regio blijft overeind; over de besteding van dit budget bent u reeds geïnformeerd.

1

Waarom wordt waterstof wederom niet meegenomen als alternatief?

Zoals bij het debat over de RES en de Transitievisie Warmte is besproken is waterstof op dit moment nog geen betaalbare optie voor de verwarming van woningen. Bovendien is de inschatting van het Rijk dat het tot 2030 nog niet op deze schaal beschikbaar voor de gebouwde omgeving.

2

Technische Vragen Najaarsnota 2021 d.d 20 oktober 2021 Fractie: Hart voor Oegstgeest Vragensteller: Karin Rosdorff Onderwerp: Najaarsnota 2021 Zaaknummer: #

Pagina nummer

Vraag

Antwoord

1

5

Bij 2.1.2 Klop het dat er een typefout staat en bedoeld wordt de Kaderbrief 2022-2025?

Het betreft inderdaad een typefout.

2

5

Pas bij het vaststellen van de begroting en/of een onderbouwd investeringsvoorstel stelt de raad investeringsbudget beschikbaar. Toelichting 2.1.2 ‘op basis van de Kaderbrief 2021-2025 is investeringsbudget beschikbaar gesteld voor te vervangen en renoveren bruggen.’

Correct, in de kaderbrief is aangekondigd dat er voor de komende jaren 2022-2026 circa 13.5 miljoen nodig is voor de vervanging van civiele kunstwerken. De vervanging civiele kunstwerken is opgenomen in het MJOP.

3

5

Regelmatig wordt de klimaatstresstest aangehaald. De onderzoeken zijn in 2018 en 2019. Wanneer zijn de resultaten van de klimaatstresstest met de gemeenteraad gedeeld?

De uitkomst van de klimaatstresstest is in juli 2021 met de raad gedeeld in combinatie met de uitkomsten van de interne risicodialoog. De stukken zijn bij de lijst van ingekomen stukken van 23 september jl. terug te vinden.

4

9

5.4.1 In hoeverre heeft Oegstgeest te maken met transport schaarste en blokkeren van terug leveren van stroom opgewekt door zonnepanelen aan het elektriciteitsnet?

Het eerder geconstateerde knelpunt door Liander in het noordelijk deel van Oegstgeest is dit jaar verholpen door het leggen van een nieuwe distributiekabel van Onderstation Rijnsburg naar Haaswijk. Wij zullen in samenwerking met Liander ten aanzien van de wijkuitvoeringsplannen kijken welke netverzwaringen nodig zijn in de startwijken om toekomstige knelpunten te voorkomen. Liander heeft daarnaast aangegeven dat de onderstations in Leiden en Katwijk (waar Oegstgeest van afhankelijk is) voor 2030 moeten worden verzwaard. Daarover voert Liander nu gesprekken in de regio.

1

5

12

Bijramen krediet Oudenhof fase 1: €5.311.683 betreft dit de riolering zoals vermeld op blz 5 onder 2.2.1? (Op blz 12 staat ook Multidisciplinair Riolering Oudenhof B genoemd)

Oudenhof is een multidisciplinair project waarin zowel de riolering als andere onderdelen van de openbare ruimte worden vervangen (verharding, groen etc.). Riolering Oudenhof B betreft een ander gebied dan Oudenhof fase 1.

6

13

Is het voordeel op de lokale heffing Precariobelasting ontstaan door inkomsten op precario voor leidingen?

Dat klopt, het betreft een bezwaarprocedure tegen Alliander.

7

15

Moet het verschil aan opbrengsten en kosten voor de Tozo regeling (€234.141) aan het rijk worden terugbetaald?

Ja de Tozo is kostenneutraal. Teveel ontvangen bijdragen dienen terug te worden betaald aan het Rijk.

8

16

Dit wordt meegenomen in het nieuwe optimalisatievoorstel van de werf en afvalbrengstation.

9

17

De avondopenstelling van de milieustraat werd door inwoners zeer gewaardeerd. Wordt er over nagedacht om deze avondopening te behouden? Klopt het bedrag van het huidig budget € 514.000 voor 1.1.1 Werkpakketten BoomVeiligheidsControle

10

21

Gaarne de rekensom verstrekken die het nadeel aan lasten voor programma 2. Verkeer en infrastructuur

Op pagina 17 en 18 vindt u alle mutaties die tot dit bedrag optellen.

Het huidige budget van € 514.000,- is het totale budget voor dagelijks onderhoud groen. De BVC is een onderdeel daarvan.

2