Beantwoording Technische Vragen - D66 - Kaderbrief (incl Voorjaarsnota)

Technische Vragen Fractie: D66 Vragensteller: Fractie D66 Onderwerp: Kaderbrief 2022 – 2025 (inclusief de Voorjaarsnota 2021) #

Pagina nummer

Vraag

Antwoord

3

Er wordt aangegeven dat de capaciteit heeft ontbroken voor de uitvoering van de eerder vastgestelde beheerplannen. Kunt u ons herinneren op welke momenten wij als raad geïnformeerd zijn de afgelopen jaren over deze achterstanden in de uitvoering en de gevolgen voor de kwaliteit?

4

Er wordt aangegeven dat de ontwikkelingen rond bedrijven op het BioSciencePark meer gaat vragen van de gemeente. In hoeverre zijn de kosten die dit met zich meebrengt al meegenomen in de kaderbrief voor de komende jaren?

In de afgelopen jaren zijn er bijv. bij acute onderwerpen, zoals de Duikerbrug, opmerkingen gemaakt waarbij in bredere zin zorg over onderhoudsachterstanden werd geuit. Daarbij hebben we gemeld dat aan herziening van onderhoudsplannen werd gewerkt om een totaalbeeld te verkrijgen. Toen we dat beeld verkregen hebben, hebben we dit direct gemeld door middel van een presentatie op 27 mei jl. Er is formatieuitbreiding voor team Ruimte in de Kaderbrief aangevraagd omdat er een mismatch is tussen de benodigde en beschikbare organisatiecapaciteit. Door bureau Berenschot wordt door middel van een benchmark nader onderzoek gedaan om de capaciteitsvraag te onderbouwen. Dit kan leiden tot een gewijzigde capaciteitsvraag bij de begroting.

4

Is er in de kaderbrief al rekening gehouden met de noodzakelijke capaciteit en financiële middelen als gevolg van de omgevingswet na 1 januari 2022? Welke knelpunten en risico’s ziet het College daarbij?

Binnen het programma Invoering Omgevingswet blijven we zoveel mogelijk sturen op oplevering van de belangrijkste producten voor 1 januari 2022. Dit doen we

4

Aangegeven wordt dat de dekking voor de extra capaciteit deels in de leges gevonden wordt. Wat betekent dat in de praktijk? Betekent daarmee dat extra capaciteit in het kader van kostendekkendheid doorbelast worden aan onze inwoners? Of heeft dit een ander effect?

5

Kunt u een globaal inzicht geven in de ontwikkeling die de organisatie (visie op manier van werken) richting 2025 wil maken? Dit ook voortbouwend op de eerdere activiteiten die op het gebied van LEAN zijn uitgevoerd.

omdat we in 2021 budget hebben voor dit programma. Vooralsnog verwachten we geen extra benodigde financiële middelen nodig te hebben. Het programma levert eind 2021 een rapport op met de verdere veranderopgave voor de organisatie voor 2022 en verder. De gemeente streeft reeds naar 100% kostendekkendheid van de leges. Gezien het aantal te verwachten bouwaanvragen (zie teksten bij groei areaal OZB) betekent dit extra benodigde capaciteit, maar ook meer inkomsten uit leges. In het najaar van 2020 hebben wij voor onszelf het volgende doel gesteld: In 2022/2023 zijn we een opgavegerichte netwerkorganisatie waarbij het bereiken van publieke waarde en het zijn van een goede werkgever voorop staat. Wij hanteren hierbij een aantal concepten: 1.

Meervoudige sturing: wij pakken als gemeente verschillende rollen afhankelijk van de doelen die wij stellen en de interactie die met omgeving nodig is om doelen te realiseren. Voorbeelden: voor het verstrekken van een paspoort mag er van ons verwacht worden dat wij het proces snel en rechtmatig uitvoeren. Voor het opstellen van de inclusieagenda mag verwacht worden dat wij dat samen met betrokkenen doen. 2. Opgavegericht werken. Wij verstaan hieronder: een werkwijze die aansluit bij wat er nodig is in de samenleving en/of organisatie, waar we beter op kunnen sturen door een slimmere koppeling van mensen

en middelen, in samenwerking met partners. Het staat los van de werkwijze in de primaire en ondersteunende processen. 3. Concernmanagement: sturing op de bedrijfsvoering en de realisatie van het beleid als collectief (concern). Het concernmanagement is verantwoordelijk voor het sturen op politieke strategische vraagstukken en voor de samenhang in de aanpak van beleidsinhoudelijke vraagstukken. Daarbij staat strategische en concernbrede (integrale) afstemming van beleid en beheer centraal.

5

Kunt u een beschouwing geven van de mogelijke financiële impact die de veranderingen voor SP71 zou kunnen hebben?

Wij blijven verder werken met de LEANmethode. Zo wordt gestart met het LEAN maken van de gehandicaptenparkeerkaart. Ook werken we met de SCRUM-methode. Er zijn twee manieren waarop de veranderingen rondom Servicepunt71 financiële impact hebben. 1. De kosten voor de uitvoering van het nieuwe samenwerkingsmodel of van een ander scenario. 2. De transitiekosten naar dat model of een scenario. Ad 1. Met betrekking tot het samenwerkingsmodel zijn deze kosten onderdeel van het onderzoek dat nu uitgevoerd wordt. Uitgangspunt voor ons is dat de kosten voor het leveren van dezelfde dienstverlening als nu niet stijgen, dus nieuwe ontwikkelingen en indexaties etc. daargelaten. De definitieve uitgangspunten voor deze kosten zullen bekend zijn bij het voorleggen van de wensen en bedenkingen t.a.v. het samenwerkingsmodel.

Voor een ander scenario zijn die kosten ongewis.

6

U geeft aan dat het uitgangspunt is geweest om de kaderbrief voor 2022 t/m 2024 structureel te laten sluiten. Kunt u nogmaals toelichten waarom specifiek 2025 niet in dit uitgangspunt is meegenomen? Welke keuzes in de vrije beleidsruimte zijn er gemaakt om dit uitgangspunt voor 2022 t/m 2024 te bereiken?

Ad 2. Ook de transitiekosten zijn onderwerp van gesprek in het onderzoek naar het samenwerkingsmodel. De verwachting is dat er transitiekosten zullen zijn, maar het is nog onduidelijk hoe hoog deze zijn en hoe deze verdeeld zullen worden. In eerste instantie is het wel de intentie om Servicepunt71 één-op-één in de organisatie van Leiden te laten opgaan, zodat de impact op de organisatie van Servicepunt71 en daarmee op de medewerkers die de dienstverlening leveren zo klein mogelijk is. Het is ons gelukt om een sluitende begroting te realiseren in 2022-2024 zonder grote bezuinigingen door te voeren. Wij hebben gekeken naar de ontwikkeling van onze meerjarige financiële positie en het is ons nog niet gelukt om ook 2025 structureel sluitend te krijgen. Bij het opstellen van de begroting 20222025 zullen m.b.t. 2025 keuzes gemaakt moeten worden. Hierin speelt mee dat er nog grote onzekerheden zijn zoals de herverdeling van het gemeentefonds en de financiële effecten van de doorrekening van de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) o.b.v. de beheerplannen. We hebben 2 belangrijke keuzes gemaakt. 1. De aangekondigde verhoging van het budget jeugdzorg hebben wij structureel ingeboekt. Voor Oegstgeest is dit een jaarlijks bedrag van € 350.000 via de Algemene uitkering. 2. We hebben het toekomstige areaal aan nieuwe woningen en

bedrijven ingeschat en daardoor een hogere opbrengst OZB berekend. 6

Worden de aanpassingen aan het kader voor de begroting als gevolg van bijvoorbeeld de meicirculaire op een later moment nog ter besluitvorming aan de raad voorgelegd? Op welke momenten wordt deze informatie aan de raad beschikbaar gesteld?

7

Woningbouwprognose en areaalbedrijven worden als stijgende inkomsten meegenomen. Wordt er in de kaderbrief ook rekening gehouden met de stijgende kosten van deze posten?

8

De meerjarenontwikkeling van programmalaag 7 en de uitleg geeft het beeld dat de daling in 2025 vooral het gevolg is dat een aantal zaken niet doorgetrokken zijn omdat er onzekerheid over de vraag of deze structureel beschikbaar komen? Waarom wordt deze knip juist op 2024/2025 gelegd?

9

Benchmark Team Ruimte: Welke ontwikkelingen op de formatie van team ruimte zitten nu al in de kaderbrief verwerkt? Kunt u daarbij ook een overzicht geven welke andere ontwikkeling in de formatie bij andere teams is meegenomen in de kaderbrief?

De meicirculaire is ontvangen. Zodra het effect daarvan voor Oegstgeest is doorgerekend zullen wij de raad apart hierover informeren zodat deze informatie betrokken kan worden bij de besluitvorming van de Kaderbrief. Ja. Voor een deel zijn sommige uitgaven al in voorgaande jaren gedaan door het aanleggen van een rioleringsstelsel en aanleg van wegen. In de nieuwe beheerplannen zijn de areaaluitbreidingen en de toekomstige vervanging in de meerjarenonderhoudsplannen meegenomen. Er is geen sprake van een knip op 2024-2025. De totalen van programma 7 lopen niet terug vanwege dalende inkomsten maar vanwege stijgende uitgaven omdat de geschatte kapitaallasten van de investeringen uit de beheerplannen toenemen van € 600.000 naar € 1.250.000 in 2025. De extra lasten van onderhoud en investeringen in wegen, bruggen, groen, openbare verlichting, etc. staan voorlopig als lumpsum-bedragen in twee stelposten op programma 7 omdat er nog gewerkt wordt aan de onderbouwing van de meerjarenonderhoudsplannen. De definitieve vertaalslag van planning en kosten zal in de begroting 2022-2025 worden verwerkt in de juiste programma’s. Voor team Ruimte hebben wij in de kaderbrief 4 fte voor 3 senior medewerkers en 1 medewerker ondersteuning opgenomen. Daarnaast hebben wij 2,67 fte voor team Maatschappij opgenomen.

Voor team Beheer & onderhoud is 12,8 fte aan formatieontwikkeling opgenomen. De capaciteitsbehoefte is verwerkt in de beheerplannen. 10

14 16

16/17

Een groot deel van de uitbreiding van capaciteit kan via projectkosten en VAT-kosten gedekt worden. Betekent dit dat deze capaciteit niet structureel is of wordt rekening gehouden met een structurele dekking vanuit projectkosten? Waar zien we deze projectkosten terug in de kaderbrief? Of is er sprake van een netto positief financieel effect vanwege het intern invullen van plekken die nu extern opgevuld worden?

Er wordt gesproken over het risico van mogelijk achterstallig onderhoud. Inmiddels is gebleken dat dit risico een feit is. Waarom is gekozen dit zo voorzichtig te formuleren? Wat is de oorzaak voor de verhoging van de subsidiebeschikking van Vluchtelingenwerk 2022? Betreft dat zoals eerder genoemd in de kaderbrief de indexering van personeelslasten of heeft dit een andere oorzaak? Er staat op twee plaatsen een zelfde post “aframing WMO” benoemd met een ander bedrag. Klopt dit? Wat is de achterliggende oorzaak van deze posten?

Een deel van de capaciteit die gedekt kan worden uit projectkosten en VAT-kosten zullen wij structureel maken. Een deel zullen wij flexibel houden, afhankelijk van de benodigde inzet. De genoemde kosten ziet u terug in de Kaderbrief als het onderdeel beheerplannen. Een deel van de kosten kan gedekt worden door een doorrekening van formatiebudget naar projectkosten. Een verschuiving van externe capaciteit naar vaste capaciteit zal niet tot een positief financieel effect leiden. Wat nog niet in de kadernota zit is een deel van de formatie voor Ruimte. de kosten van deze uitbreiding bij ruimte worden via projecten, maar ook door VAT-kosten en leges gedekt. Dit is geen technische, maar politieke vraag. De verhoging van de subsidie voor vluchtelingenwerk is gebaseerd op de hogere taakstelling voor huisvesting van statushouders zoals die door de provincie ook voor 2022 wordt voorzien. De bedragen kloppen maar per abuis is twee keer dezelfde tekst opgenomen. Dat klopt niet. De tekst bij de het bedrag van € 25.000 op blz 16 moet luiden: aframing kosten extern

Algemeen Voorjaarsnota

Op welke manier wordt de kleur van de stoplichten bepaald, is dit een beoordeling van de betrokken afdeling of volgen deze uit onderliggende financiële en voortgangsrapportages?

medische adviezen en keuringen omdat deze minder nodig zijn. De tekst bij het bedrag van € 38.000 minder opbrengsten is juist. In de inleiding van de Voorjaarsnota staat vermeld hoe de kleur van de “stoplichten” wordt bepaald. Het is de inschatting van het college of de afgesproken planning nog in dit jaar wordt gehaald en of het doel met de afgesproken middelen kan worden bereikt. De financiële onderbouwing zit in het monitoren van de budgetten in de administratie, waarbij de afdeling eventuele verwachte kosten extrapoleert en de portefeuillehouder hierover informeert.