Beantwoording Technische Vragen CDA - Decemberwijziging 2021

Technische Vragen d.d. 29 november 2021 Fractie: CDA Vragensteller: Tobias van der Hoeven Onderwerp: Decemberwijziging 2021 Zaaknummer: #

P,

1.

Inhuur Bouw en Woningtoezicht

Vraag -

-

Antwoord Waarom moet er voor 710k meer ingehuurd worden dan in de primitieve begroting kennelijk voorzien? Waarom wordt de raad hier pas in de Decemberwijziging over geïnformeerd – op basis van de hoogte van het bedrag in combinatie met het restant van het jaar lijkt dit al langer bekend te moeten zijn? Is er pas gestart met inhuren na de Najaarsnota? Wat gebeurt er als de raad hier niet mee instemt?

1. Ook afgelopen jaar ontkomen we niet aan het gebruik maken van inhuurkrachten bij het team Bouw en Woning Toezicht. De inhuur BWT in 2021 bestaat uit een coördinerend senior, 3 plantoetsers en 3 toezichthouders. Daarnaast is een projectleider ingehuurd voor de implementatie van het nieuwe zaaksysteem (Powerbrowser). Deze medewerkers zijn ingezet voor afhandeling van alle reguliere (complexe) omgevingsvergunning aanvragen. Daarnaast zijn er in 2021 extra uren besteed aan de afhandeling van de aanvragen van Jenergy, Bio sciencepark, Endegeest en de woningen in Oegstgeest aan de Rijn. Ook de behandeling van de onlangs ingetrokken aanvraag van de horecavoorziening aan de Klinkenbergerplas heeft in 2021 relatief veel tijd gekost. Al deze aanvragen zorgen uiteraard ook voor legesopbrengsten. We proberen indien mogelijk in te zetten op eigen medewerkers, want de kosten van gekwalificeerde inhuurmedewerkers zijn substantieel hoger dan medewerkers in vaste dienst. 2. Deze overschrijding op inhuurkosten BWT hoort inderdaad eerder gemeld te worden en had normaal gesproken in de Najaarsnota moeten worden

opgenomen. Net zoals in eerdere jaren is ons dat helaas niet gelukt. In 2019 heeft u ook deze post in de Decemberwijziging vastgesteld en voor het boekjaar 2020 is dit bij de vaststelling van de Jaarrekening zichtbaar gemaakt. De achterliggende reden hiervan is met name de wijze waarop we verplichtingen, uren en kosten registreren. Dit gebeurt op dit moment nog niet op een voldoende en adequate wijze, waardoor de doorbelasting naar projecten en kostenplaatsen lastig en tijdrovend is. De organisatie en SP71 Financien zijn niet in staat geweest om vooruitlopend op de NJN 2021 deze administratie op orde te brengen. Dit tijdsgebrek is mede ontstaan doordat de afgelopen maanden bij financiën de focus heeft gelegen op het afronden van de Begroting en het MJOP. Hierdoor is tijdens en net na de zomer te weinig tijd gegaan naar het doorbelasten van de inhuurkosten naar de juiste producten. Hierdoor waren de juiste gegevens niet beschikbaar ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota. Wel hebben we in de Najaarsnota voorgesteld om, op basis van een algemene inventarisatie, het centraal inhuurbudget te verhogen. De overschrijding op BWT wordt in dit geval dan ook gedeeltelijk gedekt door het centraal inhuurbudget en voor het restant door een onttrekking uit de bestemmingsreserve WABO. Deze bestemmingsreserve is ingesteld om dit soort kosten te dekken.

Bij de Jaarrekening 2020 hebben we bijvoorbeeld een flink overschot op BWT gestort in deze bestemmingsreserve.

Om ervoor te zorgen dat we volgend jaar wel in control zijn en een eventuele over- of onderschrijding tijdig kunnen melden aan uw Raad zijn er een aantal maatregelen genomen. Een van de maatregelen is dat we vanaf 2022 voor alle uitgaven een verplichting aan gaan maken. Op dit moment doen we dat voor ongeveer 30%/40% van de uitgaven, maar dat moet dus 100% worden. Hiermee hebben we veel beter zicht op de (toekomstige) realisatie van de budgetten. Uiteraard is dit een eerste stap, maar wel een belangrijke. Verder wordt er gewerkt, samen met SP71, aan het voeren van goede budgetgesprekken en het opstellen van goede managementinformatie. Een andere noodzakelijke en belangrijke maatregel is dat we ook verplichtingen aan gaan maken voor inzet van interne uren, tijd gaan schrijven op projecten/investeringen/bepaalde kostenplaatsen en dat we deze interne uren periodiek gaan doorboeken. Op dit moment wordt gekeken hoe we dit kunnen organiseren. 3. Indien de Raad besluit om niet in te stemmen met deze mutatie, dan wordt deze mutatie in de Jaarrekening 2021 verantwoord.

2

Opleidingskosten

-

-

-

Herhaaldelijk is aangegeven dat “door corona” opleidingsbudget niet uitgegeven is. Graag toelichting bij het causaal verband. Voorgesteld wordt over te hevelen naar 2022. Als in 2021 dergelijke bedragen niet uitgegeven zijn, waarom is het dan realistisch dat dit budget bovenop reeds bestaand budget in 2022 wel uitgegeven kan worden? Wat gebeurt er als de raad niet zou besluiten over te hevelen maar toe te voegen aan de algemene reserve?

1. Door de corona konden fysieke opleidingstrajecten niet worden uitgevoerd. Dit geeft slechts uitstel van de opleidingen en geen afstel. In 2022 hopen we de inhaalacties wel te kunnen uitvoeren. Digitaal werken vraagt steeds meer aanpassingen van de werkprocessen en vergt dus ook extra cursussen en bijeenkomsten met onze medewerkers. 2. In 2021 zijn veel nieuwe collega’s bij de gemeente begonnen. Door de corona-maatregelen konden zij nog niet worden opgeleid voor de reguliere onderdelen / applicaties om hun taken uit te voeren. Verder wordt het aantal nieuwe collega’s in 2022 extra uitgebreid. We hebben het opleidingsbudget 2022 daar nog niet op aangepast. 3. Dan valt het budget vrij in de jaarrekening 2021. Extra uitgaven in 2022 komen dan terug in de Voorjaarsnota 2022 of Najaarsnota 2022.