2. Beantw. HvO Technische Vragen MJOP 2022 - 2027 - totaal

Technische vragen met betrekking tot: MeerjarenOnderhoudsprogramma Openbare Ruimte 2022 - 2027 Z/2021/149735 Fractie: Hart voor Oegstgeest Naam: Karin Rosdorff Datum indiening: 4 januari 2022 Datum beantwoording: (volgens RvO uiterlijk 12 uur op de maandag voorafgaand aan de commissies die op donderdag plaatvinden) #

Vragen

Antwoord

Vraag 1

Waarom wordt aan de raad verzocht om het Meerjarenonderhoudsprogramma 2022-2027 (MJOP) voor kennisgeving aan te nemen en niet om de MJOP vast te stellen?

Het huidige raadsvoorstel geeft de raad de ruimte per project te besluiten. Er kan gekozen worden om het plan vast te stellen. Daarmee verbindt de raad zich aan het realiseren van het totale MJOP.

Vraag 2

a.

Wat zijn per beheerplan de herziening data voor de onderliggende beleidsplannen waarin het gewenste onderhoudsniveau door de gemeenteraad is vastgesteld? En in vervolg daarop, in hoeverre vormt het MJOP nieuwe kaders voor het gewenste onderhoudsniveau?

Ad a) Voor de herzieningsjaren verwijzen wij u naar de paragraaf kapitaalgoederen in de definitieve jaarstukken 2020. Ad b) Het MJOP is een uitvoeringsprogramma waarin de uitgangspunten uit de verschillende beleidskeuzes van de gemeente zijn verwerkt. Het MJOP vormt geen nieuwe kaders.

Graag nemen wij voor besluitvorming over MJOP, GDT en LKS, kennis van een financiële houdbaarheidstest gemeentefinanciën van het VNG voor de jaren 2022-2030 op basis van de volgende kengetallen, waarvan het merendeel al via IV-3 gedeeld moeten worden: 1. De vermogenspositie (netto schuldquote, effectieve netto schuldquote, solvabiliteitsratio) 2. Exploitatie (exploitaitieresultaat, onbenutte belastingscapaciteit, afhankelijkheisratio (gevoeligheid op bezuinigingen vanuit het rijk) 3. Voorzieningenniveau (netto lasten per inwoner, netto investeringsquote) 4. Weerbaarheid (houdbaarheidsquote, kasgeldratio)

De VNG heeft een model beschikbaar gesteld waarmee een gemeente de financiële conditie kan toetsen. In de handleiding is te lezen dat het de bedoeling is dat de gemeente het model invult met de gerealiseerde baten en lasten van 2021. Het model houdt rekening met de invloed van demografische, sociale en economische variabelen zoals inflatie, economische groei en de bevolkingsgroei op de ontwikkeling van de toekomstige inkomsten en uitgaven. De houdbaarheidstest wordt dus ex post uitgevoerd en niet ex ante, zoals wordt voorgesteld. Er zijn diverse variabelen die benodigd zijn voor de berekening van een aantal kengetallen, maar die voor een toekomstige periode van 10 jaar niet kunnen worden ingeschat. Echter hebben wij in de bijgevoegde bijlage de kengetallen opgenomen die wij wel konden berekenen. Wij verwijzen u hier naar.

b. Vraag 3

Dit in relatie tot de geplande investeringen MJOP en IHP https://vng.nl/nieuws/financiele-weerbaarheid-bij-veelgemeenten-onder-de-maat

Per scenario zijn de uitkomsten van de berekeningen gepresenteerd en is zichtbaar welk effect dit heeft op vermogen en resultaat. Met behulp van dit cijfermateriaal kan een inschatting worden gemaakt van de risico’s per scenario en kan de maximale risicograad worden bepaald.

1

Vraag 4

Is voor het kosten- en batenverhaal van de beheerplannen rekening gehouden met areaaluitbreidingen op basis van de huidige Woonvisie?

Nee. De areaaluitbreiding komt niet voort uit de Woonvisie. In de beheerplannen, gemaakt voor een periode van 5 jaar, zijn wel de te verwachten areaaluitbreidingen van de huidige ontwikkel-/bouwlocaties opgenomen.

Vraag 5

Klopt de redenering van Hart voor Oegstgeest dat zonder de gymzaal en BSO voor de GDT, meer projecten met hoge urgentie in de openbare ruimte kunnen worden uitgevoerd?

Als de investering in de gymzaal / BSO niet door gaat, kan in plaats daarvan besloten worden om een andere investering uit te voeren. Hierbij moet niet alleen worden gekeken naar de financiële omvang van de investering, maar ook naar de B&O aangegeven prioritering en fasering van een project (dit i.v.m. uitvoerbaarheid/ haalbaarheid).

Welk bedrag aan ombuigingen is nodig, indien de raad scenario’s inclusief een gymzaal en BSO voor de Gevet Deutz Terwee school wenst en alle Fase A projecten zsm wenst te laten uitvoeren teneinde gevaarzetting voor onze inwoners te voorkomen?

Voor het bedrag aan ombuigingen verwijzing wij u naar de uitkomsten van scenario 11, waaruit blijkt welk effect dit scenario heeft op vermogen en resultaat. De hoogte van het resultaat per jaar is het bedrag wat we per jaar (vanaf 2025) tekort komen.

Vraag 6

2