Tkn Begroting Regio Zwolle 2026 - 2029 (vastgesteld in AB 27-11-25)

38

6.4 Begroting Ruimte

Met de uitkomsten van deze inventarisatie is nog geen volledig dekkingsvoorstel af te geven. Gegeven de bestaande financiële mogelijkheden is het uitgangspunt dat gemeenten en provincies ieder € 500.000,- bijdragen. Daarmee is er nog een mogelijk dekkingstekort van € 500.000,-. Hiervan wordt mogelijk een deel opgevangen door Rijk en een deel door de waterschappen. Niettemin kan in ca 75% van de financieringsbehoefte worden voorzien. Daarmee kunnen werkzaamheden worden gecontinueerd, evenals bemensing. In de verdere uitwerking van deelprogramma’s met meer uitgewerkte programmaplannen en een precieze scope, ontstaat naar verwachting een optimalisatie tussen verwachte kosten en de mogelijke bijdrage vanuit de verschillende partners.

39

Vertaling naar kostendekking Regio activiteiten voor ruimtelijke ontwikkeling Uitwerking kostendekking regiospecifiek vindt plaats t.b.v. AO Ruimte. Voor dekking zijn primair de gemeenten aan zet. Aangezien in 2025 voor regio werkzaamheden op Ruimte naast NOVEX zeer beperkt inspanningen zijn gepleegd, zal worden voorgesteld het budget (ca € 300.000,- van 2025 te bestemmen voor 2026) NOVEX-gebied Regio Zwolle In 2025 is een werkbegroting afgesproken en vastgesteld in de stuurgroep in juni 2025. Deze werkbegroting ging uit van een investering van € 1.761.000,-. Ook in 2025 zijn de uitgaven achtergebleven bij de begroting. Naar verwachting beslaan de uitgaven met de inzichten van medio oktober 2025 € 1.200.000,- Dat betekent dat een bedrag resteert van ongeveer € 560.000,-. Van dit bedrag is nog geen toedeling gemaakt naar de contribuanten gegeven de verdeling zoals opgenomen in de werkbegroting. Uitgaande voor overdracht van deze resterende middelen naar 2026 betekent dat er een bedrag ca € 1.605.000 te dekken is. Het belangrijkste uitgangspunt, zoals benoemd en besproken in het PHO Ruimte en de Stuurgroep Ruimte, is dat het totaal aan benodigde middelen moet worden gedekt. Daarbij wordt aangesloten bij eerder gemaakte afspraken en bij de wijze hoe financiering door partners mogelijk kan worden gemaakt.

Het vertrekpunt is een zo evenredige mogelijke verdeling tussen de partners Rijk, Provincies en Gemeenten. De waterschappen dragen bij aan de sponsstrategie.

40

7. Pijler Basisstructuur 7.1 Uitvoeringskaders Regio Zwolle bureau 2026 en verder “De uitvoeringskaders waarborgen dat Regio Zwolle niet alleen een sterke visie heeft, maar ook de bestuurlijke, communicatieve en organisatorische slagkracht om die visie waar te maken. Vanuit verbinding, vertrouwen en vakmanschap bouwen we verder aan een regio die samenwerkt aan brede welvaart – met ambitie, met focus en met resultaat”. De uitvoeringskaders vormen het fundament onder de manier waarop het Regio Zwolle Bureau samen met de partners de regionale opgaven vormgeeft. Ze geven richting aan de uitvoering, maar laten bewust ruimte voor maatwerk, coproductie en gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het bureau verbindt, faciliteert en versnelt. Vanuit dit kader werken we aan een sterke uitvoering die past bij de schaal, ambitie en dynamiek van Regio Zwolle. Governance en samenwerking Een robuuste en transparante governance is de basis voor effectieve samenwerking in een netwerk van publieke en private partners. Het Regio Zwolle Bureau ondersteunt en verbindt de bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuren — van portefeuillehoudersoverleggen tot netwerktafels en klankbordgroepen — en waarborgt samenhang in de besluitvorming.

Besluiten worden genomen volgens het regioprincipe van gelijkwaardigheid tussen gemeenten, provincies, onderwijs en ondernemers. De voortgang van de meerjarige agenda wordt jaarlijks geëvalueerd aan de hand van jaarrapportages en vertaald naar concrete jaarprogramma’s, zodat inhoud, middelen en resultaten met elkaar in balans blijven.

41

Communicatie en profilering Een sterke regio vraagt om een herkenbaar verhaal. Het Regio Zwolle Bureau ontwikkelt een gezamenlijke communicatiestrategie waarin profilering, externe zichtbaarheid en interne informatievoorziening zijn verankerd. Zo ontstaat één helder en samenhangend beeld van Regio Zwolle – richting inwoners, bedrijven, kennisinstellingen, het Rijk en Europa. Voor elk programma of project wordt een communicatieplan opgesteld, waarin doelgroepen, middelen en impact worden benoemd. Communicatie is daarbij niet enkel ondersteunend, maar strategisch: het maakt zichtbaar wat we gezamenlijk bereiken. Public Affairs Met één stem naar buiten optreden versterkt onze invloed. Het Netwerkbureau coördineert de gezamenlijke lobby agenda van Regio Zwolle richting Rijk en Europese instellingen. We werken met een jaarlijks geactualiseerde prioriteitenlijst, gekoppeld aan de meerjarige agenda en afgestemd op landelijke en Europese beleidsmomenten. Public Affairs richt zich op het tijdig signaleren van relevante ontwikkelingen en op het positioneren van Regio Zwolle in fondsen, programma’s en coalities. Zo vergroten we onze zichtbaarheid en ons vermogen om samen met partners middelen en aandacht aan te trekken voor de grote opgaven van de regio.

Programma- en projectondersteuning Het Regio Zwolle Bureau ondersteunt de uitvoering van regionale programma’s op het gebied van wonen, bereikbaarheid, economie, arbeidsmarkt en duurzaamheid. Voor elk programma is een programmamanager of trekker verantwoordelijk, ondersteund door het bureau met expertise in procesbegeleiding, monitoring en rapportage. Monitoring en evaluatie zijn vaste onderdelen van de uitvoeringscyclus. Jaarlijks worden de voortgang en resultaten inzichtelijk gemaakt voor de partners, zodat leren, bijsturen en verantwoorden hand in hand gaan. Kennis en innovatie Kennis is de brandstof voor samenwerking. Het bureau faciliteert kennisdeling via onderzoeksagenda’s, thematische labs en regionale bijeenkomsten. Partners kunnen binnen coalitions of the willing vrijwillig deelnemen aan innovatieve projecten die aansluiten bij hun eigen prioriteiten en expertise.

42

Data en analyses worden actief gedeeld met alle partners, zodat besluitvorming steeds beter kan worden onderbouwd. Zo versterken we het lerend vermogen van de regio en bouwen we verder aan een cultuur van innovatie en gezamenlijke ontwikkeling. Financieel kader en transparantie Een transparant financieel kader vormt de basis voor vertrouwen en bestuurlijke stabiliteit. De begroting van het Netwerkbureau – € 2,36 miljoen in 2026 en € 2,48 miljoen in 2027 – wordt jaarlijks vastgesteld en toegelicht. Uitgaven zijn expliciet gekoppeld aan de drie pijlers: bureau, public affairs en communicatie. Jaarlijks wordt zowel inhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd aan de partners. Zo blijft de samenwerking gebaseerd op openheid, voorspelbaarheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid – de kernwaarden van de Regio Zwolle Bureau.

43

7.2 Begroting basisstructuur

Met de provincie Flevoland zijn er gesprekken over de mogelijke continuering van de inkind bijdrage van 80.000 (0,6 Fte) aan het Regio Zwolle bureau. Deze zijn nog niet in de begroting verwerkt.

44

Bijlagen Achtergrond cijfers Bijdrage per inwoner per gemeente Opgavegericht werken

Bijdrage per inwoner 2026

Bijdrage per inwoner 2027

Bijdrage per inwoner 2028*

Economie

1,64

1,70

1,77

Arbeidsmarkt

3,12

3,33

3,46

Duurzaam groeien en leefkwaliteit

0,79

0,82

0,85

Versterken bereikbaarheid DUS

0,20

0,20

0,21

Subtotaal Opgavegericht werken

5,75

6,05

6,29

Public affairs en communicatie

1,16

1,19

1,24

Regio Zwolle Bureau

1,77

1,82

1,89

Subtotaal basisstructuur

2,93

3,01

3,13

Totaal begroot

8,68

9,06

9,42

Basisstructuur

* voor 2028 is de gemeentelijke bijdrage nog niet vastgesteld. De bijdrage opgenomen in het bovenstaand overzicht betreft een indexatie van 4% ten opzichte van 2027. De uiteindelijke bijdrage kan afwijken van de hierboven vermelde cijfers.

45

Aantal inwoners per gemeente per jaar

46

Gemeentelijke bijdrage Pijler Economie

47

Gemeentelijke bijdrage Pijler Arbeidsmarkt

48

Gemeentelijke bijdrage Inclusie Pijler Arbeidsmarkt

49

Regionale investeringen: samen bouwen aan brede welvaart “Samen investeren betekent samen vooruitkomen. Deze regionale investeringen vormen de stille motor achter het succes van Regio Zwolle: een regio die door samenwerking sterker wordt, door vertrouwen verder komt en door gezamenlijke actie werkelijk verschil maakt”. De kracht van Regio Zwolle ligt in het collectieve vermogen om te investeren in de toekomst. Naast de gezamenlijke inzet binnen de meerjarige agenda *Regio Zwolle Stapt Door*, leveren onze partners elk een waardevolle en onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van de regio. Deze investeringen, hoe divers ook in aard en schaal, dragen rechtstreeks bij aan de realisatie van onze gedeelde ambitie: een regio die duurzaam groeit, sociaal verbindt en economisch vernieuwt. De vier provincies, de 22 deelnemende gemeenten, de vier waterschappen, de 13 onderwijsinstellingen, de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Regio Zwolle, CNV en FNV, de Economic Board Regio Zwolle en tal van maatschappelijke organisaties investeren gezamenlijk in projecten, programma’s en initiatieven die onze leefomgeving versterken en de brede welvaart vergroten. Het gaat daarbij om investeringen in kennis en talentontwikkeling, in duurzame mobiliteit, in wonen en klimaatadaptatie, en in innovatief ondernemerschap en regionale samenwerking.

Deze inzet sluit naadloos aan op de koers van *Regio Zwolle Stapt Door* en vormt de praktische vertaling van de gedeelde ambitie om de regio toekomstbestendig te maken — economisch, sociaal en ecologisch. Wat deze gezamenlijke inzet bijzonder maakt, is dat ze niet voortkomt uit verplichting, maar uit gedeeld eigenaarschap en regionaal vertrouwen. Iedere partner investeert vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, maar met het besef dat de grootste resultaten ontstaan wanneer we krachten bundelen. De optelsom van al deze initiatieven levert méér op dan de som der delen: meer veerkracht, meer innovatie en meer perspectief voor inwoners en ondernemers in onze regio.

50

Provinciale investeringen Onderstaand overzicht geeft enkele van de belangrijkste provinciale investeringen in de regio weer die buiten de begroting Regio Zwolle omgaan. Provinciale partner

Regionale investering

Provincie Drenthe

Bijdrage voor Port of Zwolle Ik Ben Drents Ondernemer Arbeidsmarktregio Drenthe Woningbouwimpulsteam en bijbehorende subsidies Investeringen in de realisatie van het verkeer- en vervoerbeleid op regionaal niveau (net als provincie Overijssel) Onderzoeken mobiliteit, realisatie mobiliteitsprojecten o.a. regionale hub strategie, doorfietsroutes en OV-stimulering (net als provincie Flevoland) Regio Deal Regio Zwolle

Provincie Gelderland

Bijdragen aan de samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe. Bovendien dragen we €1.000.000,- bij aan het gebiedsarrangement voor de Regio Deal.

Provincie Overijssel

De komende drie jaar is Overijssel voornemens om jaarlijks 400.000 in Innovatiedistrict Spoorzone te investeren als cofinanciering op dit Regio Deal project.

51

Jaarlijks wordt er circa 4,5 miljoen geïnvesteerd in de realisatie van het verkeer- en vervoerbeleid op regionaal niveau in samenhang met dat op landelijk niveau via subsidies aan gemeenten. Jaarlijks investeert Overijssel ca. 300.000 in diverse verkenningen voor drinkwaterwinningen en een PlanMER voor gebieden in de regio Zwolle zoals Keteldelta, Koekoekspolder, IJsselvallei, Koppelerwaard, Salland Diep of Vechterweerd Provincie Flevoland

Horizon (ondernemersdienstverlening) Arbeidsmarktregio Flevoland Flever (vitale samenleving) Co-financier regionaal ondersteuningsteam opgave wonen welzijn Onderzoeken mobiliteit, realisatie mobiliteitsprojecten, oa. regionale hub strategie, doorfietsroutes en OV-stimulering Ontwikkelfonds Flevoland leert

52

Regio Deal De Regio Deal is een samenwerkingsinstrument van het Rijk en de regio, bedoeld om de brede welvaart te versterken. Voor de periode 2024–2028 heeft Regio Zwolle met het Rijk een convenant afgesloten voor de uitvoering van de Regio Deal. Hierin is afgesproken dat het Rijk € 30 miljoen investeert in de brede welvaart van Regio Zwolle. Deze middelen worden door regionale partners minimaal verdubbeld met cofinanciering. Omdat Regio Zwolle een netwerksamenwerking is en zelf geen middelen kan ontvangen of beheren, is een aparte uitvoeringsstructuur ingericht. Voor de meerjarige agenda treedt de gemeente Zwolle op als penvoerder. Voor de Regio Deal is de provincie Overijssel kassier: zij ontvangt de Rijksmiddelen en zet deze uit binnen de kaders die door het Algemeen Bestuur (AB) van Regio Zwolle zijn vastgesteld. Deze Rijksmiddelen lopen dus via de begroting van de kassier en zijn niet zichtbaar in de Regio-begroting. Onder het kopje Regio Deal in deze begroting zijn uitsluitend de onderdelen opgenomen die wél via de regio lopen: • VAT-kosten • Ondernemersdienstverlening o Aanvraag ingediend, beschikking ontvangen. € 1.960.172 vanuit Regio Deal, daarnaast cofinanciering provincies aangevraagd. o Voor 2026 is € 533.000 opgenomen, met een totaal van € 2 miljoen. o De benodigde regionale cofinanciering wordt parallel georganiseerd.

• Human Capital Agenda (HCA) o Aanvraag ingediend voor in totaal € 2,2 miljoen (vier tranches van € 550.000). o Beschikking is binnen, € 2.180.835 vanuit Regio Deal + nog een bijdrage cofinanciering vanuit provincie Overijssel. Met de Regio Deal wordt zo op een samenhangende manier geïnvesteerd in de economische kracht, de arbeidsmarkt en de leefomgeving van Regio Zwolle.

53