St. t.k.n. nr. 1. Collegerapportage Financiële review grote projecten

Aan burgemeester en wethouders Datum: Portefeuillehouder: Ambtenaar: Team: Naam teammanager: Directie: Raad: Commissie: OR: Communicatie: Bijlage(n): Betrokken teams:

4 maart 2025 W. Stoffer

Zaaknummer:

1264822

Financiën/Beleid

Nee Nee Nee Nee Openbaar: Ja Rapportage Financiële review grote projecten 2025

Onderwerp: Rapportage Financiële review grote projecten Samenvatting Sinds enkele jaren heeft de financiële actualisatie van de grote projecten een vaste plek gekregen in de P&C-cyclus. Op basis hiervan is voor 2025 een bijgewerkte actualisatie gemaakt van 5 grote projecten. Advies aan burgemeester en wethouders − De rapportage Financiële review grote projecten voor kennisgeving aan te nemen. − Met de uitkomsten van projecten rekening te houden bij de Perspectievennota 2026 die in het voorjaar 2025 behandeld wordt. − De rapportage ter kennisname sturen naar de Commissie Maatschappij en Middelen.

Collegevergadering van: 11-3-2025 Beslissing college: conform

Nummer:

Pagina 1 van 2

-2-

TOELICHTING Inhoudelijke toelichting Sinds enkele jaren heeft de financiële actualisatie van de grote projecten een vaste plek gekregen in de P&C-cyclus. Op basis hiervan is voor 2025 een bijgewerkte actualisatie gemaakt van grote projecten. Om focus en snelheid in de uitvoering te houden is de keuze gemaakt om de projecten te onderzoeken waar de grootste financiële risico’s worden gelopen. Dit zijn: • Stationsomgeving (inclusief de Poort van de Veluwe Nunspeet) • Onderwijshuisvesting • Sportpark de Wiltsangh • Feithenhof (Grex) • ’t Hul Noord (Grex) Bijvoorbeeld de projecten Omgevingswet, Duurzaamheid en Vitale vakantieparken zijn niet gereviewd, omdat daar vrijwel geen prognose gerelateerde risico’s aanwezig zijn. Als bijlage is een uitwerking opgenomen van de huidige stand van zaken, voor zover deze momenteel bekend is. Beoogd effect Kennis te nemen van de stand van zaken van vijf grote projecten vooruitlopend op de Perspectievennota 2026-2029. Financiële toelichting Verwezen wordt naar de bijlage rapportage Financiële review grote projecten 2025 voor huidige stand van zaken van vijf grote projecten. Vooralsnog wordt geen directe financiële aanvulling verwacht voor 3 van de 5 grote projecten. Bij Project "Nieuw Feithenhof" en “’t Hul Noord” wordt dit wel verwacht. Daarover komt een afzonderlijk college- en raadsvoorstel van het vakinhoudelijk team.

Alternatieven, kanttekeningen en risico’s Verder is het goed om kennis te nemen van diverse mogelijke financiële risico's die zicht gedurende de loop van tijd kunnen voordoen. Deze kunnen structureel extra lasten met zich meebrengen waarin momenteel nog niet is voorzien.