Presentatie Sportbedrijf Nunspeet.pptx-lezen
Tekst van het document
Begroting en exploitatie 2027
Beeldvormende avond Juni 2026
Totstandkoming
Korte terugblik Uitgangspunten (uitgewerkte scenario’s) Kanttekening en/of risico’s Speerpunten voor 2027 en verder Beoogd effect
Terugblik
• Begroting 2025 • Voortraject begroting 2026 door interim directeur-bestuurder • Aanstelling nieuwe directeurbestuurder
Uitgangspunten • Reëel maar scherp • Veiligheid moet geborgd blijven • Maatschappelijk belang niet verliezen • Ambitieus in omzet- en bezoekontwikkeling • Groei in aantal zwemlesbezoekers (efficiëntere inzet) • Bezettingsgraad verhogen van groepslessen • Recreatief bezoek terugbrengen op niveau van 2024 • Sportcafé breder benutten • Tarievenstructuur bijstellen • Lastenverlagende ontwikkelingen • Personeel meer in eigen beheer (technische beheer, schoonmaak, officemanagement/HR) • Onderhoudskosten (meer in eigen beheer) • Mogelijkheden energiebesparende maatregelen in kaart brengen
Scenario’s Realistische variant
Ambitie variant
• realistisch onderhoud
• realistisch onderhoud
• vervanging inventaris
• vervanging inventaris
• technische beheer van 12 naar 8 uur per week
• technische beheer van 12 naar 8 uur per week
• Ambities batenkant voor 2026 vasthouden richting 2027
• Ambities batenkant voor 2026 vasthouden richting 2027 • Swim2Play en Beweegonderwijs intensiveren volgens landelijke beweegnorm. • Congiërefunctie (0,5 fte)
Kanttekening en/of risico’s (lasten)
• Terugbrengen technisch beheer • Vervanging inventaris • Onderhoudscontracten
Speerpunten 2027
Zichtbaarheid (offline en online) verhogen en netwerk optimaal benutten. De juiste middelen hiervoor inzetten
Recreatief bezoek verhogen (terug naar niveau 2024) Meer eenheid creëren tussen Team Nunspeet beweegt en het Sportbedrijf en gezamenlijk verantwoorden
Aantal zwemlesbezoekers verhogen met meer bezoek uit omgeving.
Bezettingsgraad groepslessen verhogen
De traditionele tariefstructuur omzetten naar een abonnementsmodel (klantenbinding en voorspelbare inkomsten) en ‘eerlijke tarieven’
Bezetting sportcafé verder optimaliseren
Beoogd effect / Tot slot Begroting voor 2027 waarin de exploitatiebijdrage voor de toekomst helder en structureel vastgesteld kan worden. Meer eenheid tussen SBN en TNB en gezamenlijk verantwoorden
Nieuwe gebruikers(groepen) kennis laten maken met SBN, bezettingsgraad is verhoogd. Meer kernpersoneel (maximaal binden) en inhuur is beperkt naar strikte noodzaak. Kennisoverdracht naar eigen personeel is geborgd. Kosten voor vervanging inventaris en onderhoud voor de toekomst is gewaarborgd vanaf 2027.
Vragen?