AP 9. Raadsvoorstel Perspectievennota programmabegroting 2022-2025

RAADSVOORSTEL 0302116595

Agendapunt Nr. Datum college Raadsvergadering Datum commissie Commissie Portefeuillehouder Onderwerp

9. 292. 16 maart 2021. 29 april 2021. 8 april 2021 Maatschappij en Middelen L. van der Maas. Perspectievennota Programmabegroting 2022-2025.

Voorstel Instemmen met de opgestelde Perspectievennota Programmabegroting 2022-2025 met de daarin opgenomen uitgangspunten bij de programmabegroting.

Geachte raad, Inleiding Hierbij ontvangt u de Perspectievennota Programmabegroting 2022-2025. Deze nota is een uitvloeisel van een herijking van de Planning en Controlcyclus die in 2020 is uitgevoerd. Ten opzichte van de oude nota ‘Uitgangspunten Programmabegroting’ is in de perspectievennota een belangrijke aanvulling verwerkt in de vorm van ingediende raadswensen. Het doel van de Perspectievennota is de gemeenteraad eerder in het begrotingsproces te betrekken bij het formuleren van beleidswensen. Daarom hebben de aangeleverde nieuwe beleidswensen of voorstellen voor beleidsintensiveringen door de raadsfracties een prominente plek in deze Perspectievennota. Een onderdeel van deze perspectievennota zijn de reeds bekende uitgangspunten bij de programmabegroting. In de Financiële verordening gemeente Nunspeet (ex artikel 212 van de Gemeentewet) is in artikel 4 'Kaders begroting' het volgende vastgelegd: lid 1 ‘Het college biedt jaarlijks de raad een voorstel aan voor uitgangspunten voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt dit voorstel in de vergadering van april vast.’ en lid 2 ‘In de begroting wordt een post voor onvoorziene uitgaven (incidenteel en structureel) opgenomen.’ De begrotingsuitgangspunten bevatten:    

Kanttekeningen meerjarenperspectief 2022-2025; Het toe te passen percentage voor prijscompensatie in 2022; Het toe te passen percentage voor loonontwikkeling in 2022; Het toe te passen percentage rentelasten nieuwe investeringen.

Planning & control cyclus 2021 Ter informatie treft u in de bijlage 2 de planning aan voor de jaarrekening 2020, de Managementen hoofdlijnenrapportages 2021 en de Programmabegroting 2022-2025. De hiervoor opgestelde detailplanning is voor u beperkt tot de momenten van bestuurlijke behandeling. Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 8 april 2021 aan de orde geweest. In deze vergadering is, op aanvraag van Gemeentebelang Nunspeet, de aangevraagde posten nieuw beleid door de verschillende fracties opnieuw beoordeeld ten aanzien van de financiële impact. Geconcludeerd is dat deze niet gewijzigd is ten opzichte van de

-2-

Nr. 292

nota welke is behandeld. Tevens is opgemerkt dat bij een aantal onderwerpen de financiële impact beperkt kan blijven, indien de benodigde inzet van uren uit de bestaande capaciteit gehaald kan worden. Dit kan alleen na prioritering of het bijstellen van de huidige ambities. Wel kan bij de onderwerpen ten aanzien van duurzaamheid als dekking de reserve precario aangewend worden. Hiervoor zijn reeds middelen beklemd. Bijlage(n)  Perspectievennota Programmabegroting 2022-2025;  Planning P&C cyclus 2021. PSMI

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

B. van de Weerd