AP 9 Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 en Progr. begr. 2023 GGD NOG

Raadsvoorstel 35930 Agendapunt: Nummer: Datum college: Raadsvergadering: Commissie Datum commissie: Portefeuillehouder: Onderwerp:

9 402 3 mei 2022 2 juni 2022 Maatschappij en Middelen 12 mei 2022 P. Teeninga Jaarstukken 2021 en concept Programmabegroting 2023 en 1e en 2e begrotingwijziging GGD NOG

Voorstel 1. De Jaarstukken 2021 en concept-Programmabegroting 2023 van de GGD Noord- en OostGelderland voor kennisgeving aannemen. 2. In te stemmen met het indienen van een zienswijze waarbij we ten aanzien van de 'winstwaarschuwing' van de GGD aangeven dat we ervan uitgaan dat het indexeringspercentage maximaal de prijsontwikkeling 2023 van het Bruto Binnenlands Product, zoals zal worden opgenomen in de meicirculaire 2022 Algemene Uitkering Gemeentefonds, zal bedragen. 3. Het dagelijks bestuur van de GGD NOG hierover schriftelijk te informeren conform bijgevoegde brief.

Geachte raad, Inleiding GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. Op 8 april 2022 heeft u de concept Programmabegroting 2021 GGD NOG en twee concept-wijzigingen van deze begroting ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om voor 7 juni 2022 hun zienswijzen op de concept Programmabegroting 2023 GGD NOG toe te zenden. Argumenten/overwegingen Jaarstukken 2021 De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en de bevindingen beschreven in het accountantsverslag. De accountant geeft een goedkeurende verklaring af. De Jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van totaal € 77.000. Dit positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een positief saldo op het product publieke gezondheid asielzoekers. Dit betreft voornamelijk hogere baten Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) door een andere afrekensystematiek. Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 7 april jl. besloten dit saldo te bestemmen als dekking voor de incidentele kosten uit GGD NOG Robuust en daarvoor toe te voegen aan de

-2-

bestemmingsreserve. Hiermee zullen de incidentele kosten voor de gemeente over de periode 2023-2025 lager zijn. Concept-programmabegroting 2023 De gemeenten ontvingen in december 2021 de Uitgangspuntennota voor de begroting 2023. Gemeenten konden tot 1 maart 2022 hun zienswijze indienen. De ingediende zienswijzen zijn vervolgens meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting. Zienswijze gemeente Nunspeet Uitgangspuntennota In de commissievergadering op 3 februari jl van de commissie Maatschappij en Middelen heeft de gemeenteraad van gemeente Nunspeet ingestemd met de uitgangspunten voor de begroting 2023 van GGD Noord- en Oost Gelderland en heeft zij voorgesteld geen zienswijze in te dienen. In totaal hebben van de 22 deelnemende gemeenten er 10 een zienswijze ingediend. De zienswijzen lopen uiteen van oproepen tot meer aansluiting bij lokale ontwikkelingen, het formuleren van SMART-doelstellingen, aandacht voor de financiële aspecten tot meer aandacht voor preventie. Voorgestelde begrotingswijzigingen Het is gebruik bij de GGD dat voorstellen voor nieuw beleid apart worden voorgelegd en niet in de begroting worden opgenomen. Dit heeft geresulteerd in twee begrotingswijzigingen: 1.

Eerste begrotingswijziging 2023 - Verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust.

Het algemeen bestuur stemde op 18 november 2027 in met de aanpak van zeven aandachtspunten uit de notitie 'Koersnotitie in de praktijk brengen' en met de financiële uitwerking daarvan. Deze aanpak krijgt vorm via het programma GGD NOG Robuust. 2.

Tweede begrotingswijziging 2023 - Opnemen jeugdgezondheid Adolescenten in de inwonerbijdrage.

Gemeenten bieden op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en het Besluit publieke gezondheid een landelijk preventief gezondheidszorgpakket aan alle jeugdigen tot en met 18 jaar aan. Vanaf 2015 staat in het basispakket jeugdgezondheidszorg dat een structureel aanbod moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. Door opname in de inwonerbijdrage worden de kosten van Jeugdgezondheid Adolescenten evenwichtig verdeeld over de gemeenten. Proces Tot 7 juni 2022 kan er een zienswijze ingediend worden op de ontwerpbegroting en de voorgestelde begrotingswijzigingen. Op 7 juli 2022 beslist, met inachtneming van de zienswijzen, het Algemeen Bestuur GGD over de vaststelling van de Programmabegroting 2023 en de begrotingswijzigingen. ‘Winstwaarschuwing’ door GGD De inwonerbijdrage wordt volgens afspraak geïndexeerd aan de hand van de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) van december. Deze had het CPB echter nog niet gepubliceerd ten tijde van de voorbereiding van de begroting. Als basis voor de indexering is daarom de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds genomen.

-3-

De cijfers uit de korte termijnraming van het CPB van maart 2022 blijken echter aanzienlijk hoger dan de cijfers van september 2021. Aangezien de korte termijnraming van maart te laat beschikbaar is gekomen, verwerkt de GGD – volgens afspraak – deze cijfers niet in de conceptprogrammabegroting. Indien nodig komt de GGD later dit jaar met een voorstel voor een begrotingswijziging op de indexering van de inwonerbijdrage. Zoals gezegd heeft de GGD voor de Uitgangspuntennota de cijfers van het CPB van september gehanteerd en kwam daarmee uit op een indexering van 2,63%. Met de nieuwe cijfers zou een indexering op 6,13% neerkomen. In euro’s is dit ruim € 450.000 meer aan inwonerbijdrage. Voor Nunspeet zou dit neerkomen op een verschil van naar verwachting tussen de 17.000 tot 20.000 euro. In de voorbereidingen voor de gemeentelijke begroting wordt hier al rekening mee gehouden. Deze verwachte verhoogde indexering is een nieuwe toename van de gemeentelijke inwonerbijdrage binnen korte tijd. Wij stellen u daarom voor in de zienswijze aan de GGD op te nemen dat we in dat geval ervan uitgaan dat het indexeringspercentage maximaal de prijsontwikkeling 2023 van het Bruto Binnenlands Product, zoals zal worden opgenomen in de mei circulaire 2022 Algemene Uitkering Gemeentefonds, zal bedragen.

Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 12 mei 2022 aan de orde geweest. Stukken ter inzage Geen. Bijlage(n)  Concept uitgaande brief zienswijze GGD NOG;  Brief aan raden jaarstukken 2021 GGD NOG;  Jaarstukken 2021 GGD NOG;  Informatienotitie AB 7 april 2022;  Jaarstukken 2021 GGD NOG incl. verklaring accountant;  1e concept accountantsverslag 2021;  Brief aan raden met conceptprogrammabegroting 2023 GGD NOG;  Conceptprogrammabegroting 2023 GGD NOG;  Adviesnotitie 1e begrotingswijziging;  1e begrotingswijziging;  Adviesnotitie 2e begrotingswijziging;  2e begrotingswijziging;  Overzicht subsidie & inwonerbijdrage 2023 JG Adolescenten. PB

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

B. van de Weerd