AP 8. raadsvoorstel Programmabegroting 2025 en jaarschijf 2024 ODVeluwe

Raadsvoorstel 1133893 Agendapunt: Nummer: Datum college: Raadsvergadering: Commissie Datum commissie: Portefeuillehouder: Onderwerp:

8 609 23 april 2024 30 mei 2024 Ruimte en Wonen 16 mei 2024 J. Groothuis Programmabegroting 2025 en jaarschijf 2024 ODVeluwe

Voorstel Instemmen met de ontwerp programmabegroting 2025 en jaarschijf 2024 ODVeluwe en geen gebruik maken van het recht om hiertegen een zienswijze in te dienen.

Geachte raad, Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODVeluwe van 12 september 2024 staat de defini3eve vaststelling van de Programmabegro3ng 2025 ODVeluwe geagendeerd. Gelet op de oprich3ng van de ODVeluwe per 1 januari 2024 zal in verband met de begro3ngsrechtma3gheid over het begro3ngsjaar 2024 deze ook nog formeel moeten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Voordat tot defini3eve vaststelling kan worden overgegaan, worden de gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld voor 22 juni 2024 een zienswijze in te dienen tegen de voorliggende ontwerp Programmabegro3ng 2025 ODVeluwe en de jaarschijf 2024, welke aan de ontwerp Programmabegro3ng 2025 als bijlage 1 is toegevoegd. De ontwerpbegro3ng kent in de basis het karakter van een beleidsarme financiële begro3ng. Dit mede vanwege de recente start van de ODVeluwe en de onduidelijkheid wat de uiteindelijke gevolgen zijn als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In financiële zin richt de begro3ng zich in hoofdzaak op herrekening van het bij het Bedrijfsplan ODVeluwe behorende Financieel plan ODVeluwe, welke gebaseerd is op de con3nuering van de reeds eerder met de deelnemers van de ODNV respec3evelijk OVIJ overeengekomen bestaande dienstverlening.

In de met elke afzonderlijke deelnemer afgesproken Samenwerkingsovereenkomst (SWO) 2024 is de omvang van de dienstverlening en verdeling van de inzet van ODVeluwe op de verschillende thema’s nader gedefinieerd. Jaarschijf 2024 Gelet op de oprich3ng van de ODVeluwe per 1 januari 2024 zal in verband met de begro3ngsrechtma3gheid over het begro3ngsjaar 2024 de jaarschijf 2024 ook nog formeel moeten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

-2-

Op grond van de voorliggende begro3ng s3jgt de deelnemersbijdrage 2024 aan de ODVeluwe afgerond met € 424.000,-- ten opzichte van het financieel plan ODVeluwe wat samen met het bedrijfsplan ter voorbereiding van de fusie voor 2024 is opgesteld. Deze s3jging bestaat voor circa € 285.000,-- uit toegenomen personeelslasten als gevolg van cao-ontwikkelingen die de in het financieel plan geraamde loonindex te boven gaan (circa 2%) en de budge>aire gevolgen van boven-forma3eve plaatsing (1,78 @e) vanuit het fusietraject. Deze boven-forma3eve plaatsing is in lijn met het vastgestelde plaatsingsplan ODVeluwe en de verwach3ng is dat de ODVeluwe deze situa3e binnen een loop3jd van 3 jaar weer in overeenstemming weet te brengen met de forma3eve begro3ng. Verder wijzigt als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en overeenkoms3g eerdere besluitvorming door het Algemeen Bestuur ODVeluwe de bijdrage aan het Gelder Ondergrond Overleg, wat leidt tot een verhoging van € 27.000,--. Als laatste hee@ de s3jging betrekking op met de gemeente Heerde afgesproken uitvoering van extra taken (€112.000,--). De kosten voor deze aanvullende dienstverlening worden geheel doorbelast aan de gemeente Heerde. Ten opzichte van het Financieel plan behorende bij het bedrijfsplan ODVeluwe, welke als basis onder de fusie ligt, s3jgt de bijdrage voor Nunspeet voor 2024 met circa € 23.000,--.

Dit financieel nadelige effect kan gedekt worden uit het ba3g rekeningsaldo 2023 ODNV. Programmabegro ng 2025 De voorliggende ontwerp Programmabegro3ng 2025 ODVeluwe is gebaseerd op de uitgangspunten die het Algemeen Bestuur hiervoor hee@ vastgesteld in de AB vergadering van 14 december 2023. De verhoging van de begro3ng 2025 ODVeluwe ten opzichte van de jaarschijf 2024 ODVeluwe bedraagt circa 5,6% en houdt voornamelijk verband met de s3jging van loonkosten. Voorgesteld wordt dit financiële effect mee te nemen in de eigen begro3ng 2025-2028. Overigens is de verhoging van 5,6% in lijn met de loonkostenindex die wij als Nunspeet zelf hanteren. Voorstel Wij adviseren uw raad in te stemmen met de ontwerp Programmabegro3ng 2025 ODVeluwe en de jaarschijf 2024 en geen gebruik te maken van het recht om hiertegen een zienswijze in te dienen. Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Ruimte en Wonen tijdens haar vergadering van 16 mei 2024 aan de orde geweest. Bijlage(n)  Begeleidende brief aan raden en staten bij begroting 2025;  Ontwerp programmabegroting 2025 ODVeluwe. WVDIJ

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom