AP 8. Bijlage bgw 2 Uitvoeringskosten ODNV 2022

Begrotingswijziging 2022 nr. 1 Uitvoeringskosten 2022 Toelichting: Per afzonderlijk AB-voorstel is betoogd welke (structurele) aanpassingen in de formatie ODNV noodzakelijk worden geacht. Het betreffende AB-voorstel beschrijft eveneens dat er interventies nodig waren om, gegeven de in 2021 ontstane situatie, een ontsporen van ODNV in 2022 te voorkomen. Op de volgende pagina’s zijn de budgettaire effecten voor begrotingsjaar 2022 weergegeven, rekening houdend met de volgende verdere uitgangspunten: • Voor een inhoudelijke toelichting m.b.t. de benodigde ingrepen m.b.t. de formatie ODNV zij verwezen naar het bijbehorende AB-voorstel. Het bijbehorende voorstel gaat in op álle aanvullende incidentele middelen die ODNV in 2022 nodig heeft. Door alles in één voorstel te beschrijven, hebben de betrokkenen een duidelijk overzicht van alle incidentele kosten, komen er in 2022 verder geen extra aanvragen en worden de deelnemers en ODNV niet belast met een diversiteit aan (tijdrovende) begrotingstrajecten. • Deze begrotingswijziging betreft een integrale herziening van de primaire Programmabegroting 2022. De kolom ‘begroting vóór wijziging’ toont daarbij de primaire begroting 2022. N.B. Dit is exclusief de inmiddels ter definitieve vaststelling aangeboden begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie.

De kolom ‘mutatie’ toont hierdoor óók nog de budgettaire effecten van de begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie. (€ 148.700) • De deelnemers wordt ter overweging meegegeven het retour te ontvangen aandeel in het rekeningsaldo 2021 in te zetten ter dekking van de aanvullend benodigde bijdrage. • Met betrekking tot het onderwerp voorbereiding Omgevingswet wordt gevraagd om herbestemming van de volledige reserve “Start werken onder de Omgevingswet” (€ 185.000) door deze aan te wenden voor de benodigde voorbereidingen. Indien dit voorstel wordt overgenomen betekent dit er binnen de financiële huishouding van ODNV géén middelen meer beschikbaar worden gehouden om eventuele financiële impact van wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet voor de partners te kunnen dempen. • Tegenover de genoemde meerkosten staat voor het programma Advies naar verwachting extra dienstverlening jegens de gemeenten t.w.v. circa € 350.000. Verondersteld wordt dat de gemeenten deze kosten in belangrijke mate kunnen betrekken in het kostenverhaal op initiatiefnemers. De beschreven (formatieve) mutaties op het onderdeel Advies leiden tot een gewijzigde verdeling van advies-uren over de gemeenten. Deze verdeling is tevens de grondslag voor de berekening van de financiële bijdrage per gemeente.

Met de afzonderlijke gemeenten worden momenteel gesprekken gevoerd over de uiteindelijke productieafspraken. Over de verdeling van de extra advies-uren dienen met de deelnemers nadere (taakstellende) afspraken te worden gemaakt, waarvoor deze begrotingswijziging een voorstel bevat.

Weergave gevolgen begroting op totaalniveau: TOTAAL BEGROTING Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en Handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten Overzicht Overhead Overzicht Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen

754.700 2.052.300 890.000 161.700 0 1.362.000 52.000 0

-200 597.200 309.800 0 210.000 1.084.400 22.000 0

754.500 2.649.500 1.199.800 161.700 210.000 2.446.400 74.000 0

Totaal mutaties lasten

5.272.700

2.223.200

7.495.900

Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en Handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten Overzicht Overhead Overzicht Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen

-1.063.700 -2.860.900 -1.186.400 -161.700 0 0 0 0

-106.800 -1.249.100 -657.300 0 -210.000 0 0 0

-1.170.500 -4.110.000 -1.843.700 -161.700 -210.000 0 0 0

Totaal mutaties baten

-5.272.700

-2.223.200

-7.495.900

Baten

Totaal bijdragen deelnemers Begroting vóór wijziging Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland TOTAAL

-514.578 -891.551 -1.206.667 -559.124 -987.315 -180.923 -249.547 -408.123 -127.173 -5.125.000

Mutatie

-250.653 -302.092 -382.675 -182.943 -308.502 -61.819 -113.362 -170.607 -49.148 -1.821.800

Begroting ná wijziging -765.231 -1.193.643 -1.589.342 -742.067 -1.295.817 -242.741 -362.908 -578.731 -176.321 -6.946.800

N.B. De kolom ‘mutatie’ toont óók de budgettaire effecten van de inmiddels ter definitieve vaststelling aangeboden begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie. (€ 148.700)

Weergave gevolgen begroting op programmaniveau: Programma 1 Vergunningverlening Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Personeelskosten primair proces Directe uitvoeringskosten Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

Totaal mutaties lasten

738.800 5.000 10.800 100

10.600 0 -10.800 0

749.400 5.000 0 100

754.700

-200

754.500

-123.798 -190.458 -201.039 -142.844 -222.201 -52.905 -61.370 -63.486 0 -5.600

-5.558 -8.550 -9.025 -6.413 -9.975 -2.375 -2.755 -2.850 0 -59.300

-129.355 -199.008 -210.064 -149.256 -232.176 -55.280 -64.125 -66.336 0 -64.900

-1.063.700

-106.800

-1.170.500

Baten Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

Totaal mutaties baten

Programma 2 Toezicht en Handhaving Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Personeelskosten primair proces BOA-loket samenwerking groene handhaving Adviezen en onderzoek Directe uitvoeringskosten Dienstauto's Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

Totaal mutaties lasten

1.920.600 70.900 1.000 20.000 11.800 27.700 300

617.600 0 4.900 2.300 0 -27.700 100

2.538.200 70.900 5.900 22.300 11.800 0 400

2.052.300

597.200

2.649.500

-311.349 -455.904 -467.023 -364.167 -525.401 -108.416 -164.014 -261.311 -122.316 -81.000

-125.104 -183.188 -187.656 -146.327 -211.113 -43.563 -65.903 -104.998 -49.148 -132.100

-436.453 -639.092 -654.679 -510.494 -736.514 -151.979 -229.917 -366.309 -171.464 -213.100

-2.860.900

-1.249.100

-4.110.000

Baten Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

Totaal mutaties baten

Programma 3 Advies Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Personeelskosten primair proces Directe uitvoeringskosten Boeken en abonnementen Kosten applicaties Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

Totaal mutaties lasten

849.900 10.000 10.800 6.300 12.600 400

302.400 20.000 0 0 -12.600 0

1.152.300 30.000 10.800 6.300 0 400

890.000

309.800

1.199.800

-67.066 -227.084 -520.057 -37.651 -218.848 -15.296 -17.649 -72.949 0 -9.800

-119.992 -110.354 -185.994 -30.203 -87.414 -15.881 -44.704 -62.759 0 0

-187.058 -337.438 -706.052 -67.854 -306.261 -31.176 -62.353 -135.709 0 -9.800

-1.186.400

-657.300

-1.843.700

Baten Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

Totaal mutaties baten

Programma 4 Stelseltaken Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur Directe uitvoeringskosten Kosten stelseltaken Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

Totaal mutaties lasten

37.800 12.700 108.800 2.200 200

0 0 0 0 0

37.800 12.700 108.800 2.200 200

161.700

0

161.700

Baten Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

Totaal mutaties baten

-12.365 -18.106 -18.547 -14.462 -20.866 -4.306 -6.514 -10.378 -4.858 -51.300

-161.700

-12.365 -18.106 -18.547 -14.462 -20.866 -4.306 -6.514 -10.378 -4.858 -51.300

0

-161.700

Programma 5 Projecten Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Project voorbereiding Omgevingswet

Totaal mutaties lasten

0

210.000

210.000 0 0 0 0

210.000

210.000

-25.000 -185.000

-25.000 -185.000 0 0 0 0

-210.000

-210.000

Baten Onttrekking reserve Voorbereiding Omgevingswet Herbestemming reserve Start werken onder Omgevingswet

Totaal mutaties baten

0

Overzicht overhead Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Loonbetalingen en sociale premies Stelpost loonmutaties Opleidingen / loopbaanadvies Ontwikkeling organisatie en bestuursondersteuning Stelpost prijsmutaties Overige overhead

Totaal mutaties lasten

579.600 8.100 66.000 52.000 12.100 644.200

608.200 -8.100 0 287.500 -12.100 208.900

1.187.800 0 66.000 339.500 0 853.100 0

1.362.000

1.084.400

2.446.400

Baten 0 0 0

Totaal mutaties baten

0

0

0

Overzicht onvoorzien Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten 1 Vergunningverlening 2 Toezicht en handhaving 3 Advies

11.000 30.000 11.000

1.000 13.000 8.000

12.000 43.000 19.000 0

Totaal mutaties lasten

52.000

22.000

74.000

Baten 0 0 0 0

Totaal mutaties baten

0

0

0

Bijlage: verdeling uren advies over de partners. De beschreven mutaties op het onderdeel Advies leiden tot een gewijzigde verdeling van advies-uren over de gemeenten. Deze verdeling is tevens de grondslag voor de berekening van de financiële bijdrage per gemeente. Met de afzonderlijke gemeenten worden momenteel gesprekken gevoerd over de uiteindelijke productieafspraken. Ten behoeve van de begrotingswijziging wordt vooralsnog uitgegaan van de volgende verdeling: Uren advies doorkijk 2022 e.v. Werkelijk

Afspraak

Verschil

Reëel obv

Capaciteit

Extra t.o.v.

Voorstel

Partner

2020

2021

2021 e.v.

2021

2020-2021

benodigd

afspraak 2021

extra

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Putten Hattem Heerde Oldebroek Provincie

543 3.204 6.004 567 3.067 213 133 1.103

1.549 2.972 5.121 547 2.573 296 324 1.684

739 2.500 5.754 412 2.412 171 192 800

810 472 -633 135 161 125 132 884

1.500 * 2.750 5.750 550 * 2.500 250 500 * 1.100

1.777 3.258 6.811 652 2.961 296 592 1.303

1.038 * 758 1.057 240 * 549 125 400 * 503

1061 750 1046 238 538 129 408 500

23 * -8 -11 -2 * -11 4 8* -3

1.800 3.250 6.800 650 2.950 300 600 1.300

10,2% * 18,4% 38,5% 3,7% * 16,7% 1,7% 3,4% * 7,4%

TOTAAL

14.834

15.066

12.980

2.086

14.900

17.650

4.670

4.670

0

17.650

100,0%

* incl eerder door gemeente gevraagde, maar nog niet eerder geformaliseerde uren

Verschil

Totaal advies per partner

VOORSTEL DB Aan Datum advies Auteur Onderwerp Procedure CT OGO OAF DB AB

dagelijks bestuur 2022 J.J. Feenstra / G.J. Koops / M. van der Meirsch Uitvoeringskosten 2022 Datum n.v.t. 9 juni 2022 2 juni 2022 15 juni 2022 30 juni 2022 Ja

Agendapunt Datum vergadering Portefeuillehouder Bijlagen Volgnummer Route Parafering Financieel Controller

15 juni 2022 B. Engberts

Paraaf

Datum

Directeur Voorzitter

Nee

GO OR Openbaar Communicatie Begrotingswijziging

Voorstel/beslispunten Het AB voorstellen in te stemmen met het voorstel voor aanvullende incidentele middelen in 2022 en de hiervoor benodigde begrotingswijziging 2022 in procedure te brengen. Besluit d.d.

Voorstel DB ODNV

Pagina 1 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Beoogd effect Borging dat ODNV in 2022 voldoende middelen heeft om haar uitvoerende taken kwalitatief en kwantitatief op adequate wijze voor de gemeenten te vervullen en enkele onvoorziene kostenposten te dekken. Hiermee kan continuïteit van dienstverlening worden gegarandeerd aan burgers en bedrijven in relatie tot een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in de regio Noord-Veluwe. Argumenten Voor achtergrondinformatie voor de belangrijkste onderdelen van dit voorstel verwijzen wij kortheidshalve naar het Strategisch Personeelsplan (SPP), het 60 dagen rapport, het extern uitgevoerde onderzoek naar de formatie van ODNV, het AB-voorstel voor structurele verhoging van de formatie, het Bedrijfsplan ODNV-OVIJ en de Jaarstukken 2021 met begeleidende brief. Kanttekeningen De overdracht van bodemtaken (als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet) zijn niet opgenomen in dit voorstel. (De gemeenten hebben subsidie ontvangen van de provincie Gelderland om de betreffende kosten al dan niet geheel te kunnen dekken.) Benodigde aanvullende incidentele middelen Dit voorstel gaat in op alle aanvullende incidentele middelen die ODNV in 2022 nodig heeft.

Door alles in één voorstel te beschrijven, hebben de betrokkenen een duidelijk overzicht van alle incidentele kosten, komen er in 2022 verder geen extra aanvragen en worden de deelnemers en ODNV niet belast met een diversiteit aan (tijdrovende) begrotingstrajecten. We hebben de diverse onderdelen waarop aanvullende middelen nodig zijn zo specifiek mogelijk van elkaar onderscheiden. In de toelichting bij dit voorstel worden alle posten en de financiële consequenties zo concreet mogelijk onderbouwd en geduid. Een verdere financiële uitwerking staat in de bijgevoegde concept begrotingswijziging 2022. Hier geven we alvast samengevat weer wat de gevraagde aanvullende incidentele middelen zijn en de consequenties per gemeente. In schema:

Voorstel DB ODNV

Pagina 2 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Achterstanden en reparatiekosten Extra formatie 2022 Extern advies Personele regeling Directeur a.i. Geluidmeter Herinrichting kantoor Incidentele voorbereidingskosten in geval van fusie Voorbereidingskosten Omgevingswet Subtotaal

€ 575.000 € 550.000 € 12.500 € 350.000 € 30.000 € 25.000 € 35.000 € 287.500 € 210.000 € 2.075.000

Reeds in procedure: Ondersteuning energietransitie

€ 149.000

Totaal mutaties 2022

€ 2.224.000

Een deel van de genoemde kosten kan worden gedekt uit: • Aanvullende extra inkomsten VTH ad per saldo € 191.400. • Inzet van bestemmingsreserves: o Voorbereiding Omgevingswet ad € 25.000 o Start werken onder de Omgevingswet ad € 185.000 (herbestemming) Voor het resterende deel is geen dekking aanwijsbaar en worden de deelnemers gevraagd om verhoging van hun bijdrage voor het jaar 2022. Dit heeft globaal de volgende verdeling: Totaal bijdragen deelnemers Begroting vóór wijziging Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland TOTAAL

Voorstel DB ODNV

-514.578 -891.551 -1.206.667 -559.124 -987.315 -180.923 -249.547 -408.123 -127.173 -5.125.000

Pagina 3 van 10

Mutatie

Begroting ná wijziging

-250.653 -302.092 -382.675 -182.943 -308.502 -61.819 -113.362 -170.607 -49.148 -1.821.800

-765.231 -1.193.643 -1.589.342 -742.067 -1.295.817 -242.741 -362.908 -578.731 -176.321 -6.946.800

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Toelichting op het voorstel 1. Achterstanden en reparatiekosten Er was in 2021 sprake van aanzienlijke faalkosten. Een inschatting hiervan staat in de kostenraming die in februari 2022 is opgesteld voor het DB. Productie en gewenst kwaliteitsniveau zijn niet gehaald, de kosten voor vervanging van zieken en vacatures zijn zeer aanzienlijk. Ook was er sprake van een negatief effect op de rest van het personeel qua werkdruk en in de beleving dat er te weinig werd geïnvesteerd in hen. ODNV heeft incidenteel aanvullende middelen nodig om de in 2021 opgelopen achterstanden in de productie en organisatie weg te werken en de basis weer op orde te brengen. Dit omvat mede de extra kosten en inspanningen die nodig zijn om de vacatures in te vullen in een krappe arbeidsmarkt. Aanvullende incidentele middelen zijn tevens nodig voor het opvangen van langdurig ziekteverzuim en tijdelijke onderbezetting van de eigen formatie door noodzakelijkerwijs -naar verhouding- dure inhuur. Alleen op deze manier kan in 2022 worden ingezet op een niveau van dienstverlening dat voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria en verdere kwaliteitsafspraken met de opdrachtgevers. Al in het najaar van 2021 zijn verbeteracties ingezet. Deze acties lopen ook nu nog door. De reguliere exploitatie biedt geen ruimte om die extra kosten op te vangen.

Het betreft: - Tijdelijke inhuur medewerkers voor Toezicht & Handhaving: € 350.000 - Tijdelijke inhuur medewerker bedrijfsbureau en informatiemanagement: € 95.000 - Kosten voor werving & selectie vervangend personeel: € 85.000 - Bijkomende kosten huisvesting (energieprijzen, ICT c.a.): € 30.000* - Kostenverhoging van Rijkswege – InspectieView Milieu: € 15.000* * De structurele gevolgen hiervan zijn reeds betrokken bij de Programmabegroting 2023-2026.

Hiermee vragen we dus om een bedrag van in totaal € 575.000. 2. Extra formatie in 2022 Het AB-voorstel voor structurele formatieve verhoging betreft de periode vanaf (begroting) 2023. Maar uiteraard hebben we in 2022 al aanvullende formatie nodig. Deels is die formatie al geworven of tijdelijk ingevuld middels inhuur, deels verwachten we die per september 2022 ingevuld te hebben. Deze investering betreft voor 2022 een bedrag van € 550.000.

Voorstel DB ODNV

Pagina 4 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Voor een inhoudelijke onderbouwing van de benodigde structurele formatieve verhoging wordt verwezen naar het betreffende voorstel. 3. Extern advies Ten behoeve van een specifieke handhavingszaak en een te treffen personele regeling is het noodzakelijk gebleken om extern advies in te winnen. De hiermee gemoeide kosten bedragen in totaal circa € 12.500. 4. Personele regeling Met één van de CT-leden hebben we besloten om afscheid van elkaar te nemen. Na een relatief langdurig traject, waarin gesprekken zijn gevoerd maar waarin ook sprake was van tijdelijke uitval van betrokkene vanwege ziekte, is een vertrekregeling afgesproken per 1 juni 2022. De kosten hiervoor bedragen € 350.000. De hoogte van dit bedrag hangt samen met de hoeveelheid jaren waarin betrokkene onder de gemeente-cao heeft gewerkt. 5. Directeur a.i. Er is vanaf half oktober 2021 een directeur aangesteld, die weliswaar in dienstverband is, maar met een tijdelijk karakter. Dit in verband met de mogelijke fusie met OVIJ. Vanwege de hoeveelheid werk zal hij in 2022 een volledige werkweek hebben, terwijl een 32-urige werkweek was verwacht. Dat is niet begroot. Aanvullend is hiervoor in 2022 € 30.000 nodig. 6. Geluid meetset ODNV beschikt over verschillende geluidmeters, waarvan één geluidmeter verouderd is en vervangen moet worden.

En nieuwe ontwikkelingen zoals laagfrequent geluid vraagt om een uitbreiding van ons softwarepakket. Deze kosten zijn niet in onze begroting opgenomen. Op basis van het door Akoestisch Adviesbureau ‘De Geluidpraktijk’ uitgebrachte offerte zijn de eenmalige extra kosten voor de aanschaf van deze nieuwe geluid meetset, het analyse softwarepakket en bijkomende gebruikskosten in totaal € 25.000. 7. Herinrichting kantoor ODNV is gevestigd in een kantoorpand in Harderwijk. Bij de start van ODNV is het meubilair van gemeenten overgenomen. Er is verder ook niet geïnvesteerd in de kantooromgeving. ODNV groeit, maar hoeft vanwege het hybride werken geen grotere ruimte te huren. Maar een opknapbeurt van de werkomgeving is wel nodig. Het betreft een verbouwing van de kantine, enkele ruimtes worden ingericht voor projectmatig werken, een ruimte wordt aangepast om te kunnen dienen als verhoorruimte voor de

Voorstel DB ODNV

Pagina 5 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Boa’s en (bureau)stoelen worden vervangen. We gaan deze aanpassingen in de periode 2022-2023 doen. Voor 2022 is een bedrag van € 35.000 nodig om de eerste aanpassingen te bekostigen. 8. Incidentele kosten voor fusie Op dit moment wordt onderzocht of ODNV en OVIJ gezamenlijk een nieuwe dienst kunnen vormen. Daartoe loopt een apart traject, dat moet leiden tot besluitvorming op het AB van 30 juni 2022 op basis van het gezamenlijk Bedrijfsplan en een voorstel voor een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling. In het Bedrijfsplan is een incidentele kostenbegroting opgenomen. Voor achtergrondinformatie over de fusie en de begroting(en) verwijzen we naar het Bedrijfsplan. Mocht worden besloten tot voortzetting van het fusietraject, dan zullen vanaf dat moment incidentele kosten gemaakt moeten worden om de fusie te realiseren. Het precieze moment van besteding is momenteel evenwel niet geheel aan te geven. Om deze reden wordt gevraagd de benodigde middelen op voorhand in 2022 beschikbaar te stellen als reservering (bestemmingsreserve) en de feitelijke kosten 2022 te dekken door aan deze aan de betreffende reserve te onttrekken. Het daarna resterende deel kan vervolgens voor het betreffende doel worden aangewend in 2023. Eventuele middelen die vanuit dit traject later resteren zullen vervolgens aan de gemeenten worden gerestitueerd.

Door nu al het benodigde budget goed te keuren kan tijdig daarover beschikt worden en wordt het fusietraject niet verder belast of vertraagd. Dat is in het belang van alle betrokkenen, de medewerkers van ODNV voorop. Voor de mogelijke fusie worden onderstaande incidentele kosten voorzien, waarvan de helft door ODNV gefinancierd moet worden. Uitgaande van een totaal bedrag van € 575.000,- komen daarmee de eenmalige investeringskosten voor ODNV op € 287.500,-. INCIDENTELE BEGROTING Proces Kwartiermaker Vijf werkgroepen Communicatie/ website/ huisstijl Externe ondersteuning BOR Sessies/locaties/integratie Mensen

Voorstel DB ODNV

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

Pagina 6 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Sociaal plan Boventallig Frictie Systemen Integratie zaaksysteem PP Integratie zaaksysteem BV Integratie tijdschrijven Overgang 1 financieel systeem Overgang 1 HRM systeem Overgang naar 1 managementsysteem Projectmanagement

PM PM PM € 50.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00

Onvoorzien TOTAAL

€ 30.000,00 € 575.000,00

De kosten voor de post mensen (sociaal plan en boventalligen en frictie) zijn op dit moment niet goed in te schatten omdat onduidelijk is of er boventalligen ontstaan. Gegeven de arbeidsmarkt wordt niet verwacht dat er veel boventalligen zullen zijn, maar dat is kwantitatief. Er kan ook boventalligheid ontstaan als gevolg van een kwalitatieve mismatch. Kosten voor het sociaal plan zijn mogelijk laag omdat er nu binnen het Gelderse stelsel al veel gelijkheid is tussen de diensten, maar dit zal finaal uitgezocht moeten gaan worden in de volgende fase. De inschattingen voor de kosten voor de integratie van systemen zijn rudimentair en gebaseerd op aannames en niet op een analyse van de bestaande systemen en het toekomstige systeem.

9. Voorbereiding komst Omgevingswet Per 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Ook ODNV moet zich voorbereiden. De wet heeft namelijk aanzienlijke consequenties voor de werkprocessen. ODNV werkt hierin volledig samen met OVIJ. De teams werken samen in het oefenen en het maken van de noodzakelijke aanpassingen in de huidige werkprocessen. Ook in de vertaling van die aanpassingen naar de systemen (ICT) werken beide organisaties samen. Een deel van de benodigde ureninvestering en kosten haalt ODNV uit haar eigen begroting (lijnwerkzaamheden en een deel opleidingsbudget). De kosten van de inhuur van de externe ondersteuning -de programmamanager Omgevingswet en de inzet van een externe informatiemanager- zijn niet begroot. Ook zal soms externe inhuur op de reguliere productie nodig zijn, om tijdelijke afwezigheid van personeel vanwege opleiding en oefening op te vangen. We schatten de totale kosten voor 2022 in op € 210.000,-. Ter dekking van deze kosten is vooralsnog enkel de reserve ‘Voorbereiding Omgevingswet’ van € 25.000,- beschikbaar. Ter dekking van de resterende € 185.000 wordt gevraagd om herbestemming van de volledige reserve “Start werken onder de Omgevingswet” (€ 185.000) om deze aan te wenden voor de benodigde voorbereidingen. N.B. Indien dit

Voorstel DB ODNV

Pagina 7 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB voorstel wordt overgenomen betekent dit er binnen de financiële huishouding van ODNV géén middelen meer beschikbaar worden gehouden om eventuele financiële impact van wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet voor de partners te kunnen dempen. Overzicht Bovenstaande voorstellen zijn samengevat in onderstaand overzicht: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Achterstanden en reparatiekosten Extra formatie 2022 Extern advies Personele regeling Directeur a.i. Geluidmeter Herinrichting kantoor Incidentele kosten fusie Voorbereidingskosten Omgevingswet Subtotaal

€ 575.000 € 550.000 € 12.500 € 350.000 € 30.000 € 25.000 € 35.000 € 287.500 € 210.000 € 2.075.000

Reeds in procedure: Ondersteuning energietransitie

€ 149.000

Totaal mutaties

€ 2.224.000

Deze wijzigingen vereisen een bijstelling van de begroting 2022 met op hoofdlijn de volgende verdeling:

Voorstel DB ODNV

Pagina 8 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB TOTAAL BEGROTING Begroting vóór wijziging

Begroting ná wijziging

Mutatie

Lasten Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en Handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten Overzicht Overhead Overzicht Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen

754.700 2.052.300 890.000 161.700 0 1.362.000 52.000 0

-200 597.200 309.800 0 210.000 1.084.400 22.000 0

754.500 2.649.500 1.199.800 161.700 210.000 2.446.400 74.000 0

Totaal mutaties lasten

5.272.700

2.223.200

7.495.900

Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en Handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten Overzicht Overhead Overzicht Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen

-1.063.700 -2.860.900 -1.186.400 -161.700 0 0 0 0

-106.800 -1.249.100 -657.300 0 -210.000 0 0 0

-1.170.500 -4.110.000 -1.843.700 -161.700 -210.000 0 0 0

Totaal mutaties baten

-5.272.700

-2.223.200

-7.495.900

Baten

Een deel van de genoemde kosten kan worden gedekt uit: • Aanvullende extra inkomsten VTH ad per saldo € 191.400 • Aanwending van de hiertoe gevormede bestemmingsreserve “Voorbereiding Omgevingswet” ad € 25.000. • Herbestemming en inzet van de bestemmingsreserve “Start werken onder de Omgevingswet” ad € 185.000. Voor het resterende deel is geen dekking aanwijsbaar en moet de deelnemers worden gevraagd om verhoging van hun bijdrage. Dit heeft globaal de volgende verdeling: Totaal bijdragen deelnemers Begroting vóór wijziging Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland TOTAAL

-514.578 -891.551 -1.206.667 -559.124 -987.315 -180.923 -249.547 -408.123 -127.173 -5.125.000

Mutatie

Begroting ná wijziging

-250.653 -302.092 -382.675 -182.943 -308.502 -61.819 -113.362 -170.607 -49.148 -1.821.800

-765.231 -1.193.643 -1.589.342 -742.067 -1.295.817 -242.741 -362.908 -578.731 -176.321 -6.946.800

N.B. De kolom ‘mutatie’ toont óók de budgettaire effecten van de inmiddels ter definitieve vaststelling aangeboden begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie. (€ 148.700)

Voorstel DB ODNV

Pagina 9 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Ter info: De deelnemers in de GR ODNV kunnen de hierboven gevraagde aanvullende bijdrage in beginsel deels dekken uit het op basis van de Jaarstukken 2021 aan hen uit te keren rekeningsaldo 2021 ad € 574.500. (Voor de verdeling hiervan zie bijlage 2 bij het voorstel tot definitieve vaststelling van de Jaarrekening 2021.) In de bijgevoegde concept-begrotingswijziging 2022 is e.e.a. nader gespecificeerd.

Voorstel DB ODNV

Pagina 10 van 10

versie datum: 17-6-2022