AP 6i. Commissievoorstel Programmabegroting 2025 en jaarschijf 2024 ODVeluwe

Commissievoorstel 1133893 Commissie: Datum commissievergadering: Agendapunt: Datum college: Onderwerp: Bevoegd orgaan: Portefeuillehouder: Behandeling: Stukken ter inzage: Bijlage(n):

Ruimte en Wonen 16 mei 2024 6i. 23 april 2024 Programmabegroting 2025 en jaarschijf 2024 ODVeluwe Gemeenteraad J. Groothuis Advies Geen. − Conceptraadsvoorstel; − Begeleidende brief aan raden en staten bij begroting 2025; − Ontwerp-programmabegroting 2025 ODVeluwe

Voorstel De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2025 en jaarschijf 2024 en geen gebruik te maken van het recht om hiertegen een zienswijze in te dienen. Geachte commissie, Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODVeluwe van 12 september 2024 staat de definitieve vaststelling van de Programmabegroting 2025 ODVeluwe geagendeerd. Gelet op de oprichting van de ODVeluwe per 1 januari 2024 zal in verband met de begrotingsrechtmatigheid over het begrotingsjaar 2024 deze ook nog formeel moeten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Voordat tot definitieve vaststelling kan worden overgegaan, worden de gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld voor 22 juni 2024 een zienswijze in te dienen tegen de voorliggende ontwerp Programmabegroting 2025 ODVeluwe en de jaarschijf 2024, welke aan de ontwerp Programmabegroting 2025 als bijlage 1 is toegevoegd. De ontwerpbegroting kent in de basis het karakter van een beleidsarme financiële begroting. Dit mede vanwege de recente start van de ODVeluwe en de onduidelijkheid wat de uiteindelijke gevolgen zijn als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

In financiële zin richt de begroting zich in hoofdzaak op herrekening van het bij het Bedrijfsplan ODVeluwe behorende Financieel plan ODVeluwe, welke gebaseerd is op de continuering van de reeds eerder met de deelnemers van de ODNV respectievelijk OVIJ overeengekomen bestaande dienstverlening. In de met elke afzonderlijke deelnemer afgesproken Samenwerkingsovereenkomst (SWO) 2024 is de omvang van de dienstverlening en verdeling van de inzet van ODVeluwe op de verschillende thema’s nader gedefinieerd.

-2-

Jaarschijf 2024 Gelet op de oprichting van de ODVeluwe per 1 januari 2024 zal in verband met de begrotingsrechtmatigheid over het begrotingsjaar 2024 de jaarschijf 2024 ook nog formeel moeten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Op grond van de voorliggende begroting stijgt de deelnemersbijdrage 2024 aan de ODVeluwe afgerond met € 424.000,-- ten opzichte van het financieel plan ODVeluwe wat samen met het bedrijfsplan ter voorbereiding van de fusie voor 2024 is opgesteld. Deze stijging bestaat voor circa € 285.000,-- uit toegenomen personeelslasten als gevolg van cao-ontwikkelingen die de in het financieel plan geraamde loonindex te boven gaan (circa 2%) en de budgettaire gevolgen van boven-formatieve plaatsing (1,78 fte) vanuit het fusietraject. Deze boven-formatieve plaatsing is in lijn met het vastgestelde plaatsingsplan ODVeluwe en de verwachting is dat de ODVeluwe deze situatie binnen een looptijd van 3 jaar weer in overeenstemming weet te brengen met de formatieve begroting. Verder wijzigt als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en overeenkomstig eerdere besluitvorming door het Algemeen Bestuur ODVeluwe de bijdrage aan het Gelder Ondergrond Overleg, wat leidt tot een verhoging van € 27.000. Als laatste heeft de stijging betrekking op met de gemeente Heerde afgesproken uitvoering van extra taken (€112.000,--).

De kosten voor deze aanvullende dienstverlening worden geheel doorbelast aan de gemeente Heerde. Ten opzichte van het Financieel plan behorende bij het bedrijfsplan ODVeluwe, welke als basis onder de fusie ligt, stijgt de bijdrage voor Nunspeet voor 2024 met circa € 23.000,--. Dit financieel nadelige effect kan gedekt worden uit het batig rekeningsaldo 2023 ODNV. Programmabegroting 2025 De voorliggende ontwerp Programmabegroting 2025 ODVeluwe is gebaseerd op de uitgangspunten die het Algemeen Bestuur hiervoor heeft vastgesteld in de AB vergadering van 14 december 2023. De verhoging van de begroting 2025 ODVeluwe ten opzichte van de jaarschijf 2024 ODVeluwe bedraagt circa 5,6% en houdt voornamelijk verband met de stijging van loonkosten. Voorgesteld wordt dit financiële effect mee te nemen in de eigen begroting 2025-2028. Overigens is de verhoging van 5,6% in lijn met de loonkostenindex die wij als Nunspeet zelf hanteren. Voorstel aan gemeenteraad Wij adviseren de gemeenteraad in te stemmen met de ontwerp Programmabegroting 2025 ODVeluwe en de jaarschijf 2024 en geen gebruik te maken van het recht om hiertegen een zienswijze in te dienen. WVDIJ

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester,

mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom