AP 6h. Bijlage financieel overzicht jaarprogramma 2023
Tekst van het document
tarief 2023:
Financieel overzicht jaarprogramma 2023 onderdeel jaarprogramma ontwikkeltrajecten voorbereiding en buffer uitschieters Omgevingswet informatiebeheer / Woo voorbereiding fusie optimaliseren bedrijfsprocessen, onderdeel Handboek reparatie datakwaliteit locatiedossiers overdracht bodemtaken provincie
€ 98,50
totaal uren
kosten uren
2.000
€ 197.000 €0
out-of-pocket
€ 68.876 € 262.775
totaal kosten
incidenteel / structureel
financiering
begrotingsprogramma/-onderdeel
opmerkingen
€ 197.000 € 68.876 € 262.775 € 59.100 € 31.520 € 400.000
incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel
reservering resultaat 2022 verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers
P5. Projecten Overhead Overhead Overhead P1. Vergunningverlening P5. Projecten
reservering voor aansluiten processen op Ow zie plan van aanpak BECIS bijdrage cf. Bedrijfsplan
p.m. p.m. p.m. p.m. € 9.850 € 36.520 € 82.740 € 88.650 € 9.850 p.m. p.m.
structureel structureel structureel structureel structureel structureel structureel structureel structureel structureel structureel
verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers SPUK THE verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers
P2. Toezicht & Handhaving P2. Toezicht & Handhaving P3. Advies P3. Advies Overhead P2. Toezicht & Handhaving P3. Advies P2. Toezicht & Handhaving P2. Toezicht & Handhaving Overhead P4. Stelseltaken
600 320 3.650
€ 59.100 € 31.520 € 359.525
p.m. p.m. p.m. p.m. 100 320 840 900 100 p.m. p.m.
p.m. p.m. p.m. p.m. € 9.850 € 31.520 € 82.740 € 88.650 € 9.850 p.m. p.m.
€ 5.000
TOTAAL
8.830
€ 869.755
€ 377.126
€ 1.246.881
SPUK THE reserveringen t.l.v. resultaat 2022 eenmalige bijdrage gemeenten gedekt door subsidie bodemtaken eenmalige verhoging bijdrage deelnemers jaarlijkse verhoging bijdrage deelnemers
900 2.000 3.650 920 1.360
€ 88.650 € 197.000 359.525 € 90.620 € 133.960
€0 €0 € 40.475 € 331.651 € 5.000
€ 88.650 € 197.000 € 400.000 € 422.271 € 138.960
controle
0 OK
€0 OK
€0 OK
€0 OK
Omgevingswet nieuwe complexe gemeentelijke bedrijven (overdracht provincie) uitvoering bodemtaken onder Ow - toezicht uitvoering bodemtaken onder Ow - advisering basisemissie Geluid (omvang werkzaamheden in onderzoek 2022)
p.m. 1.260 1.400 p.m.
p.m. € 124.110 € 137.900 p.m.
p.m. € 124.110 € 137.900 p.m.
structureel structureel structureel structureel
verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers
P2. Toezicht & Handhaving P3. Advies P3. Advies P3. Advies
activiteiten Gelders Stelsel informatiebeheer / Woo
p.m. p.m.
p.m. p.m.
p.m. p.m.
structureel structureel
verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers
P4. Stelseltaken Overhead
2.660
€ 262.010
€ 262.010
structureel
verhoging bijdrage deelnemers
nieuwe ontwikkelingen met gevolgen voor taakuitvoering Omgevingswet nieuwe complexe gemeentelijke bedrijven (overdracht provincie) uitvoering bodemtaken onder Ow - toezicht uitvoering bodemtaken onder Ow - advisering basisemissie Geluid (omvang werkzaamheden in onderzoek 2022) datagedreven werken ondermijning stikstofproblematiek energiebesparing circulaire economie informatiebeheer / Woo activiteiten Gelders Stelsel
€ 40.475
door de gemeenten is hiervoor bij de provincie een (dekkende) subsidie aangevraagd/verkregen voor inrichting taak en systemen
SPUK THE: 2022 t/m 2026
recapitulatie financiële dekking structureel incidenteel incidenteel incidenteel structureel
SPUK THE: 2022 t/m 2026 (dekkende) subsidie aangevraagd voor inrichting taak en systemen
overzicht p.m. posten ter nadere concretisering en besluitvorming
TOTAAL P.M.
€0
Pagina 1 van 2
recapitulatie totalen per begrotingsprogramma, om te slaan via verhoging bijdrage deelnemers
Incidentele kosten P1. Vergunningverlening P2. Toezicht & Handhaving P3. Advies P4. Stelseltaken P5. Projecten Overhead
320 0 0 0 3.650 600
€ 31.520 €0 €0 €0 € 359.525 € 59.100
€0 €0 €0 €0 € 40.475 € 331.651
€ 31.520 €0 €0 €0 € 400.000 € 390.751
incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel
verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers
P1. Vergunningverlening P2. Toezicht & Handhaving P3. Advies P4. Stelseltaken P5. Projecten Overhead
Structurele kosten P1. Vergunningverlening P2. Toezicht & Handhaving P3. Advies P4. Stelseltaken P5. Projecten Overhead
0 420 840 0 0 100
€0 € 41.370 € 82.740 €0 €0 € 9.850
€0 € 5.000 €0 €0 €0 €0
€0 € 46.370 € 82.740 €0 €0 € 9.850
structureel structureel structureel structureel structureel structureel
verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers verhoging bijdrage deelnemers
P1. Vergunningverlening P2. Toezicht & Handhaving P3. Advies P4. Stelseltaken P5. Projecten Overhead
indicatieve vertaling naar bijdrage per partner P1. Vergunningverlening Verdeelsleutels conform Programmabegroting 2023 (na wijziging) Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Puten Hattem Heerde Oldebroek Provincie Gelderland
P2. Toezicht & Handhaving
P3. Advies P4. Stelsel-taken
P5. Projecten
Overhead
TOTAAL
11,0% 17,2% 23,0% 10,6% 18,6% 3,5% 5,2% 8,3% 2,5%
11,0% 17,2% 23,0% 10,6% 18,6% 3,5% 5,2% 8,3% 2,5%
11,7% 18,0% 19,0% 13,5% 21,0% 5,0% 5,8% 6,0% 0,0%
11,2% 16,4% 16,8% 13,1% 18,9% 3,9% 5,9% 9,4% 4,4%
10,2% 18,4% 38,5% 3,7% 16,7% 1,7% 3,4% 7,4% 0,0%
11,2% 16,4% 16,8% 13,1% 18,9% 3,9% 5,9% 9,4% 4,4%
Aanvullende bijdrage incidenteel Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Puten Hattem Heerde Oldebroek Provincie Gelderland
€ 31.520 € 3.688 € 5.674 € 5.989 € 4.255 € 6.619 € 1.576 € 1.828 € 1.891 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ 400.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €0
€ 390.751 € 43.007 € 67.179 € 90.010 € 41.458 € 72.795 € 13.574 € 20.341 € 32.540 € 9.847
€ 822.271 € 96.695 € 122.853 € 145.999 € 95.713 € 129.415 € 65.150 € 72.169 € 84.431 € 9.847
Aanvullende bijdrage structureel Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Puten Hattem Heerde Oldebroek Provincie Gelderland
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ 46.370 € 5.193 € 7.605 € 7.790 € 6.074 € 8.764 € 1.808 € 2.736 € 4.359 € 2.040
€ 82.740 € 8.439 € 15.224 € 31.855 € 3.061 € 13.818 € 1.407 € 2.813 € 6.123 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ 9.850 € 1.084 € 1.693 € 2.269 € 1.045 € 1.835 € 342 € 513 € 820 € 248
€ 138.960 € 14.717 € 24.522 € 41.914 € 10.181 € 24.417 € 3.557 € 6.062 € 11.302 € 2.288
€ 31.520 € 3.688 € 5.674 € 5.989 € 4.255 € 6.619 € 1.576 € 1.828 € 1.891 €0
€ 46.370 € 5.193 € 7.605 € 7.790 € 6.074 € 8.764 € 1.808 € 2.736 € 4.359 € 2.040
€ 82.740 € 8.439 € 15.224 € 31.855 € 3.061 € 13.818 € 1.407 € 2.813 € 6.123 €0
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ 400.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €0
€ 400.601 € 44.091 € 68.872 € 92.279 € 42.503 € 74.630 € 13.916 € 20.853 € 33.360 € 10.095
€ 961.231 € 111.412 € 147.375 € 187.913 € 105.894 € 153.831 € 68.707 € 78.231 € 95.732 € 12.135
TOTAAL Aanvullende bijdragen (2023) Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Puten Hattem Heerde Oldebroek Provincie Gelderland
OK
Pagina 2 van 2