AP 6g. Bijlage Prognose Jeugd 2023 tbv mededelingenbrief cie MM 06-2023

PROGNOSE JEUGD 2023 (05-2023)

-2-

Inleiding Deze rapportage geeft inzicht in de ontwikkelingen van de zorgkosten voor jeugdhulp voor de deelnemende gemeenten EHZNEO binnen Meerinzicht. Allereerst wordt een toelichting geschreven op de totstandkoming van de eerste prognoseberekening over het jaar 2023, waarna een overzicht volgt van de prognose van de zorgkosten inzake de regio en daaropvolgend per gemeente. Deze zorgkosten 2023 zullen worden afgezet tegen de (laatst bekende) gemeentelijke begrotingen 2023. Meerinzicht geeft twee maal per jaar een prognose af over de ontwikkelingen van de zorgkosten van het lopende jaar. De prognose wordt berekend op basis van de indicaties van de cliënten en hetgeen per indicatie wordt uitgenut. Deze methode wordt ook bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerd, omdat deze methode een goede inschatting geeft van de werkelijke zorgkosten. Deze rapportage wordt in lijn met vorig jaar opgesteld in segmenten. De prognoseberekening is gebaseerd op de tarieven, die in 2023 van toepassing zijn. Hierbij is gerekend met de in de aanbesteding opgenomen indexatiepercentage. Dit percentage is voor de meeste segmenten 4,74% De werkwijze voor het opstellen van de prognoseberekening Jeugd 2023 is als volgt opgebouwd: 1.

Over de periode 01-10-2021 t/m 31-03-2023 is de uitnutting van de gefactureerde zorg berekend in een percentage per productcode per cliënt. Hiermee wordt een periode van 1,5 jaar als basis genomen. De werkelijke gefactureerde zorg per cliënt / per productcode wordt afgezet tegen de geïndiceerde zorg per cliënt / per productcode en uitgedrukt in een percentage. Door dit percentage over een periode van anderhalf jaar te berekenen, ontstaat er een stabiel beeld over de benutte en gefactureerde zorg ten opzichte van de geïndiceerde zorg. In tabel 1 worden de berekende percentages over de looptijd oktober 20210 – maart 20232 weergegeven per segment en per gemeente. Voor Zeewolde geldt dat een deel van de bekostiging via de Aankoopcentrale verloopt. Hierdoor kunnen de percentages afwijken;

2.

De gefactureerde zorg ten opzichte van de indicatie van de afgelopen 1,5 jaar is bepalend voor het berekenen van het uitnuttingspercentage. De te verwachten zorgkosten worden berekend aan de hand van de indicaties en het uitnuttingspercentage voor het lopende jaar. De percentages vanuit stap 1 worden gehanteerd; De te verwachten zorgkosten voor cliënten waarvoor nog niet gefactureerd is, zijn de verwachte zorgkosten geprognotiseerd. De percentages vanuit stap 1 worden ook hierbij gehanteerd; De nog te ontvangen facturen m.b.t. crediteurenbetalingen (lees: de handmatige betalingen buiten het berichtenverkeer om inzake niet-cliëntgebonden zorg) zijn grotendeels bepaald op basis van de cijfers uit de administratie per 26 april 2023, echter aangevuld met enkele jaarcijfers 2022(+indexatie 4,74%); Voor nieuwe verstrekkingen / nieuwe cliënten is op basis van het gemiddelde van het aantal verstrekkingen / cliënten van 01 januari 2023 t/m 31 maart 2023 bepaald wat de verwachte instroom is gedurende de periode vanaf april 2023. In tabel 2 worden de totalen per gemeente weergegeven die in deze stap zijn berekend. In de prognoseberekening van 01 april 2023 – 31 december 2023 is rekening gehouden met een de daling van het aantal cliënten die gebaseerd is op de daling over de periode van 01 oktober 2021 tot 31 maart 2023.

Ten opzichte van voorgaande prognoses wordt uitgegaan van een kortere periode, om beter aan te sluiten bij de dalende trend qua aantal cliënten. In onderstaande grafiek wordt dit gevisualiseerd.

3. 4. 5.

6.

-3-

In de grafiek op de volgende pagina worden verschillende lijnen getoond. De eerste lijn is de ontwikkeling van de huidige cliëntenaantallen op basis van de aanwezige indicaties. De overige lijnen zijn gebaseerd op basis van verschillende gemiddelden die berekend zijn over de volgende periode: 3 maand gemiddelde: 1 januari 2023 tot 31 maart 2023 6 maand gemiddelde: 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023 12 maand gemiddelde: 1 april 2022 tot 31 maart 2023

Grafiek 1 Ontwikkeling van het aantal cliënten 1 oktober 2021 – 31 december 2023

Tabel 2 Berekende prognose waarden ontbrekende cliënten / verstrekkingen (=stap 6)

-4-

Tabel 3 Berekende prognose waarden maatwerk (=stap 7) 7.

(NIEUW) Handmatig is het volume maatwerkovereenkomsten toegevoegd dat nog niet in de clientenadministratie verwerkt is hetgeen een financiële volume heeft van circa € 1,7 miljoen voor het jaar 2023. Zie onderstaande tabel. De achtergrond van de toename van deze maatwerkovereenkomsten is eerder besproken in het DVO-en inkoopoverleg met de gemeenten.

Effecten ontvlechting Zeewolde uit regio Flevoland t.a.v. jeugdhulp met verblijf Momenteel zijn de voorbereidingen voor de ontvlechting van Jeugdhulp met Verblijf voor Zeewolde uit de regio Flevoland in volle gang. Voor de prognose van Meerinzicht is het op dit moment niet mogelijk een actueel overzicht op te leveren van het meest actuele cliëntenbestand waarmee een doorkijk gegeven kan worden van de verwachte zorgkosten over 2023. Op dit moment is binnen Meerinzicht bekend dat op productcodes die binnen Meerinzicht worden gebruikt voor de zorgkosten die in 2023 overkomen vanuit Flevoland reeds € 371.000,- is uitbetaald (peildatum 11 mei 2023). Op basis van de prognoses zou dit resulteren in een totale som aan zorgkosten van € 1,8 miljoen over 2023. Aangezien de begroting van Meerinzicht hier niet op is aangepast voor 2023 zal dit tot een overschrijding van de zorgkosten leiden ten opzichte van de aangeleverde begroting gemeente Zeewolde. De afspraak met de betrokkenen van de gemeente Zeewolde is dat zij dit monitoren en dat in afstemming met Meerinzicht dubbelingen worden voorkomen. Kosten Koersterklas (vervolg op OJA) De werkgroep bedrijfsvoering Onderwijs Jeugd Arrangement (OJA) heeft in afstemming met de EHZOPEN gemeenten het arrangement eind 2022 beëindigd.

Bij de beëindiging is In afstemming met zorgaanbieders, Verschoorschool en toegangsteams afgesproken het onderdeel Koesterklas voort te zetten tot en met de zomer van 2024. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld met inkoop, beleid, contractmanagement, financieel adviseur en controller. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om de bedrijfsvoering te stroomlijnen ten aanzien van aan- en afmeldingen van leerlingen en vervolgens de doorbelasting naar EHZOPEN-gemeenten en daarbuiten. De nieuwe afspraken gaan in vanaf zomer 2023. Voor de prognose 2023 is uitgegaan van de overeenkomst met de zorgaanbieder en de prijsafspraken voor 2023. Voor 2024 wordt vooralsnog hetzelfde volume (plus indexatie) opgenomen, zodat wij er financieel vanuit gaan dat er een vervolg komt na de zomer 2024. De gemeenten hebben naast deze lasten ook te maken met aanvullende kosten (o.a. huisvesting). Deze worden door de gastheergemeente Elburg separaat in rekening gebracht en zijn hier dus niet in meegenomen. Covid-19 effecten Ten aanzien van de Covid-19 gerelateerde kosten (hier bedoeld de afwikkeling van de post Meerkostenregeling 2022 en de eventuele regeling van 2023) is op het moment van opstellen van de rapportage nog onbekend welk effect dit zal hebben op de zorgkosten in 2023. Het uitgangspunt is dat de toegekende Rijksbijdrage ten aanzien hiervan niet wordt overschreden.

In de Jaarrekening 2022 is de maximaal toegekende Rijksbijdrage voor de meerkostenregeling 2022 reeds als voorschot in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

-5-