AP 6f. Commissievoorstel 2e kwartaalrapportage 2023

Commissievoorstel 846772 Commissie: Datum commissievergadering: Agendapunt: Datum college: Onderwerp: Bevoegd orgaan: Portefeuillehouder: Behandeling: Stukken ter inzage: Bijlage(n):

Maatschappij en Middelen 7 september 2023 6f. 22 augustus 2023 Tweede Kwartaalrapportage 2023 Gemeenteraad W. Stoffer Advies 2e kwartaalrapportage 2023 (te raadplegen via Pepperflow). geen

Voorstel • Kennisnemen van de 2e kwartaalrapportage 2023; • De financiële consequenties van de 2e kwartaalrapportage 2023 via begrotingswijziging aanbieden aan de gemeenteraad.

Geachte commissie, Inleiding Hierbij wordt u de 2e kwartaalrapportage 2023 aangeboden. Deze uitgebreide rapportage geeft inzicht in de stand van zaken rond de realisatie van de geformuleerde maatregelen (met betrekking tot de elementen kwaliteit en tijd), de programma’s en projecten, de geformuleerde indicatoren, de realisatie op de investeringskredieten en de financiële stand van zaken van de taakvelden binnen de Programmabegroting 2023-2026. Vanwege personele onderbezetting is in deze rapportage geen stand van zaken rond de realisatie van de programma’s en projecten opgenomen. Argumenten/overwegingen In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de 2e kwartaalrapportage 2023 aangegeven. Structurele effecten zullen in de Programmabegroting 2024-2027 worden meegenomen.

-2-

Totaaloverzicht met financiële gevolgen 2023 en meerjarenperspectief Programma en taakveld 1. Sociaal domein 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Inburgering nieuwkomers) 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (ZonMw maatschappelijke zorg lokaal) 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (GALA Een tegen eenzaamheid) 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (GALA Welzijn op recept) 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (GALA aanpak preventie) 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (GALA mantelzorg) 1.4 WSW en beschut werk 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO (adm.wijz.) 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO (GALA mentale gezondheid) 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO (GALA valpreventie) 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO (GALA versterken sociale basis 1.71A Hulp bij het huishouden (WMO) (adm.wijz.) 1.71A Hulp bij het huishouden (WMO) (LPO 2023) 1.71B Begeleiding (WMO) (adm.wijz.) 1.71B Begeleiding (WMO) (LPO 2023) 1.71C Dagbesteding (WMO) (adm.wijz.) 1.71D Overige maatwerkarrangementen (adm,wijz,) 1.74A Jeugdhulp zonder verblijf 1.81A Beschermd wonen (WMO)

Lasten

Baten

-96.685 V 50.000 N 16.603 N 9.132 N 14.777 N 16.603 N 49.007 N -25.400 V 11.622 N 85.507 N 60.602 N 32.700 N 150.000 N 800.000 N 125.000 N -800.000 V -7.300 V 120.000 N

-96.685 N 50.000 V 16.603 V 9.132 V 14.777 V 16.603 V

Incidenteel

Structureel

49.007 N -25.400 V 11.622 V 85.507 V 60.602 V 32.700 N 150.000 N 800.000 N 125.000 N -800.000 V -7.300 V 120.000 N 695.896 V -695.896 V

Totaal 0 0 0 0 0 0 49.007 N -25.400 V 0 0 0 32.700 N 150.000 N 800.000 N 125.000 N -800.000 V -7.300 V 120.000 N -695.896 V

2. Onderwijs 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voorschoolse educatie ontheemde peuters)

45.000 N

45.000 V

0

4. 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.4 4.4

Volksgezondheid en Milieu Volksgezondheid (GALA gezondheidsachterstanden) Volksgezondheid (GALA kansrijke start) Volksgezondheid (GALA aanpak overgewicht) Volksgezondheid (GALA leefomgeving) Volksgezondheid (GALA OKO en vroegsignalering) Volksgezondheid (GALA versterken functies GGD) Milieubeheer (Duurzaam Nunspeet) Milieubeheer (ODNV)

33.207 N 24.905 N 29.056 N 16.603 N 4.151 N 4.151 N 515.489 N 60.200 N

33.207 V 24.905 V 29.056 V 16.603 V 4.151 V 4.151 V 515.489 V 60.200 N

0 0 0 0 0 0 0 0 60.200 N

6. Veiligheid 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer (onderhoudsbudget) 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer (bijdrage VNOG)

-40.000 V 50.000 N

-40.000 V 50.000 N

-40.000 V 50.000 N

7. Sport, cultuur en recreatie 7.1 Sportbeleid en activering (comb.funct. GALA) 7.1 Sportbeleid en activering (combinatiefuncties alg. uitkering) 7.2 Sportaccommodaties (GALA)

148.599 N -123.929 V 21.584 N

0 -123.929 V

0 -123.929 V 0

20.000 N 55.000 N 166.000 N -100.000 V -100.000 V -49.007 V -120.000 V 123.929 N -480.187 V 0 -27.600 V 695.896 N

20.000 N 55.000 N 166.000 N -100.000 V -100.000 V -49.007 V -120.000 V 123.929 N -480.187 V 0 -27.600 V 695.896 N

9. Bestuur en ondersteuning 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden 9.4 Overhead (werkzaamheden VPB) 9.4 Overhead (personeelslasten en nieuwe CAO) 9.61 OZB woningen 9.61 OZB Niet woningen 9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds (Participatie) 9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds (Jeugd) 9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds (combinatiefuncties) 9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds (loon- en prijsontwikkeling) 9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds (diverse stelposten) 9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds (uitkeringsfactor 2022) 9.10 Mutaties reserves (dotatie Beschermd wonen)

148.599 V 21.584 V

20.000 N 55.000 N 166.000 N

241.526 N

100.000 V 100.000 V 49.007 V 120.000 V -123.929 N 480.187 V 241.526 V 27.600 V

695.896 N

2.579.606 N 2.701.193 V De vet gedrukte bedragen hebben een budgettaire uitkomst van deze rapportage als gevolg. Uitkomsten 2023 Saldo begroting 2023 Uitkomst 1e kwartaalrapportage 2023 Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2023 Totaal in 2023 voorlopig te storten in de algemene reserve

0V 208.600 N -121.587 V 87.013 N

-121.587 V

0

-121.587

-3-

Toelichting aanpassingen met budgettaire gevolgen Taakveld 1.71A Hulp bij het huishouden (WMO) In de jaarrekening 2022 hebben wij uw raad geïnformeerd over verwachte tekorten bij de loongerelateerde Wmo-producten. Dit in verband met de forse inflatie en de cao’s die daar in meegegroeid zijn plus een toename van het aantal aanvragen. Met eventuele begrotingsvoorstellen is gewacht tot de meicirculaire 2023 omdat er dan beter zicht is op eventuele landelijke compensatie voor de loon en prijsontwikkeling en geïndexeerde Wmo-tarieven per 1 januari 2023. Uit extrapolatie van financiële cijfers van 2023 blijkt dat de verwachte ontwikkeling van de loongerelateerde Wmo-producten hulp bij het huishouden en begeleiding inderdaad bevestigd wordt waardoor een aanpassing vereist is. Voorgesteld wordt om incidenteel de begroting aan te passen met een bedrag van € 150.000,--. Taakveld 1.71B Begeleiding (WMO) Voor het taakveld Begeleiding (WMO) geldt hetzelfde als het hierboven geschetste beeld bij het taakveld Hulp bij het huishouden (WMO). Ook hier dient op basis van de verwachte ontwikkeling van de loongerelateerde onderdelen een aanpassing plaats te vinden. Voorgesteld wordt om incidenteel de begroting aan te passen met een bedrag van € 125.000,--. Taakveld 4.4 Milieubeheer Voor de ODNV heeft de raad op 1 juni jl ingestemd met de begrotingswijziging 2023.

In dat kader is besloten het batig jaarsaldo 2022 van € 85.218,- ter dekking in te zetten voor het verwachte tekort 2023 van ruim € 145.000. Voorgesteld wordt om van het resterende tekort de begrote lasten van de ODNV te verhogen met € 60.200,-. Taakveld 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer Ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage aan de VNOG is met ingang van begrotingsjaar 2023 een post aan deze bijdrage toegevoegd: demarcatie onderhoud brandweerkazernes. Onze gemeenteraad heeft destijds op de begrotingswijziging naar aanleiding van dit onderwerp een zienswijze bij de VNOG ingediend. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen hebben met de gemeenten gesprekken plaatsgehad over de kosten van de demarcatie. Uiteindelijk heeft dit voor Nunspeet geleid tot een hogere gemeentelijke bijdrage van € 50.000,-. Zoals aangegeven kan deze voor € 40.000,- gedekt worden uit het onderhoudsbudget brandweerkazernes. Dit leidt tot een begrotingswijziging van (onderhoud) brandweerkazernes naar (gemeentelijke bijdrage) VNOG. Voor het resterende verschil van € 10.000,- wordt voorgesteld om hiervan de begrote lasten van de gemeentelijke bijdrage incidenteel te verhogen. Voor 2024 is de stijging van de gemeentelijke bijdrage meegenomen in de financiële verkenning Programmabegroting 20242027.

Taakveld 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden Voor boekjaar 2022 was via nieuw beleid € 20.000,- budget aangevraagd voor de taxatie van gemeentelijke gebouwen. Deze taxatie is nodig in verband met de verzekering. Omdat deze werkzaamheden in 2022 niet waren uitgevoerd, was het de bedoeling dit budget via de overhevelingen mee te laten nemen naar 2023. Per abuis is deze overheveling niet meegenomen in het (raads-)voorstel voor de overhevelingen. Omdat deze werkzaamheden in 2023 worden uitgevoerd, wordt geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen € 20.000,- als incidenteel budget beschikbaar te stellen via de tweede kwartaalrapportage 2023.

-4-

Taakveld 9.4 Overhead Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is een beperkt budget geraamd van externe ondersteuning. In verband deze complexe materie zal in 2023 ook inhuur van externe expertise plaatsvinden. Op dit onderdeel is nu sprake van een budgetoverschrijding van € 30.000,-. Voorgesteld wordt naast deze overschrijding van € 30.000,een aanvullend budget van € 25.000,- beschikbaar te stellen omdat in de loop van dit jaar ook aanvullende inhuur voor dit onderwerp nodig wordt geacht. In de eerste kwartaalrapportage is al melding gedaan van de financiële gevolgen van het nieuwe CAO akkoord. Vanwege een eventuele vrijval van de personeelslasten door het niet invullen van vacatures, is er toen geen bedrag gerapporteerd. De gevolgen van de CAO verhoging, de aanpassing van het functiehuis, verminderd met het niet invullen van vacatures bedragen € 166.000,--. Voorgesteld wordt om de lasten hiervoor met dit bedrag te verhogen. Taakveld 9.61 en 9.62 OZB Woningen en Niet-woningen Bij de berekening van de tarieven voor de onroerende zaakbelasting worden diverse aannames gedaan. Als gevolg van een volumegroei van de WOZ is er sprake van een meeropbrengst van de totale ozb-opbrengst (inclusief taakveld 9.62 OZB niet woningen) van circa € 200.000,--. Voorgesteld wordt om de geraamde baten 2023 met dit bedrag te verhogen.

Taakveld 9.7 Algemene uitkeringen Gemeentefonds Bij de meicirculaire 2023 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2024 t/m 2027 maar ook voor een aantal incidentele taken in 2022 en 2023. Voorgesteld om de effecten voor de jaren 2022 en 2023 met positieve resultaten van respectievelijk € 27.600,-- en € 766.791,-- in 2023 te verwerken. In de circulaires wordt regelmatig extra budget beschikbaar gesteld voor "nieuw" uit te voeren taken waarvoor binnen de gemeente nog beleid dient te worden gemaakt. De hiermee samenhangende middelen worden binnen de algemene uitkering gereserveerd in afwachting van dit beleid. Uit de voorgaande circulaires resteert hiervan nog een bedrag van bijna € 1.577.000,-. Ook in de meicirculaire 2023 zijn voor diverse taken weer extra middelen toegekend: • Jeugdhulp kinderen in een AZC • Voorschoolse voorziening peuters • Armoedebestrijding kinderen vanaf 2024 • Einde lening inburgeringsplichtig (ELIPs) • Wet Goed Verhuurderschap • Leerlingenvervoer Oekraïne • Taal voor ontheemden uit Oekraïne • Maatschappelijke begeleiding • Aanpak armoede en schulden • Flankerend beleid energiearmoed Totaal

€ 8.469 (structureel) € 850 (structureel) € 0 (structureel vanaf 2024) € 2.021 € 5.466 (structureel) € 89.372 € 38.101 € 14.220 € 36.901 € 46.126 € 241.526

Voorgesteld wordt om bovenstaande bedragen binnen taakveld 9.7 als stelpost algemene uitkering op te nemen.

-5-

Binnen de hogere uitkering gemeentefonds is ook een bedrag van € 49.007,-- bestemd voor Participatie. Voorgesteld wordt de lasten op taakveld 1.4 WSW en beschut werk met dit bedrag te verhogen. Met de invoering van de brede SPUK-regeling wordt de Algemene uitkering verlaagd voor het deel combinatiefuncties. Hiermee was een structureel bedrag gemoeid van € 123.927,--. Voorgesteld wordt om binnen taakveld 7.1 en 9.7 de aanpassing structureel door te voeren. Binnen de gemeentelijke begroting beslaat het onderdeel Jeugd ongeveer een vijfde deel. Voorgesteld wordt om als loon- en prijscompensatie voor 2023 incidenteel vanuit de hogere algemene uitkering een bedrag van € 120.000 toe te voegen aan taakveld 1.74A Jeugdhulp. Het resterende deel 2023 van € 480.187,-- geldt als algemeen dekkingsmiddel. Voorgesteld wordt om dit bedrag samen met het voordeel 2022 met een bedrag van € 27.600,-- incidenteel in 2023 te verwerken. Bij de programmabegroting 2023-2026 was vanuit voorzichtigheidsoogpunt, vanwege de herijking van het gemeentefonds, een stelpost ingeboekt van € 1.431.000,-- Bij verwerking van de septembercirculaire 2023 zal bezien worden in hoeverre deze stelpost voor 2023 aanpassing behoeft. Bij de voorbereiding van de begroting 2024-2027 is de uitkomst van de meicirculaire 2023 als uitgangspunt genomen en zijn vanuit voorzichtigheid geen stelposten ingeboekt.

Toelichting budgettair neutrale aanpassingen Taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Van het ministerie van SZW is de definitieve vaststelling van de uitkering wet Inburgering 2022 ontvangen. Deze vaststelling valt lager uit als de voorlopige uitkering die de gemeente in voorgaande jaren heeft ontvangen. Voorgesteld wordt om zowel de budgetten bij de baten als lasten incidenteel te verlagen met een bedrag van € 96.685,--. Door ZonMw is een subsidie van € 50.000,-- toegekend voor het project Lokaal talent Nunspeet Ontdek jezelf met MDT. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten binnen het onderdeel Maatschappelijke zorg lokaal voor dit bedrag aan te passen. Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Mentale gezondheid, Mantelzorg, Eén tegen eenzaamheid, Welzijn op recept en Coördinatie regionale aanpak preventie. Voor de jaren 2023-2026 zijn resp.

de volgende bedragen toegekend € 57.115,--, € 61.099,--, € 61.098,-- en € 37.340,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen.

-6-

Taakveld 1.4 WSW en beschut werk Bij de meicirculaire 2023 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2024 t/m 2027 maar ook voor een aantal incidentele taken in 2023. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging in van de inkomsten Participatie binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 49.007,--. Voorgesteld wordt om het onderdeel Bijdrage sociale werkvoorziening met dit bedrag te verhogen. Taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO Vanwege een actualisatie van diverse WMO budgetten zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter binnen programma 1. Vanuit taakveld 1.6 wordt een bedrag van € 25.400,-- overgeheveld naar taakveld 1.71A Hulp bij het huishouden (WMO). Voorgesteld wordt om deze aanpassing conform uit te voeren. Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Valpreventie en Versterken sociale basis. Voor de jaren 2023-2026 zijn respectievelijk de volgende bedragen toegekend € 157.731,-, € 146.937,-- , € 146.937,-- en € 126.127,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen. Taakveld 1.71A Hulp bij het huishouden (WMO) Vanwege een actualisatie van diverse WMO budgetten zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter binnen programma 1. Vanuit taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) wordt een bedrag van € 25.400,-- overgeheveld naar taakveld 1.71A Hulp bij het huishouden (WMO). Vanuit taakveld 1.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) wordt € 7.300,-- naar dit taakveld overgeheveld. Voorgesteld wordt om deze aanpassing conform uit te voeren. Taakveld 1.71B Begeleiding (WMO) Vanwege een actualisatie van diverse WMO budgetten zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter binnen programma 1. Vanuit taakveld 1.71C Dagbesteding (WMO) zal een bedrag van € 800.000,-- naar taakveld 1.71B Begeleiding (WMO) worden overgeheveld. Voorgesteld wordt om deze aanpassing conform uit te voeren.

Taakveld 1.71C Dagbesteding (WMO) Vanwege een actualisatie van diverse WMO budgetten zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter binnen programma 1. Vanuit dit taakveld wordt € 800.000,-- naar taakveld 1.71B Begeleiding (WMO) overgeheveld. Voorgesteld wordt om deze aanpassing conform uit te voeren.

-7-

Taakveld 1.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) Vanwege een actualisatie van diverse WMO budgetten zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter binnen programma 1. Vanuit taakveld 1.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) wordt € 7.300,-- naar taakveld 1.71A Hulp bij het huishouden (WMO) overgeheveld. Voorgesteld wordt om deze aanpassing conform uit te voeren. Taakveld 1.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Nu het niet meer mogelijk is om vanuit de algemene uitkering het onderdeel Jeugdhulp expliciet in beeld te krijgen, is het reëel om vanuit het algemene deel van de uitkering Gemeentefonds een bedrag bij te ramen voor loon en prijscompensatie. Voorgesteld wordt om met als dekking vanuit deze algemene uitkering een bedrag van € 120.000,-- toe te voegen aan het budget Jeugdzorg. Taakveld 1.81A Beschermd wonen (WMO) Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk het bestedingsvoorstel van het positieve resultaat 2022 verstrekt. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 695.896,--. Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Voorstel is om het totale bedrag te storten in de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren. Taakveld 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Via het ministerie van OCW is voor 2023 een specifieke uitkering verstrekt van € 45.000,- voor de dekking van de extra kosten voor de ondersteuning van gemeenten bij het aanbieden van voorschoolse educatie aan ontheemde peuters. Voorgesteld wordt om binnen dit taakveld de baten en lasten van dit onderdeel incidenteel te verhogen. Taakveld 4.1 Volksgezondheid Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Gezondheidsachterstanden, Kansrijke start, Aanpak overgewicht, Leefomgeving, OKO en alcoholproblematiek en het versterken van de kennis-/adviesfunctie van de GGD. Voor de jaren 2023-2026 zijn respectievelijk de volgende bedragen toegekend € 112.072,--, € 113.732,-- , € 113.732,-- en € 66.383,--.

Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen. Taakveld 4.4 Milieubeheer Voor klimaat- en energiebeleid zijn door het ministerie voor klimaat en energie voor de jaren 2023, 2024 en 2025 respectievelijk bedragen beschikbaar gesteld van € 515.489,- , € 520.165,en € 524.841,-. Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor het behalen van de doelstellingen die genoemd zijn in de Klimaatwet. Voorgesteld wordt om de baten en lasten binnen het onderdeel Duurzaam Nunspeet met deze bedragen te verhogen.

-8-

Taakveld 7.1 Sportbeleid en activering Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Het uiteindelijke doel is een gezonde generatie in 2040. De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor het onderdeel Brede regeling combinatiefuncties betekent dit een hogere toekenning in de vorm van een specifieke uitkering van € 148.599,-- voor de jaren 2023-2025 en voor 2026 € 143.553,--. Voorgesteld wordt om de raming van deze baten voor dit onderdeel aan te passen. In de programmabegroting waren al structurele lasten opgenomen van € 123.927,--. Dit was een onderdeel van de algemene uitkering onder taakveld 9.7. Voorgesteld wordt om de lasten voor 2023-2025 te verhogen met € 24.670,-- en voor 2026 te verhogen met € 19.626,--. Taakveld 7.2 Sportaccommodaties Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040.

De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor het onderdeel sportakkoord is voor de jaren 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 21.584,--, en voor het jaar 2026 € 16.596,-- beschikbaar. Voorgesteld wordt om zowel de geraamde baten als lasten voor dit onderdeel aan te passen. Taakveld 9.10 Mutaties reserves Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk het bestedingsvoorstel van het positieve resultaat 2022 verstrekt. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 695.896,--. Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om het totale bedrag te storten in de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren. Publicatie 2e kwartaalrapportage 2023 De 2e kwartaalrapportage 2023 is te raadplegen via Pepperflow. De rapportage is gepubliceerd in de begrotingsapp (https://nunspeet.begrotingonline.nl). Stand van zaken gemeentelijke indicatoren In de gepubliceerde versie zijn de gemeentelijke indicatoren te benaderen via de tegels van de afzonderlijke programma’s of via de button “Programma’s” (rechtsboven in het scherm).

Via het menu links in het scherm zijn onder “Wat willen we bereiken” de indicatoren in te zien. Stand van zaken taakvelden, investeringen en maatregelen In de gepubliceerde versie is via de button “Activiteiten” o.a. een selectie te maken op diverse programma’s maar b.v. ook op de kleurindicatoren geld waarmee bij selectie van de kleur (oranje, rood) alleen de afwijkende zaken in beeld verschijnen.

-9-

Stand van zaken programma's en projecten Vanwege personele onderbezetting is in deze rapportage geen stand van zaken rond de realisatie van de programma’s en projecten opgenomen. JVELD

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester,

mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom