AP 6d. Commissievoorstel overhevelingen budgetten 2021

Commissievoorstel 14084 Commissie: Datum commissievergadering: Agendapunt: Datum college: Onderwerp: Bevoegd orgaan: Portefeuillehouder: Behandeling: Stukken ter inzage: Bijlage(n):

Maatschappij en Middelen 3 februari 2022 6d. 11 januari 2022 Overhevelingen budgetten 2021 Gemeenteraad L. van der Maas Advies Niet van toepassing Niet van toepassing

Voorstel De raad voorstellen:  De lijst met over te hevelen jaarbudgetten 2021 vast te stellen;  Kennis te nemen van de redenen voor overheveling van de jaarbudgetten 2021;  Vooruitlopend op de vaststelling van het rekeningsaldo 2021 voor de overhevelingen een bedrag van € 3.220.600,-- beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene reserve.

Geachte commissie, Inleiding Op dit moment is begonnen met de voorbereidingen voor de jaarrekening 2021. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt onder andere aandacht besteed aan de nog te betalen posten. Er is sprake van een aantal restantbudgetten waarvan bij het opstellen van de jaarrekening al duidelijk is dat de lasten door omstandigheden pas in het volgende boekjaar volgen. Dit noemen we de ‘nog te betalen posten onder de streep’. Dergelijke lasten worden overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording (BBV; gemeentelijke verslaggevingsregels) niet in het lopende boekjaar geboekt. Om te voorkomen dat hierdoor een onderuitputting in het lopende boekjaar wordt gevolgd door een overschrijding in volgend boekjaar wordt de raad voorgesteld de desbetreffende restantbudgetten af te zonderen uit het rekeningresultaat. Volgens het BBV moet dit expliciet door tussenkomst van de raad via een onttrekking aan de algemene reserve geschieden. Door de afgesproken toepassing van het begrip ‘te betalen posten’ kunnen diverse restantbudgetten niet op voorhand worden ingezet in 2022. Bijkomend hierbij is dat het budgetrecht bij de raad ligt en hierdoor moet worden gewacht tot de vaststelling van de jaarrekening in juni 2022 voordat de kosten gemaakt mogen worden. Dit kan leiden tot vertraging van werkzaamheden in de tussenliggende periode.

Conform bestendige gedragslijn wordt een lijst met over te hevelen budgetten in februari vooruitlopend op de jaarrekening aan de raad ter goedkeuring voorgelegd. Over te hevelen budgetten 2021 Door middel van een inventarisatie bij de diverse afdelingen / teams is onderstaande lijst met over te hevelen budgetten 2021 opgesteld:

-2-

Omschrijving Programma 1 Sociaal domein Gebiedsfonds vitale kernen Vrijwilligerswerk Ondersteuning mantelzorg Kansrijk wonen Straathoekwerk (JOP Nunspeet) Inburgering nieuwkomers Preventief jeugdbeleid Inkomensregelingen TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) Re-integratie Verhoging taalniveau statushouders Transformatie WMO Schuldhulpverlening

Programma 2 Onderwijs Vervolgonderzoek inpassing Juniorcollege in Veluvine

Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing Handhaving in het buitengebied Project snippergroen en onrechtmatig gebruik Opstellen verschillende bestemmingsplannen Middelen invoering omgevingswet Basis registratie vastgoed Update woonvisie / onderzoek woon/zorg Advisering bouwbesluit Inhuur juridische capaciteit VTH Pilotproject Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Programma 4 Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid Ondehoudsbudget Rode Kruis gebouw Geluidskaart Watmtetransitie Werkschuur begraafplaats Nunspeet West

Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen Vierhouten

Programma 6 Veiligheid Toezicht en handhaving corona

Bedrag

35.000 10.000 41.000 75.000 20.000 140.000 14.500 50.000 65.000 22.000 200.000 20.000 692.500

20.000 20.000

25.000 191.000 195.250 338.900 20.000 20.000 35.800 42.000 53.000 920.950

20.000 5.250 7.500 237.000 32.600 302.350

80.000 80.000

7.500 7.500

-3-

Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Eenmalige subsidies aan sportverenigingen Uitvoeringsbudget Sportakkoord Sportaccommodatie de Eendracht Muziekonderwijs Amateurkunsten Volksfeesten Cultuurhistorisch beleid Cultuurhistorisch beleid Kunst en cultuurbeleid Kunstbeoefening muziek/zang Monumentenzorg Onderhoud molen De Maagd Bevordering toerisme

Programma 8 Economische zaken Controles tbv toeristenbelasting Controles tbv forensenbelasting

Programma 9 Bestuur en ondersteuning Verkziezingen Loon naar werken Inhuurbudget cluster gegevens Inhuurbudget teammanager Informatie/informatiemanager Inhuurbudget procebegeleider Infra Loonkosten trainee juridisch medewerker Cultuurtraject Inhuur ten behoeve van data gedreven werken Nulmeting samenhangende objectregistratie WOZ validatie Privacy Inventarisatie archief 1972-2000 door streekarchivariaat Stelposten algemene uitkering gemeentefonds Stelposten algemene uitkering gemeentefonds

Totaal voorgestelde overhevelingen 2021

6.900 74.900 15.000 14.500 12.700 3.300 6.200 40.700 26.100 5.390 42.500 28.000 45.000 321.190

25.000 10.000 35.000

30.500 50.000 93.600 19.500 47.500 39.500 30.000 10.000 15.000 20.000 12.750 22.000 177.860 272.900 841.110 3.220.600

Hieronder wordt per overheveling een korte toelichting gegeven. Programma 1 Sociaal domein Gebiedsfonds vitale kernen Vanuit het burgerfonds is per jaarlijks een bedrag beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Voor het burgerfonds geldt dat het niet benutte deel van het beschikbare budget op basis van de vastgestelde kaders van het burgerfonds mag worden overgeheveld naar het daaropvolgende kalenderjaar. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 35.000,-- toe te voegen aan het budget 2022.

-4-

Vrijwilligerswerk De activiteiten in het Nationaal Jaar van de Vrijwillige inzet 2021 hebben door corona voor een deel niet kunnen plaatsvinden in 2021. Dit betreft o.a. de Dag van de Vrijwilliger die is verplaatst naar maart 2022 en workshops die zijn verplaatst naar voorjaar 2022. De organisatie is al financiële verplichtingen aangegaan. Om daaraan te kunnen voldoen wordt voorgesteld de hiermee gemoeid zijn de middelen van € 10.000,-- over te hevelen naar 2022. Het reguliere budget 2022 wordt ingezet voor de activiteiten 2022 van het Servicepunt Vrijwilligers. Ondersteuning mantelzorg Voor de mantelzorgwaardering wordt gebruik gemaakt van waardebonnen. De verstrekte bonnen in 2021 kunnen tot en met oktober 2022 worden verzilverd bij de deelnemende organisaties. De uitbetaling van de verzilverde bonnen aan deze organisatie vindt daarom ook in 2022 plaats. Voorgesteld wordt een budget van € 41.000,-- over te hevelen. Kansrijk wonen Kansrijk wonen wordt samen met de regio vormgegeven vanaf 2019. In 2021 zijn er twee woningen via Omnia bij de gemeente aangeboden voor wonen voor kwetsbare doelgroepen. In 2021 heeft verdere planvorming rondom deze woningen plaatsgevonden. In december is de subsidieaanvraag voor deze woningen ontvangen.

Omdat er nog werk werd uitgevoerd aan de woningen en er gezocht werd naar de aansluiting met de opgaven voor maatschappelijke zorg wordt voorgesteld een bedrag van € 75.000,-- over te hevelen naar 2022. Straathoekwerk Voor het realiseren van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) in de kern van Nunspeet loopt op dit moment een traject rondom een omgevingsvergunning (omgevingsdialoog). Voor de realisatie is een bedrag geraamd van € 20.000,-- Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022. Inburgering nieuwkomers Voor de implementatie van de nieuwe wet inburgering die per 1 januari 2022 van kracht wordt heeft het rijk incidenteel gelden beschikbaar gesteld. De implementatie is nog niet afgerond en verwacht wordt dat nog de nodige kosten in 2022 gemaakt moeten worden. Ook voor maatschappelijke begeleiding van statushouders is extra geld uitgekeerd. Momenteel is er enige vertraging op de taakstelling huisvesting statushouders en zullen de middelen 2021 benodigd zijn voor de maatschappelijke begeleiding in 2022. Bovendien wordt voor 2022 een hogere instroom van statushouders verwacht. Voorgesteld wordt een bedrag van € 140.000,-- over te hevelen naar 2022. Dit bedrag bestaat bijna geheel uit incidenteel door het Rijk verstrekte middelen (geoormerkt) in 2021.

Preventief jeugdbeleid Voor het landelijke actieprogramma Kansrijke Start heeft de gemeente Nunspeet middelen ontvangen voor de jaren 2020, 2021 en 2022. De startbijeenkomst heeft vanwege de coronamaatregelen online plaatsgevonden. De werkconferentie (fysiek) is verplaatst naar 2022. Zoals aangegeven worden de overige middelen besteed aan deskundigheidsbevordering, de verplaatste werkconferentie en als incidentele impuls om aan naar voren gekomen knelpunten te werken. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 14.500,-- over te hevelen naar 2022.

-5-

Inkomensregelingen TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) Betreft geoormerkte middelen uit het 3e coronasteunpakket bedoeld voor het overeind houden van de dienstverlening schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en re-integratie. Aanvragen voor schuldhulpverlening lopen vaak achter op de werkelijke economische situatie. We verwachten in 2022 een toename van het aantal aanvragen schuldhulpverlening als gevolg van de coronacrisis. Daarom het voorstel een bedrag van € 50.000,-- over te hevelen naar 2022 Re-integratie Door corona zijn er minder re-integratietrajecten en -voorzieningen ingezet dan in een reguliere situatie. Voor 2022 zal een inhaalslag gemaakt worden. Voorgesteld wordt een restantbudget van € 65.000,-- over te hevelen naar 2022. Verhoging taalniveau statushouders Betreft geoormerkte middelen om de zogenaamde ‘ondertussengroep’ te ondersteunen. Deze groep statushouders is inburgeringsplichtig onder de ‘oude’ wet inburgering. Iedere statushouder die inburgeringsplichtig wordt vanaf 1 januari 2022 valt onder de nieuwe wet inburgering. Omdat statushouders in de oude wet hun inburgeringsplicht conform het oude stelsel moeten behalen, zullen we nog voor ongeveer 3 jaar statushouders in deze groep begeleiden.

Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 22.000,-- over te hevelen om deze ‘ondertussengroep’ de komende 3 jaar een extra impuls te geven en te begeleiden naar werk/participatie en taalverbetering te stimuleren. Transformatie WMO Momenteel vinden er diverse ontwikkelingen plaats binnen het sociaal domein, waaronder het programma sociaal domein, waar meer inzet voor nodig is dan begroot. Deze ontwikkelingen lopen door in 2022. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 200.000,-- voor deze doorontwikkeling over te hevelen naar 2022. Schuldhulpverlening Betreft geoormerkte middelen uit het 3e coronasteunpakket bedoeld voor het overeind houden van de dienstverlening schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en re-integratie. Aanvragen voor schuldhulpverlening lopen vaak achter op de werkelijke economische situatie. We verwachten in 2022 een toename van het aantal aanvragen schuldhulpverlening als gevolg van de coronacrisis. Daarom het voorstel een bedrag van € 20.000,-- over te hevelen naar 2022. Programma 2 Onderwijs Onderzoek inpassing Juniorcollege (in Veluvine) In het afgelopen jaar is samen met Veluvine gekeken naar mogelijkheden om de exploitatie toekomstbestendig(er) te maken. Een van de te onderzoeken opties is de inpassing van het Juniorcollege in het gebouw van Veluvine (in plaats van nieuwbouw aan het Nuborgh college).

Een eerste quickscan en gesprekken met het Juniorcollege en Veluvine vormen de basis voor een verder onderzoek naar de inpassing. Hierom wordt voorgesteld een het niet-ingezette deel van het budget voor dit onderwerp (€ 20.000,-) over te hevelen.

-6-

Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing Handhaving in het buitengebied Bij de behandeling van de kaders HUP 2022 is aangegeven dat begin 2022 bezien zal worden of er extra middelen moeten worden ingezet voor de handhaving in het Buitengebied. Vooruitlopend op deze afweging wordt voorgesteld het resterende handhavingsbudget van € 25.000,- over te hevelen. Project snippergroen en onrechtmatig gebruik Werkzaamheden kunnen pas in 2022 worden uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen. Door verkoop van gronden wordt in december 2021 het budget deels gevuld en dekking gerealiseerd. Het budget onrechtmatig grondgebruik is eind november 2021 beschikbaar gesteld door college. Opstellen verschillende bestemmingsplannen T.b.v. het opstellen van verschillende bestemmingsplannen zijn middelen noodzakelijk. Door verkoop van gronden wordt in december 2021 het budget deels gevuld en dekking gerealiseerd. Middelen invoering omgevingswet T.b.v. de invoering van de omgevingswet zijn in het verleden en via nieuw beleid middelen beschikbaar gesteld. Aangezien de invoering van de wet meermaals is uitgesteld zullen een gedeelte van de bestedingen pas plaatsvinden in 2022. Voorgesteld wordt deze middelen daarom over te hevelen. Nb. Een gedeelte van de middelen is in december 2021 middels een collegevoorstel aangevraagd.

Het betreft hier reeds beschikbaar gesteld nieuw beleid door de raad. Basisregistratie Vastgoed Eind 2021 is de vacature vastgoed ingevuld waardoor pas in 2022 kan worden gestart met opzetten en vullen systeem. Update woonvisie / onderzoek woon/zorg Mogelijke update woonvisie en onderzoek woon / zorg wat nog niet volledig is betaald. Woningbouwcijfers dienen blijvend te worden geactualiseerd en onderzoek woon zorg is vertraagd. Advisering bouwbesluit Alle bouwaanvragen moeten worden getoetst aan het Bouwbesluit. Deze toetsing wordt gedaan door een externe partij vanwege de specialistische kennis die hiervoor benodigd is. Het inhuur budget voor 2022 is niet toereikend om de inhuur te bekostigen. Inhuur juridische capaciteit VTH Inhuur is aangegaan en geaccordeerd middels college besluiten in 2021 en loopt door in 2022. Pilotproject Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Pilotproject is net gestart. De kosten zullen in 2022 door de bouwer en kwaliteitsborger worden gemaakt.

-7-

Programma 4 Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid Vanwege de rol van de GGD NOG in de coronacrisis is te verwachten dat komend jaar extra kosten gemaakt worden om de opgelopen achterstanden in uit te voeren taken in te halen. Primair worden deze kosten grotendeels verhaald op het ministerie van VWS, maar ongetwijfeld zullen er kosten voor rekening van de gemeenten komen. Voorgesteld wordt dan ook een bedrag van € 20.000,-- over te hevelen naar 2022. Onderhoudsbudget Rode Kruis gebouw Het Rode Kruis gebouw wordt in het plan ‘Verduurzaming 2022’ meegenomen. Daarom zijn diverse werkzaamheden (herstellen rotte delen kozijnen, schilderwerk, vervangen lekke ruiten) doorgeschoven naar 2022, zodat dit gelijk loopt met de verduurzaming van het gebouw. Geluidskaart Het was de bedoeling om in 2021 geluidskaart op te stellen wat ook is gebeurd maar afronding en facturering vind plaats is 2022. Warmtetransitie In de Decembercirculaire 2019 is voor meerjarige besteding gelden warmtetransitie beschikbaar gesteld. De warmtetransitie is onlangs opgestart en gaat de komende jaren door. De kosten zullen dan ook in de toekomst gemaakt worden. Werkschuur begraafplaats Nunspeet West In verband met drukte bij de diverse aannemers (dakdekker, aannemer, stukadoor, schilder) was het niet mogelijk om in 2021 de geplande werkzaamheden uit te voeren. Dit is doorgeschoven naar 2022.

De onderhoudskosten voor de aula in Elspeet waren minder dan voorzien. Voorgesteld wordt het onderhoudsbudget hiervan over te hevelen ten behoeve van revitalisering van de werkschuur bij begraafplaats Nunspeet West. Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen Vierhouten Het college heeft een besluit genomen over de verkeersmaatregelen in Vierhouten. Het betreft het aanpassen van de kruisingsvlakken door middel van klinkerbestrating. De Ganzeakkers ligt tussen twee kruisingenvlakken in en wordt gelijktijdig in de werkzaamheden meegenomen en wordt ook voorzien van een klinkerverharding. De dekking van deze werkzaamheden komen deels ten laste het van budget voor wegenonderhoud omdat een deel van de herinrichting betrekking heeft op regulier onderhoud. Aanvankelijk was de planning de werkzaamheden uit te voeren vanaf september 2021 De werkzaamheden zijn echter in december 2021 gestart en worden in 2022 opgeleverd. Programma 6 Veiligheid Toezicht en handhaving corona Het beschikbaar gestelde inhuurbudget is niet volledig ingezet. De verwachting is dat in 2022 ook nog extra inzet nodig is voor het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen.

-8-

Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Eenmalige subsidies aan sportverenigingen In 2021 hebben sportverenigingen nauwelijks tot geen mogelijkheden gehad om eenmalige activiteiten te organiseren i.v.m. COVID-19. In 2022 wordt verwacht dat activiteiten weer worden toegestaan en veel verenigingen dan ook extra van de eenmalige subsidie gebruik zullen gaan maken. Door het restant € 6.893,-- over te hevelen is er volgend jaar meer budget benodigd om aan de aanvraag van de verenigingen te kunnen voldoen. Uitvoeringsbudget Sportakkoord Het ministerie van VWS heeft in 2021 een bijdrage beschikbaar gesteld van € 85.142,30 voor de uitvoering van sportakkoorden. Dit bedrag bestaat uit € 45.142,30 voor leefstijlinterventies en voor € 40.000,- voor het uitvoeringsbudget Sportakkoord. De regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies loopt tot en met 2022. Niet bestede middelen mogen worden overgeheveld naar 2022 en worden besteed aan activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies en de uitvoering van het lokale Sportakkoord. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen 2021 voor een bedrag van € 74.900,-- over te hevelen naar 2022.

Sportaccommodatie de Eendracht Vanuit het taakveld 7.22 buitensport wordt voorgesteld een bedrag van € 25.000,- over te hevelen naar 2022 voor de planvorming omtrent het sportcomplex de Eendracht in relatie tot de bestemming van de aankoop Landrust. Muziekonderwijs Een deel van het budget Muziekonderwijs is bedoeld voor de uitvoering van het project Meer muziek in de klas van Cultuurkust in schooljaar 2021-2022. Hiervan is het deel 2022 nog niet toegekend en daarom wordt voorgesteld om het hierbij behorende bedrag van € 14.500,-- over te hevelen naar 2022. Amateurkunsten Vanwege COVID-19 zijn niet alle middelen als subsidie toegekend voor 2021. Daarom wordt voorgesteld dit restantbudget met een bedrag van € 12.700,-- over te hevelen naar 2022 als coronaondersteuning op het gebied van amateurkunst, zoals de muziekkorpsen. Volksfeesten Voor de viering van Koningsdag, de 4 mei-herdenking en Bevrijdingsdag wordt een subsidie verleend aan de Oranjeverenigingen in de vier kernen van de gemeente Nunspeet, op basis van de Deelverordening Sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2019. Om invulling te geven aan de (geplande door te schuiven) activiteiten in 2022 wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 3.300,-- over te hevelen voor de activiteiten m.b.t. ‘Nunspeet herdenkt 75 jaar bevrijding’.

Cultuurhistorisch beleid en kunst en cultuurbeleid Voor het nieuwe cultuur en erfgoedpact is vanuit de provincie € 60.000,-- geoormerkt met als voorwaarde dat er voor eenzelfde bedrag aan cofinanciering vanuit de gemeente beschikbaar wordt gesteld over een periode van 4 jaar. Het nieuwe regionale pact is vertraagd als gevolg van de provincie focus op coronasteun. Voorgesteld wordt voor het nieuwe pact 2022-2025 en een investering in de regionale culturele duurzame infrastructuur de restantmiddelen van het cultuurhistorisch beleid en het kunst en cultuurbeleid met bedragen van respectievelijk € 6.200,- en 26.100,-- over te hevelen naar 2022.

-9-

Het Cultuur- en erfgoedpact 2017-2020 is afgerond met een totaalfinanciering door de provincie van € 540.000,-- en de 9 betrokken regiogemeenten ook € 540.000,--. De regiogemeenten hebben op basis van de verantwoording aan de provincie een niet-besteed bedrag van het provinciale deel via de regiogemeente Putten teruggestort gekregen in september 2021. De gemeente Nunspeet heeft dit bedrag van € 40.686,-- specifiek ontvangen om in te zetten als financiering voor activiteiten vanuit het ‘oude’ pact die nog on-hold staan vanwege corona en alsnog kunnen worden uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld de desbetreffende middelen over te hevelen naar 2022 en te reserveren voor deze activiteiten op het gebied van: -Cultuureducatie -Cultuurhistorie -Cultureel erfgoed Kunstbeoefening muziek/zang Door corona hebben in 2020 en 2021 vrijwel geen activiteiten kunnen plaatsvinden waarvoor normaal gesproken een subsidie van maximaal € 750,-- tot de mogelijkheden behoort. De insteek is om volgend jaar een inhaalslag te maken en daarom wordt voorgesteld het restantbudget van € 5.390,-- over te hevelen. Monumentenzorg Als uitwerking van de Omgevingsvisie en de erfgoedatlas dient cultuurhistorisch beleid te worden opgesteld ter bescherming cultuurhistorische panden en groen. Dit is al wel opgepakt. Er zijn al wel meerdere collegevoorstellen gemaakt dat dit eraan komt.

Maar afronding en facturering vindt plaats in 2022. Onderhoud molen De Maagd I.v.m. drukte bij (gespecialiseerde) aannemer is deze niet in staat geweest om onderhoud / herstelwerkzaamheden bij de molen uit te voeren. Bevordering toerisme Vanwege het feit dat werkzaamheden meer tijd hebben gekost dan vooraf was gepland, wordt een overhevelingsvoorstel gedaan van € 45.000,--, om de volgende onderdelen tot een goed einde te brengen: - Bijdrage voor cofinanciering uitvoeringsagenda Gastvrije Randmeren voor het project opwaarderen entree Nunspeet aan Zee en fietsknooppunt/kruising 81. - Opdracht verlening voor maken schetsontwerp Nunspeet aan Zee. - Afronding werkzaamheden Gastheer van het Landschap. - Projecten uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie zoals de aanleg wandelroutenetwerk, de inventarisatie toeristische bebording, de plaatsing van bankjes langs routes en de uitvoering monitor en ondernemersonderzoek. Programma 8 Economische zaken Controles toeristen- en forensenbelasting In 2020 was € 24.000,- overgeheveld omdat niet alle geplande controles inzake de toeristen- en forensenbelasting op diverse recreatieparken in 2020 waren uitgevoerd. Het idee was deze controles mee te nemen bij de controles van 2021. Als gevolg van de corona, zijn er in 2021 helemaal geen controles uitgevoerd. Door middel van de overheveling wordt het mogelijk de controles in 2022 uit te voeren.

- 10 -

Programma 9 Bestuur en ondersteuning Verkiezingen Vanwege de te nemen veiligheidsmaatregelen als gevolg van de coronapandemie bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen extra kosten worden gemaakt. Het gaat hierbij om kosten voor inhuur, locaties en materialen. Het grootste deel van de kosten wordt in 2022 gemaakt. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 30.500 over te hevelen naar 2022. Loon naar werken Mede als gevolg van corona hebben de afdelingen de budgetten voor loon naar werken niet volledig ingezet. Voorgesteld wordt een budget van € 50.000,- over te hevelen. Inhuurbudget cluster Gegevens Het werk is in uitvoering maar sommige taken lopen door in 2022. Daarom wordt een overheveling voorgesteld. Inhuurbudget teammanager Informatie/informatiemanager De informatiemanager en de teammanager zijn beide (deels) ziek. Voor de inhuur is een budget voor 2021 en 2022 beschikbaar. Voor het deel dat betrekking heeft op 2022 wordt een overheveling voorgesteld. Inhuurbudget procesbegeleider Infra Dit betreft inhuurbudget voor de procesbegeleiding van de samenvoeging van de teams Openbare Ruimte en infra. Dit proces is gestart in november en heeft een duur van een jaar. Loonkosten trainee juridisch medewerker Per 1 november 2021 is een trainee juridisch medewerker gestart.

De kosten van deze inhuur worden gedekt uit de vrijgevallen loonkosten 2021 van de juridische vacature binnen VTH. Cultuurtraject Het cultuurtraject is in gang gezet. De implementatie worden in verband met werkdruk getemporiseerd. Hierdoor wordt budgetoverheveling naar 2022 voorgesteld. Gezien de relatie met elkaar worden de kosten voor het cultuurtraject gedekt vanuit het opleidingsbudget. Inhuur ten behoeve van data gedreven werken Het budget is bedoeld voor inhuur om te komen tot een opzet voor gemeente Nunspeet en een start te maken met data gedreven werken. Naarmate het datavolume, de variëteit en de snelheid toenemen, neemt ook het vermogen toe van de organisatie om er gebruik van te maken om toekomstige ontwikkelingen te voorspellen en in te spelen op deze ontwikkelingen en de processen zo efficiënt mogelijk in te richten, zodat beslissingen sneller, beter en accurater genomen kunnen worden. Dit vraagt om ondersteuning in cruciale fase om het nu goed neer te zetten voor de toekomst. Het geld is in 2021 niet besteed als gevolg van ziekte binnen team Informatie. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2022.

- 11 -

Nulmeting samenhangende objectregistratie De Basisregistratie BGT, BAG en de WOZ zullen de komende jaren op elkaar afgestemd moeten worden zodat die in 2025 als één samenhangende registratie kunnen worden beheerd. Daarvoor moeten verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd om de verschillende registraties op één lijn te krijgen. Om te bepalen hoeveel en welke werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd moet er een nulmeting plaatsvinden. Daarna moet er een plan van aanpak komen om de komende jaren toe te werken naar een soepele samensmelting van de verschillende registraties en een inschatting te kunnen maken van de werkzaamheden die de komende jaren hiervoor moeten worden uitgevoerd. Door keuze voor een bepaalde prioritering van werkzaamheden is het budget in 2021 niet besteed. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering van de validatie. WOZ validatie Om een goede aanslag op te leggen, is het van belang om alle objecten die buiten te vinden zijn op te nemen in de WOZ registratie. Omdat dit steeds vaker vergunningsvrij gebeurd, is het van belang om regelmatig een luchtfoto-vergelijk uit te voeren met het bestand van de WOZ. Dit wordt ook gevraagd door de Waarderingskamer die de toezichthouder is op de uitvoering van de wet WOZ. Door keuze voor een bepaalde prioritering van werkzaamheden is het budget in 2021 niet besteed.

Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering van de validatie. Privacy In verband met uitstel van de Wet Politiegegevens met een jaar heeft in 2021 nog geen audit voor dit onderdeel plaatsgevonden. De kosten voor een dergelijke audit bedragen € 9.000,-. Vanaf dit jaar is voor dit onderwerp structureel € 6.000,- opgenomen in de programmabegroting. Voorgesteld wordt een deel van het niet-ingezette budget (€ 3.000,-) over te hevelen. Voor cameratoezicht in de openbare ruimte en camera’s op de werf, moet een Data protection impact assessment (DPIA) worden uitgevoerd. Dit is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. De camera’s zijn al geplaatst in het kader van openbare orde en veiligheid. Daarnaast zijn er nog andere DPIA’s in 2021 niet uitgevoerd in verband met de hoge werkdruk. Voorgesteld wordt een bedrag over te hevelen van € 9.750,-. Inventarisatie archief 1972-2000 door streekarchivariaat Inventarisatie overgedragen archief aan streekarchief over de periode 1972-2000. Het streekarchivariaat verzorgt de inventarisatie. Voor dit onderwerp is in 2020 en 2021 nieuw beleid beschikbaar gesteld. De inventarisatie is nog onderhanden en afronding/facturatie vindt in 2022 plaats.

Stelposten algemene uitkering gemeentefonds Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2021 stond nog een bedrag van € 177.860,-- 'geparkeerd'. Het betreft middelen voor Toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang (€ 7.000,--), Invoering donorwet (€ 8.000,--), Versterking omgevingsveiligheids- diensten (€ 6.000,--), Brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 49.651,--), Coronacompensatie cultuur en ontspanning ( € 82.209,--) en Kerkenvisies (€ 25.000,--). Voorgesteld wordt de niet bestede gelden uit 2021 over te hevelen naar 2022.

- 12 -

Ook in de decembercirculaire 2021 zijn weer een aantal incidentele bedragen toegekend waarvan wordt voorgesteld deze als overheveling in 2022 in te zetten. Het gaat om een totaalbedrag van € 272.900,--. Het betreft middelen voor Inburgering (€ 16.600,--), Lening inburgering (€ 4.600,--), Mantelzorgbeleid (€ 50.000,--), Robuuste rechtsbescherming (€ 29.000,--), Versterking ondersteuning wijkteams (€ 51.500,--), Impuls integraal werken (€ 40.700,--), Systeemleren (€ 8.100,--), Lokaal cultuuraanbod (covid-19) (€ 57.900,--) en Kwaliteitsborging bouw en woningtoezicht (€ 14.500.,--). FTC

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

B. van de Weerd