AP 6d. Bijlage Memo 2e prognose 2024 en gewijzigde begroting 2025 uitvoering Jeugdwet Nunspeet

Memo 2e prognose 2024 en gewijzigde begroting 2025 uitvoering Jeugdwet Nunspeet

-2-

Inhoud Inleiding ............................................................................................................................................ 3 Opvallende trends en ontwikkelingen ............................................................................................... 4 Hoofdstuk 1 Reguliere zorgkosten jeugdwet 2024 ........................................................................... 6 Hoofdstuk 2 Overige kosten jeugdhulp ............................................................................................ 9 BIJLAGE 1: Financiële uitgangspunten.......................................................................................... 11

-3-

Inleiding Voor u ligt de 2e prognose 2024 en gewijzigde begroting 2025 zorgkosten Jeugdhulp en uitvoeringskosten van de gemeente Nunspeet. Een groot deel van deze tekst komt uit een rapport dat Meerinzicht op 14 oktober heeft uitgebracht en welke in het regionale overleg DVO-Meerinzicht van 17 oktober is besproken. Met deze rapportage informeert Meerinzicht de gemeenten over de ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdhulp in 2024. De voorliggende rapportage is opgebouwd uit twee hoofdstukken, waarbij respectievelijk de reguliere zorgkosten van de Jeugdwet en overige kosten jeugdhulp (o.a. uitvoeringskosten en financiële afwikkeling regelingen voorgaande jaren) aan bod komen. Gedetailleerde informatie voor de gemeente Nunspeet (o.a. cliënt aantallen en financiële cijfers) is separaat verstrekt en verwerkt in deze rapportage. In de jeugdhulpregio stijgen de zorgkosten aanzienlijk. Dit komt door een toename van maatwerkovereenkomsten en hogere kosten in de segmenten wonen, dagbesteding en specialistische zorg. Daarnaast wordt gestuurd op verkorting van ondertoezichtstellingen (OTS) en zijn er positieve ontwikkelingen in projecten zoals de "Toekomst Tuin”. De regio staat voor de uitdaging om deze stijgende kosten beheersbaar te houden, terwijl passende zorg wordt geboden.

-4-

Opvallende trends en ontwikkelingen Stijging van het aantal maatwerkovereenkomsten Na het ingaan van de nieuwe contracten Jeugd per 1 april 2022 is de regio geconfronteerd met een groot aantal aanvragen m.b.t. maatwerk overeenkomsten. Het gaat dan om overeenkomsten met niet-gecontracteerde aanbieders en/of voor niet-gecontracteerde producten. In dit kader heeft Meerinzicht een Kwaliteitsmedewerker Jeugd ingezet, die aan de voorkant mee kan denken en adviseert bij casussen m.b.t. inzet van maatwerk. Er is bij de kwaliteitsmedewerker de afgelopen maanden een toename aan vragen over pgb’s en afwijkende productcodes. De kwaliteitsmedewerker kan hierdoor tijdig meedenken. De werkafspraak is dat een maatwerkcontract altijd met de kwaliteitsmedewerker besproken moet worden. De kwaliteitsmedewerker geeft advies aan de gemeente, die vervolgens een besluit neemt. In de periode van 1-11-2023 t/m 1-10-2024 heeft de kwaliteitsmedewerker in meer dan 500 casussen meegedacht. De volgende tabel toont het aantal aanvragen voor maatwerkoplossingen, het aantal adviezen of meedenkvraagstukken, het aantal maatwerkbeslissingen (maatwerkbepalingen), en de uitkomsten daarvan, onderverdeeld in: "Akkoord mits en/of maar", "Afwijzingen", en "Akkoord". Deze data is verzameld van 1 november 2023 tot 2 juli 2024.

Nunspeet

Advies- / meedenkvragen 4

Maatwerk bepalingen 21

Akkoord mits/maar 6

Afwijzingen

Akkoord

4

11

In totaal heeft de gemeente Nunspeet 48 maatwerkovereenkomsten afgesloten per 16-09-2024.

Financiële Besparing: De afwijzingen en de strengere controle door de kwaliteitsmedewerker hebben geleid tot aanzienlijke besparingen per gemeente. Afwijzingen voorkomen onnodige uitgaven, en maatwerkakkoord en met voorwaarden zorgen voor meer controle op kosten en kwaliteit. Voor Nunspeet zou de besparing uitkomen op € 172.000,=. Kanttekening Het is belangrijk op te merken dat de genoemde besparingen enigszins speculatief zijn. Er kan namelijk niet met zekerheid worden gesteld dat de interventies ook zonder de tussenkomst van de kwaliteitsmedewerker zouden zijn doorgevoerd. Bovendien is het onzeker of er in de toekomst alsnog jeugdhulp ingezet zal moeten worden voor deze gevallen. Dit betekent dat de daadwerkelijke kostenbesparing op lange termijn kan afwijken van de nu berekende bedragen.

-5-

Sturing op Ondertoezichtstelling (OTS) Er is gestuurd op vermindering van OTS inzet < dan 1 jaar en de verkorting van de duur van > dan 1 jaar. Er zijn afspraken gemaakt met de Gecertificeerde Instellingen in het kader van de Gelderse verbeteragenda zoals de instelling van de 301 route. Daarbij kijken en adviseren professionals van de gemeentelijke toegang mee in de hulpverleningsvragen van de GI’s. Daarnaast is sinds 1-1-2024 gestart met de Toekomst tuin, hierin werkt een poule van medewerkers met verschillende expertise integraal en systeemgericht samen om de veiligheid in casuïstiek duurzaam te herstellen. Er is in deze periode in ongeveer 30 casussen meegewerkt en/ of meegedacht. De verwachting is dat we de resultaten hiervan in de loop van 2024 en 2025 gaan zien op het segment jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor Nunspeet is de afname ook zichtbaar. Product Totaal 48B01 - OTS tweede jaar en langer 48B00 - OTS (eerste jaar) 48B02 - Voogdij 48B11 - Voogdij: outputgericht landelijk werkende GI's 48B12 - LET JB OTS landelijk werkende GI's 48B99 - Wachtlijsttarief JB OTS

2021 2022 2023 2024 gedeclareerd aantal gedeclareerd aantal gedeclareerd aantal gedeclareerd aantal € 602.876,32 € 237.303,75 € 212.188,90 € 153.383,67

99 € 522.049,94 44 € 308.020,00 36 € 137.134,64 29 € 76.895,30

71 € 409.656,47 47 € 310.080,78 28 € 36.919,28 17 € 62.656,41

€ 602.876,32

99 € 522.049,94

71 € 409.656,47

60 € 324.221,94 40 € 143.948,04 9 € 55.153,42 12 € 45.395,64 € 22.892,12 € 52.771,74 € 4.060,98 60 € 324.221,94 tot 16-09-2024

38 21 8 6 3 2 2 38

Stijging kosten We zien een verwachte stijging in alle segmenten. Deze verwachte stijging is het grootst in de segmenten wonen, dagbesteding/ dagbehandeling en specialistisch. Voor het segment wonen is deze verwachte toename onder andere te verklaren door de inzet van kleinschalige woonvoorzieningen. De toename in het segment specialistisch is een gewenste toename omdat dit een verschuiving is van de hoogspecialistische producten in segment 1. Voor de toename in het segment dagbesteding/ dagbehandeling zou het meer groepsgewijs aanbieden van hulpverlening een verklaring kunnen zijn, dit kunnen wij echter nog niet met data onderbouwen en zal bij de jaarrekening extra onder de loep genomen moeten worden.

-6-

Hoofdstuk 1 Reguliere zorgkosten jeugdwet 2024 In dit hoofdstuk worden de zorgkosten van de Jeugdwet behandeld. Het is belangrijk om te vermelden dat de tabellen ten aanzien van de verstrekkingen, cliënten en unieke cliënten mogelijk afwijkende cijfers bevatten ten opzichte van eerdere rapportages (o.a. kwartaalrapportages). De cijfers kunnen afwijken omdat de cliëntenadministratie met terugwerkende kracht cliënt-mutaties verwerkt. Tabellen cliënten en toewijzingen Hieronder zijn de tabellen opgenomen betreffende het aantal cliënten met aanvang zorg v.w.b. jeugd, aantal toewijzingen en het aantal cliënten per segment inzake jaar 2024 met aanwezigheid van een toewijzing, stand per 16 september 2024 (peildatum informatie 16 september 2024). Aantal cliënten met aanvang zorg Nunspeet Stand per: 1-1-2024 530

16-9-2024 529

16-9-2023 508

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 16 september 2024, rapport Management- cliënten

Aantal toewijzingen Nunspeet Stand per: 1-1-2024 738

16-9-2024 703

16-9-2023 741

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 16 september 2024, rapport Beleid- toewijzingen

Aantal cliënten per segment Nunspeet, stand van zaken per 16-09-2024 Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Hoog speWonen Dagbehan- Specialiscialistisch deling tisch

76

40

83

580

Segment 5 Crisis

Segment 1 JB/JR

Segment 1 LTA

7

54

2

Segment 1 Overig

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 16 september 2024, rapport Meerjarenbeeld (data uitgeklapt per segment). Let op: dit zijn geen unieke cliënten. Een cliënt kan gelijktijdig gebruik maken van producten in meerdere segmenten.

-7-

Financiën 2024 en 2025 inzake EHZNEO-gemeenten Omdat Nunspeet in de regio Noord Veluwe samen optrekt met de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Elburg en Oldebroek geven regionale cijfers ook een doorkijk op de financiële ontwikkelingen. Alle gemeenten hebben namelijk te maken met kostenstijgingen. 2024: In 2024 vindt er volgens de gegevens 2e prognoseberekening 2024 (62,3 miljoen euro) een stijging van de uitgaven jeugdzorg regio EHZNEO plaats van in totaal 13,5% ten opzichte van de rekening 2023 (54,9 miljoen euro) . Deze stijging voor 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende 3 componenten: • toepassing gemiddelde indexatie zorgkosten Jeugd ( incl.ophoging JB/JR) van 2023 naar 2024 zijnde > ca. 6,5% • verhoging zorgproductie 2024 Jeugd Zeewolde o.a. i.v.m. ontvlechting Zeewolde (incl. maatwerk) > ca. 3,0% Noot: dit is een verschuiving , zijnde laatste tranche, van cliënten van Flevoland naar de regio Noord-Veluwe en hiermee onderdeel van de verantwoording van Meerinzicht) en dus voor een deel geen stijging van de werkelijke lasten voor Zeewolde. • verhoging zorgproductie 2024 Jeugd EHNEO-gemeenten ( incl . maatwerk) > ca. 4,0% 2025: Een doorberekening vanuit deze tweede prognoseberekening 2024( 62,3 miljoen euro) naar de gewijzigde begroting zorgkosten 2025 (68,7 miljoen euro) levert in procenten een stijging op van ca.

10,3%, hetgeen toe te wijzen is aan de volgende 3 componenten: • voorlopige gemiddelde indexatie op Prijs(P) > ca. 3,9% • toename kostprijzen (P) van de producten segmenten 1 t/m 5 op basis van kostprijsonderzoek PPRC > ca. 5,7% • verhoging kosten vanaf 2025 inzake prognose meerkosten Essentiële Functies > ca. 0,7% Hoeveelheid (Q) is ongemoeid gebleven in de berekening gewijzigde begroting zorgkosten 2025. Zie hiervoor de vermelde uitgangspunten totstandkoming gewijzigde begroting zorgkosten 2025 (bijlage 1 in dit document, onderdeel uitgangspunten Jeugd). Voor de gemeente Nunspeet komt dit uit op:

-8-

-9-

Hoofdstuk 2 Overige kosten jeugdhulp Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2023 inzake zorgaanbieders In navolging op het vermelde in het jaarverslag 2023 bedraagt het resterende saldo inzake afwikkeling declaratiejaar 2023 per medio september 2024 (betalingen verwerkt tot 13-09-2024) voor de gehele regio (EHZNEO) -/- € 266.972,-- zijnde een tekort op de balans, opgenomen ultimo 2023. Het saldo per medio september 2024 (tussenstand) fluctueert per gemeente. Bij de oplevering van het jaarverslag 2024 ( medio maart 2025) wordt de nieuwe stand opgemaakt en hierna medegedeeld aan de financials van de gemeenten. De specificatie nog te betalen 2023 ( peildatum 13 september 2024) per gemeente wordt conform afspraak verstrekt aan de financial van de desbetreffende gemeente. Voor Nunspeet komt dit uit op:

Uitvoeringskosten bedrijfsbureau jeugd In de afgesloten Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsbureau Jeugd ingaande per 1 januari 2023 is een jaarlijkse fixed price afgesproken voor de taken uitvoering Bedrijfsbureau Jeugd. Tevens is afgesproken dat jaarlijks een indexatie van de opgenomen loonsom aangepast kan worden conform de vigerende cao gemeenten. De vastgestelde CAO 2024 is verwerkt in de bedragen. Het vermelde bedrag voor 2024 bedraagt in totaal € 1.977.000 (exclusief 21 % BTW). 1. Formatie kosten: a. Loonkosten 1.381.000 2. Overhead: a. Overhead 451.000 3. Out of pocket kosten (42.000): a. Inzet expertise prognose en jaarrekening 5.000 b. Accountantskosten 37.000 4. Extra kosten incidenteel (28.000) : a. Beschikbaarheidswijzer doorontwikkeling 5.000 b. Onafhankelijk voorzitter en notulist RET 23.000 5. Extra kosten structureel (82.500): a. Dashboard Stipter 55.000 b. Beschikbaarheidswijzer 14.000 c. PGB werkzaamheden (Oldebroek en Nunspeet) 5.500 d. Gelderse verbetermonitor 8.000

- 10 -

Algemeen totaal (exclusief 21 % BTW) 1.977.000 (afgerond) Het deel voor de gemeente Nunspeet komt uit op 323K. Gemeente

Nunspeet

Reguliere dienstverlening 312.734

Beschikbaar- PGB werkheidswijzer zaamheden 2.706 2.856

Gelderse Verbetermonitor 1.291

Regionaal Expertise Team 3.276

Totaal 2024 323.000

- 11 -

BIJLAGE 1: Financiele uitgangspunten Uitgangspunten en berekeningswijze 2e financiële prognose Jeugd 2024 Meerinzicht geeft twee maal per jaar een prognose af over de ontwikkelingen van de zorgkosten van het lopende jaar. De 2e prognose 2024 sluit in deze rapportage aan bij systematiek die sinds 2021 wordt gehanteerd. De prognose wordt berekend op basis van de indicaties van de cliënten en hetgeen per indicatie wordt uitgenut. Deze methode wordt ook bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerd, dit omdat deze methode een goede inschatting geeft van de werkelijke zorgkosten. Deze rapportage wordt in lijn met vorige jaren (vanaf jaar 2022) opgesteld en gepresenteerd in segmenten. Belangrijke informatie inzake beschikbare data verwijzingen voor berekening 2e prognose 2024 Meerinzicht baseert de prognose op basis van de beschikbare data op een bepaalde peildatum. De peildatum voor de totstandkoming 2e prognose 2024 is gesteld op data vanuit Suite voor Sociaal Domein per medio september 2024. Gezien de geconstateerde afwijking van de 2e prognose 2023 ten opzichte van de jaarrekening 2023 hebben we nu ook voor de berekening 2e prognose van 2024 de werkwijze iets aangepast.

De prognose op basis van de op dit moment beschikbare data (cliënten en verstrekkingen) klopt ons inziens niet met de realistische verwachtingen, sowieso op basis van de gegevens (lees: data) uit de jaarrekening 2023. Daarom is er bij het opstellen van deze prognose gebruik gemaakt van deze jaarrekeningsgegevens om naast de beschikbare data ook de lange termijn trends en verwachtingen mee te nemen. Hiermee hebben we een 2e prognose 2024 kunnen opstellen die volgens ons recht doet aan de huidige situatie en minder ruimte geeft voor onrealistische verwachtingen. Als werkwijze voor het opstellen van de prognoseberekeningen Jeugd 2024 wordt aanvullend het volgende uitgangspunt gehanteerd: De prognose van de zorgkosten op basis van de bij Meerinzicht bekende gegevens gaat uit van een mix van actuele gegevens en historische gegevens. Bij de extrapolatie wordt dus geen rekening gehouden met eventuele beleidsinterventies en lokale ontwikkelingen>> zie ook bovenstaande informatie over ontbrekende data verwijzingen. Op basis van de prognose wordt een begroting zorgkosten gemaakt dat de basis is voor de bevoorschotting. Deze middelen brengt Meerinzicht in rekening bij de deelnemende gemeenten om de zorgaanbieders te kunnen bekostigen.

Het is aan de gemeente of zij de (gewijzigde) begroting zorgkosten overneemt in de gemeentelijke begroting of dat zij op basis van beleidsinformatie of lokale ontwikkelingen inschat dat de kosten hoger of lager uitvallen. In de tabellen in dit document wordt de 1e prognose daarom vergeleken met de “gemeentelijke begroting”. A. De volgende aandachtspunten zijn niet verwerkt in de 2e prognose 2024 en de doorwerking naar de gewijzigde begroting 2025 vanwege het feit dat niet alle info op dit moment ( 16-09-2024) aanwezig is om tot een gedegen berekening te komen: 1) Hogere tarieven JZ+( kleinere groepen) inzake enkele zorgaanbieders. Per jaar 2025 gaat JZ+ over naar Essentiële Functies. 2) De uitgaven van de Toekomsttuin regio Noord Veluwe zijn op dit moment nog onderdeel van gesprek. Een advies hieromtrent is onderweg naar de bestuurders Noord Veluwe.

- 12 -

B. De prognoseberekening 2024 is gebaseerd op de tarieven die in 2024 van toepassing zijn. Hierbij is gerekend met de in de aanbesteding opgenomen indexatiepercentage. Dit percentage is voor de meeste segmenten 6,30%. De werkwijze voor het opstellen van deze 2e prognoseberekening Jeugd 2024 is als volgt opgebouwd: 1. Over de periode 01-02-2023 t/m 31-07-2024 is de uitnutting van de gefactureerde zorg berekend in een percentage per productcode per cliënt. Hiermee wordt een periode van 1,5 jaar als basis genomen. De werkelijke gefactureerde zorg per cliënt / per productcode wordt afgezet tegen de geïndiceerde zorg per cliënt / per productcode en uitgedrukt in een percentage. Door dit percentage over een periode van anderhalf jaar te berekenen, ontstaat er een stabiel beeld over de benutte en gefactureerde zorg ten opzichte van de geïndiceerde zorg. In tabel 1 worden de berekende percentages over de looptijd februari 2023 – juli 2024 weergegeven per segment en per gemeente. Voor Zeewolde geldt dat in genoemde referteperiode (lees:2023) een deel van de bekostiging nog verliep via de Aankoopcentrale. Hierdoor kunnen de percentages afwijken; Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Segment 5

Hoog speWonen DagbeSpecialisCrisis cialistisch handeling tisch 39,94% 77,88% 67,24% 55,99% 94,49% Tabel 1 Uitnuttingsoverzicht per gemeente en per segment (=stap 1)

Eind totaal JB/JR

LTA

88,74%

20,47%

58,85%

2. De gefactureerde zorg ten opzichte van de indicatie van de afgelopen 1,5 jaar is bepalend voor het berekenen van het uitnuttingspercentage; 3. De te verwachten zorgkosten worden berekend aan de hand van de indicaties en het uitnuttingspercentage voor het lopende jaar. De percentages vanuit stap 1 worden gehanteerd; 4. De te verwachten zorgkosten voor cliënten waarvoor nog niet gefactureerd is, zijn de verwachte zorgkosten geprognotiseerd. De percentages vanuit stap 1 worden ook hierbij gehanteerd; 5. De nog te ontvangen facturen m.b.t. crediteurenbetalingen (lees: de handmatige betalingen buiten het berichtenverkeer om inzake niet-cliëntgebonden zorg) zijn grotendeels bepaald op basis van de cijfers uit de administratie per 12 september 2024, echter aangevuld met enkele jaarcijfers 2023(+indexatie 6,30%); 6. We hebben de berekening voor nieuwe cliënten / verstrekkingen bijgesteld , omdat vastgesteld is, dat er indicaties ontbreken. Net als in voorgaande rapportages zijn er enorme schommelingen geconstateerd in het aantal cliënten. Deze berekening hebben wij dus bijgesteld, omdat vastgesteld is dat er indicaties ontbreken. Deze schommelingen gaan zelfs terug naar 2023. Dit maakt dat wij een voorzichtig aantal hanteren voor het aantal cliënten.

Rekening houdende met het bovenstaande hebben we voor nieuwe verstrekkingen / nieuwe cliënten op basis van het gemiddelde van het aantal verstrekkingen / cliënten van 1 oktober 2023 t/m 31 juli 2024 bepaald wat de verwachte instroom is gedurende de periode vanaf augustus 2024. Op het moment dat er nog meer cliënten komen dan waar de prognose (Grafiek 1) is berekend, zal de prognose voor 2024 te laag uitvallen. In tabel 2 wordt het totaal voor de gemeente Nunspeet weergegeven die in deze stap is

- 13 -

berekend. In de prognoseberekening van 1 augustus 2024 – 31 december 2024 is rekening gehouden met een gelijkmatige trend ten opzichte van het aantal cliënten over het gemiddelde van het jaar bepaald einde 2023. Bij het opstellen van deze prognose is een vergelijking gemaakt tussen de aantallen in de 2e prognose 2023 en de huidige aantallen over dezelfde periode nu berekend. Hieruit blijkt dat de aantallen zijn toegenomen. Dit is de basis voor het hanteren van een negen maands-gemiddelde voor het aantal cliënten. Tevens wordt rekening gehouden met het achterblijven van verwijzingen/indicaties die op peildatum medio september 2024 in de systemen( SUITE voor Sociaal Domein) zitten. Dit maakt dat wij op basis van een gemiddelde een correctie op de bedragen hebben toegepast. Segment Segment Segment Segment Segment 1 2 3 4 5 Hoog speWonen DagbeSpecialisCrisis JB/JR LTA cialistisch handeling tisch 362.000 812.000 440.000 1.740.000 60.000 207.000 38.000 Tabel 2 Berekende prognose waarden ontbrekende cliënten / verstrekkingen (=stap 6)

Eind totaal

3.658.000

7. Handmatig is het volume maatwerkovereenkomsten toegevoegd dat nog niet in de clientenadministratie verwerkt is (peildatum 1 september 2024 data SvSD) hetgeen een financiële volume heeft van circa € 1,1 miljoen voor het jaar 2024. Zie onderstaande tabel. De achtergrond van de toename van deze maatwerkovereenkomsten is meerdere keren besproken in het DVO-en inkoopoverleg met de gemeenten. Segment 1 Hoog specialistisch

Segment 2 Wonen

Segment 3 Segment 4 Segment 5 Dagbehan- SpecialisCrisis deling tisch 14.000 54.000 6.000 Tabel 3 Berekende prognose waarden maatwerk in segmenten (=stap 7)

JB/JR 74.000

Uitgangspunten en berekeningswijze gewijzigde begroting zorgkosten 2025 Jeugd Berekeningswijze en uitgangspunten voor bepalen prijs en aantal verstrekkingen (P en Q): de berekeningswijze en de uitgangspunten zijn vooraf afgestemd met enkele financials/ beleidsmedewerkers vanuit de EHZNEO-regio, aangevuld met een contractmanager Jeugd Meerinzicht en de strateeg Jeugd EHZ-gemeenten. De uitkomst uit deze afstemming is als volgt: 1. Prijs (P) - Concept-cijfers rapport PPRC hanteren kostprijsonderzoek producten Jeugd segmenten 1 t/m 5. PPRC heeft een nieuwe kostprijs 2024 per product berekend en hierop voor 2025 qua indexatie de volgende berekeningswijze toegepast: a) Producten A-categorie, ambulante zorg : voorlopige OVA-percentage ( peildatum 16-92024) voor 100 % toegepast, zijnde 4,18%; b) Producten B-categorie, zorg met verblijf : voorlopige OVA-percentage ( peildatum 16-92024) voor 75 % toegepast, zijnde 4,18%. Hiernaast is het voorlopige PCC-percentage ( ook peildatum 16-9-2024) voor 25 % toegepast, zijnde 1,82%. De berekening van het bovenstaande( 100%) komt dan uit op 3,59%. Tenslotte: de bestuurders Jeugd zijn akkoord gegaan met de adviesrapportage PPRC , dit inclusief lokale doorberekening, en hebben genoemde adviesrapportage ter besluitvorming aangeboden aan de colleges van B&W. Deze is vastgesteld d.d. 8 oktober 2024.

- 14 -

Voor enkele producten ( producten niet behorende bij segmenten 1 t/m 5 , inclusief facturen via crediteuren ) is tevens als basis het tarief van 2025 (ingangsdatum 1 januari 2025) verhoogd met het voorlopige OVA-percentage 2025 zijnde 4,18%. Bron:https://www.nza.nl/onderwerpen/prijsindexcijfers 2. Aantallen( Q) • A. Basis qua data inzake de aantallen (Q) betreft de data gehanteerd/berekend bij de oplevering van de 2e financiële prognose 2024 Jeugd . • B. Aandachtspunten: in de gewijzigde begroting 2025 wordt uitgegaan van “ongewijzigd beleid”. Dat wil zeggen dat: o in de berekening is geen rekening gehouden met lokaal beleid o in de berekening is geen rekening gehouden met verschuiving van zorg van de “achterkant” naar de “voorkant”, bijvoorbeeld GGZ uitvoering door CJG(subsidie) 3. Prognose meerkosten Essentiële Functies inzake begroting 2025 Jeugd Gegevens bekend per 16-9-2024: Vanaf jaar 2025 wordt er gestart met het onderwerp Essentiële Functies. In de gewijzigde begroting 2025 is een regel prognose meerkosten Essentiële Functies opgenomen. Als basis voor het prijspeil(P) zijn de nieuw berekende tarieven op prijsniveau 2024 gehanteerd en daarna verhoogd met een voorlopige indexatie voor 2025 van 4% (G7-breed) . Dit op basis van info uit de conceptovereenkomst Essentiële Functies.

Aanvullende aandachtspunten/bijzonderheden met betrekking tot de gewijzigde begroting 2025 Jeugd Onderstaande ontwikkelingen hebben een verhogend effect ten aanzien van de tarieven, en zijn als volgt verwerkt in de verwerking van de gewijzigde begroting 2025: • Het indexatiepercentage voor 2025 voor de LTA-producten is op dit moment( 16-9-2024) nog niet bekend. Voorshands is voor het jaar 2025 gerekend met het voorlopige OVApercentage 2025 ( peildatum 16-9-2024) zijnde 4,18%. • Het indexatiepercentage voor 2025 voor JB/JR is op dit moment nog niet bekend. Voorshands is voor het jaar 2025 gerekend conform overeenkomsten JB/JR als volgt met als peildatum 16-9-2024: Parameter Index Aandeel Voorlopig PCC 2025 1,82% 10% Voorlopig OVA 2025 4,18% 90% Indexering 2025 3,94% 100%