AP 6d. Bijlage conc. raadsvoorstel Herijking Indicatoren

RAADSVOORSTEL Agendapunt Nr. Datum college Raadsvergadering Datum commissie Commissie Portefeuillehouder Onderwerp

22 augustus 2023 28 september 2023 7 september 2023 Maatschappij en Middelen W. Stoffer Herijking indicatoren Programmabegroting gemeente Nunspeet.

Voorstel • Akkoord gaan met de aangepaste indicatoren ten behoeve van alle programma’s in de Programmabegroting van de gemeente Nunspeet, zoals opgenomen in de bijlage bij dit raadsvoorstel. • De indicatoren verantwoorden in de reguliere P&C-cyclus via het programma Pepperflow.

Geachte raad, Inleiding. Uw raad heeft tijdens uw vergaderingen van 25 april 2019 en 24 juni 2021 indicatoren vastgesteld voor de programma’s in de Programmabegroting van de gemeente Nunspeet. Indicatoren dragen bij aan het inzicht van uw raad op de realisatie van de doelstellingen in de Programmabegroting; deze doelstellingen worden onder meer ontleend aan de collegeprogramma’s. Per beleids- of kritische prestatie indicator wordt aangegeven in welke eenheid de indicator gemeten wordt, wat de bron van de informatie is en met welke frequentie de indicator gerapporteerd zal worden. De opstelde indicatoren zijn in samenwerking met de voormalige raadswerkgroep indicatoren, het college en de vakambtenaren tot stand gekomen. Commissie Planning en Control. Op 24 februari 2022 besloot uw raad om de Verordening op de commissie Planning & Control gemeente Nunspeet 2022 vast te stellen. Deze commissie is de opvolger van de raadswerkgroep indicatoren. De volgende leden participeren in deze commissie: mevrouw K. Koers-van de Brake (Gemeentebelang) en de heren J. van den Hoorn (SGP), G. Pluim (ChristenUnie), K.M. van Bronswijk (CDA Lokaal) en A.J. Timmerman (PvdA/Groen Links). De portefeuillehouder Financiën, de heer W. Stoffer, en de controller, de heer J.J. Gardenbroek, zijn adviserend lid van de commissie P&C.

Daarnaast kunnen andere ambtenaren, waaronder de directie, als adviseur bij deze commissie worden uitgenodigd.

-2Nr. 313

Herziening gemeentelijke beleids- en prestatie indicatoren. De commissie P&C heeft op grond van de verordening onder andere als taak het in overleg met het college doen van voorstellen aan de raad tot herziening van gemeentelijke beleids- en prestatie indicatoren voor programma’s en projecten in de Programmabegroting. Vanaf november 2022 is de commissie onder voorzitterschap van mevrouw Koers en met ondersteuning van de ambtelijke organisatie intensief aan de slag gegaan met de herziening van de indicatoren voor alle 9 programma’s in de Programmabegroting. Uitgangspunten bij het beoordelen van de bestaande indicatoren waren: 1. Zijn indicatoren nog steeds afgeleid van doelstellingen per programma op “Wat wij willen bereiken”? 2. Borging en continuïteit van (bestaande) beleidsindicatoren a. Is bestaand beleid aangepast, zijn indicatoren ook aangepast? b. Is er nieuw beleid en zo ja, zijn de indicatoren hierop aangepast? 3. Zijn indicatoren nog relevant / effectief? a. Geven de indicatoren in één oogopslag een overzicht van hoe de zaken ervoor staan? b. Zijn streefwaarden gewenst in bestaande/nieuwe indicatoren? c. Is de indicator relatief gemakkelijk en tegen lage kosten te ontsluiten? d.

Dragen de huidige indicatoren bij aan de mate van realisatie van het beleidsdoel? Bij het beoordelen van de indicatoren werd het volgende geconcludeerd: - KPI’s waren niet duidelijk omschreven. De gemeenteraad weet daardoor niet wat de KPI inhoudt. - KPI’s waren gerelateerd aan “oud” beleid. - KPI’s stonden dubbel vermeld. - KPI’s die met elkaar samenhingen waren niet geclusterd, waardoor de samenhang wordt gemist. - KPI’s die de ambtelijke organisatie veel tijd/werk kosten worden door de gemeenteraad nauwelijks gelezen. - Er wordt een streefwaarde gemist, wat is ons doel en hoe kunnen we monitoren of we dit hebben bereikt? - Een aantal KPI’s konden door gewijzigde data(leveranciers) moeilijk of niet meer worden ontsloten. Aan de hand van deze conclusies adviseert de commissie P&C u om de indicatoren van de 9 programma’s in de Programmabegroting te herzien zoals deze in de bijlage bij dit raadsvoorstel zijn opgenomen. Ons college kan zich geheel vinden in deze voorgestelde aanpassingen en zal deze indicatoren volgens de gewijzigde opzet met ingang van 1 januari 2024 verantwoorden in de reguliere P&C-cyclus via het programma Pepperflow.

-3Nr. 313

Tot slot wordt nogmaals aangetekend dat de afspraak geldt dat bij de totstandkoming van nieuw beleid of visies er altijd een paragraaf ‘indicatoren’ wordt toegevoegd. Hierin worden indicatoren smart omschreven en bij meetbare doelen worden streefwaarden toegekend aan de indicatoren. Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van … aan de orde geweest. Bijlage(n) − Overzicht van aangepaste KPI’s per programma van de Programmabegroting. jvdb/nk/avs/ Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom