AP 6c Zienswijze begrotingswijziging 2023 demarcatie (beheer en kostenverdeling brandweerkazernes

Markt 1 Postbus 79 8070 AB Nunspeet Telefoon (0341) 25 99 11 Internet www.nunspeet.nl E-mail gemeente@nunspeet.nl IBAN NL05 BNGH 0285 0135 21 Datum juli 2022

Ons kenmerk 38701

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland Ter attentie van het Dagelijks Bestuur Postbus 234 7300 AE Apeldoorn

Collegebesluit 10 mei 2021

Behandeld door F.H. ten Cate

Bijlage

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, De gemeenten van de veiligheidsregio hebben met uw brief van 7 april 2021 een drietal documenten ontvangen met het verzoek deze door te geleiden naar de gemeenteraden. Het betreffen de voorlopige jaarstukken 2021, de concept Programmabegroting 2023-2026 en de concept begrotingswijziging op begroting 2023 betreffende de demarcatie (werkwijze en kostenverdeling brandweerkazernes. Onze gemeenteraad heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarstukken 2021. Tevens stemt zij in met de concept Programmabegroting 2023-2026. Zij heeft besloten op de concept begrotingswijziging begroting 2023 betreffende de demarcatie een zienswijze in te dienen. Ten opzichte van de huidige, beschikbare budget voor beheer en onderhoud van de brandweerkazernes van Nunspeet gaat de begrotingswijziging uit van een fors hoger budget voor de kosten. De huidige gemeentelijk raming voor beheer en onderhoud bedraagt € 40.000,-. In de begrotingswijziging wordt voor Nunspeet uitgegaan van een benodigd budget van € 69.400,-. Dit zou een verhoging van bijna € 30.000,- betekenen. Naar aanleiding van de cijfers in de concept begrotingswijziging heeft er (ambtelijk) overleg plaatsgevonden met de VNOG. In dit overleg is de hogere bijdrage ten opzichte van het huidige budget besproken.

Vanuit de VNOG zijn een aantal redenen voor de verhoging aangegeven:  Niveau van dienstverlening: Bij de uitwerking van de demarcatie is rekening gehouden met een aantal kengetallen. Deze kengetallen hebben betrekking op enerzijds de frequentie (hoe vaak?) en een normering (bedrag). Hiervoor is een extern bureau ingeschakeld dat kengetallen en normeringen heeft aangeleverd, afgezet tegen de specifieke situatie van elke kazerne, om te komen tot een zo goed mogelijke inschatting van de kosten. Uit een analyse van de gehanteerde kengetallen is geconstateerd dat bij diverse onderdelen de gecalculeerde frequentie hoger ligt dan de huidige frequentie;  Prijsniveau: De bedragen van de VNOG zijn op basis van prijspeil 2021. Dit is mogelijk hoger dan de begrotingen bij de gemeenten;  Aanwezigheid van dienstverlening: Bij de bepaling van de uit te voeren werkzaamheden is door de VNOG een generieke werkwijze over alle kazernes gehanteerd. In de Nunspeetse situatie betekent dit een verhoging van het aantal taken/kosten omdat sommige taken op dit moment ‘pragmatisch’ (met bijvoorbeeld de vrijwilligers) worden uitgevoerd.

-2-

Gezien de onbekendheid en de diversiteit tussen gemeenten is de wijze van budgetbepaling door de VNOG (op basis van kengetallen en normeringen) een logische aanpak. De vraag is echter of hier recht wordt gedaan aan de huidige, gemeentelijke werkwijze. Nunspeet hecht veel waarde aan de huidige werkwijze waarbij kostenefficiency en de inzet van vrijwilligers (waar mogelijk) van belang is. Gezien de onduidelijkheid over de noodzaak van alle benoemde taken in de Regeling demarcatie wordt de VNOG verzocht de begrotingswijziging in te steken vanuit de budgettair neutrale gedachte. Uitgangspunt is dat de demarcatie op voorhand niet duurder hoeft te worden ten opzichte van het huidige, gemeentelijke beheer. In de Nunspeetse situatie zou dit betekenen dat de VNOG maximaal het huidige beheer-/onderhoudsbudget van de kazernes (€40.000,-) als taakstellend budget krijgt. In de Regeling demarcatie zijn voorstellen gedaan voor de monitoring van de kostenontwikkeling. Uit deze monitoring met financieel ambtenaren/gemeentelijk gebouwbeheerders/VNOG moet blijken in hoeverre het budget (niet) toereikend is. Een eventuele overschrijding van het budget zal in de verantwoordingscyclus van tussentijdse rapportages en jaarrekening worden gerapporteerd en kan tussentijds leiden tot een begrotingswijziging of wordt meegenomen in het jaarrekeningsaldo.

Overigens wordt in de concept begrotingswijziging onderscheid gemaakt tussen structurele, facilitaire kosten en bijkomende kosten. De bijkomende kosten bevatten onder andere een bijdrage vanuit de gemeenten aan gemeenten met een kazerne met regiofunctie. Nunspeet stelt voor dit onderdeel in de eerste 2 jaren (in lijn met de termijn uit de Regeling demarcatie) via nacalculatie bij de gemeenten in rekening te brengen. Daarna kan dit deel meegenomen worden in de bepaling van de gemeentelijke bijdragen.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de (loco)burgemeester,

mr. A. Heijkamp

M. van de Bunte