AP 6c. Commissievoorstel verwerking moties Programmabegroting 2024-2027

Commissievoorstel 821032 Commissie: Datum commissievergadering: Agendapunt: Datum college: Onderwerp: Bevoegd orgaan: Portefeuillehouder: Behandeling: Stukken ter inzage: Bijlage(n):

Maatschappij en Middelen 7 december 2023 6c. 14 november 2023 Verwerking moties programmabegroting 2024-2027 Gemeenteraad W. Stoffer Advies Geen. − Motie 2 Welzijnswerk.

Voorstel De raad door middel van een begrotingswijziging de financiële vertaling van de moties voor te leggen zoals deze zijn aangenomen in de raadsvergadering van 26 oktober 2023. En ten aanzien van het anticiperen vertrek Griffie deze betrekken bij de Perspectievennota programmabegroting 2025-2028. Geachte commissie, Inleiding In de raadsvergadering van 26 oktober 2023 zijn, door de verschillende partijen, meerdere moties ten aanzien van de Programmabegroting 2024-2027 ingediend en aangenomen. De uitwerking van deze moties geven deels een financieel resultaat. Door middel van dit voorstel wordt u geïnformeerd over de financiële impact van de aangenomen moties wat resulteert in een begrotingswijziging. Argumenten/overwegingen Uitvoering geven aan de aangenomen moties omtrent de programmabegroting 2024-2027. Financiële toelichting Moties: Motie nr. 2 (Indexatie welzijnswerk) van de SGP-fractie, mede ingediend namens de overige fracties, luidend: “ Om de indexering van de subsidies van de lokale welzijnsorganisaties in het begrotingsjaar 2024 te verhogen van 2,5% tot 6,5% en de financiële gevolgen van deze budgetverhoging voor 2024 te dekken uit de Algemene Reserve en deze verhoging voor de jaren 2025 e.v.

te dekken uit een beperkte verhoging van de OZB (bij voorkeur vanuit de voorziene trendmatige OZB-verhoging).” Besluitenlijst Raad: In de besluitenlijst is over motie het volgende opgenomen: “Wethouder Stoffer merkt op dat wanneer de motie indexering lokale welzijnsorganisaties door de raad wordt aangenomen, het college richting de Programmabegroting 2025-2028 ook gaat kijken naar andere dekkingsmogelijkheden dan de gesuggereerde verhoging van de OZB. Hij concludeert vervolgens dat er vanuit de raad die ruimte aan het college wordt gegeven.”

-2-

Voorstel: Het voorstel is om in de begroting 2024, voor de lokale welzijnsorganisaties St. Welzijn Nunspeet, St. Oranjehof, St. Het Venster en SPCJ Radix, incidenteel een verhoogd subsidiebedrag te reserveren van € 63.000,- ten laste van de Algemene reserve. Voorgesteld wordt conform de motie om voor de jaren na 2024 deze lastenstijging te dekken door een stijging van de onroerend zaakbelasting met 1%. Wel zal bij de programmabegroting 2025-2028 worden gekeken naar andere dekkingsmogelijkheden, dit in relatie met de mogelijkheid dat als de circulaires gemeentefonds aangeven dat de Algemene Uitkering verhoogd wordt, deze verhoging van de algemene uitkering gebruikt kan worden om de voorgestelde stijging van heffingen te dempen. Ook zal bij de programmabegroting 2025-2028 gekeken worden naar bezuinigingen als dit nodig is om een stijging van tarieven te dempen. Griffie In de besluitenlijst is opgenomen: Wethouder Stoffer stelt vast dat er steun is vanuit alle fracties voor het voorstel van de heer H.J. Polinder om volgend jaar goed te kijken naar het tijdig anticiperen op het vertrek van de griffie in de toekomst en om daarvoor eventueel aanvullende middelen te reserveren. Hij zegt toe dat het college daarnaar gaat kijken.

Voorstel: Het voorstel is om bij de Perspectievennota programmabegroting 2025-2028 te anticiperen op het vertrek van de griffie in de toekomst en om daarvoor eventuele aanvullende middelen te reserveren. Overige aangenomen moties: Motie nr. 1 (Verkeerssituatie Gortelseweg) en motie 4 (Jongerenparticipatie) hebben geen financiële gevolgen voor de begroting 2024. Aanpassen dekkingsvoorstel Gelet op bovenstaande wijzigingen welke een incidenteel of structureel effect hebben wordt voorgesteld het dekkingsvoorstel als volgen aan te passen: Financiële gevolgen ( -/- = positief saldo) Omschrijving Effect moties: Extra subsidieverhoging Welzijnsorganisaties Totaal lasten Aanpassing dekkingsvoorstel Correctie onttrekking algemene reserve OZB-verhoging 1% Totaal baten

2024

2025

2026

2027

63.000

63.000

63.000

63.000

63.000

63.000

63.000

63.000

-63.000

-63.000

-63.000

-63.000

-63.000

-63.000

-63.000

-63.000

-3-

Geheimhouding Openbaar.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom