AP 6c. Commissievoorstel Overheveling budgetten 2024

Commissievoorstel 1249411 Commissie: Datum commissievergadering: Agendapunt: Datum college: Onderwerp: Bevoegd orgaan: Portefeuillehouder: Behandeling: Stukken ter inzage: Bijlage(n):

Maatschappij en Middelen 6 februari 2025 6c. 21 januari 2025 Overheveling budgetten 2024 Gemeenteraad W. Stoffer Advies Geen Geen

Voorstel De raad adviseren voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2024 de voorgestelde jaarbudgetten 2024 over te hevelen naar 2025.

Geachte commissie, Inleiding Er is begonnen met de voorbereidingen voor de jaarrekening 2024. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt onder andere aandacht besteed aan de nog te betalen posten. Er is sprake van een aantal restantbudgetten waarvan bij het opstellen van de jaarrekening al duidelijk is dat de lasten door omstandigheden pas in het volgende boekjaar volgen. De volgende criteria worden hierbij toegepast: • budgetten voor taken of activiteiten die in het vorige boekjaar (in dit geval: 2024) gepland stonden maar door omstandigheden niet ten uitvoer zijn gekomen; • in het huidige boekjaar (2025) is geen (structureel) budget beschikbaar om de uitgestelde taken te bekostigen; • door de overheveling mag het saldo van het betreffende taakveld niet worden overschreden. Dit noemen we de ‘nog te betalen posten onder de streep’. Dergelijke lasten worden overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording (BBV; gemeentelijke verslaggevingsregels) niet in het lopende boekjaar geboekt. Om te voorkomen dat hierdoor een onder uitputting in het lopende boekjaar wordt gevolgd door een overschrijding in volgend boekjaar wordt de raad voorgesteld de desbetreffende restantbudgetten af te zonderen uit het rekeningresultaat. Volgens het BBV moet dit expliciet door tussenkomst van de raad via een onttrekking aan de algemene reserve geschieden.

Door de afgesproken toepassing van het begrip ‘te betalen posten’ kunnen diverse restantbudgetten niet op voorhand worden ingezet in 2025. Bijkomend hierbij is dat het budgetrecht bij de raad ligt en hierdoor moet worden gewacht tot de vaststelling van de jaarrekening in juni 2025 voordat de kosten gemaakt mogen worden. Dit kan leiden tot vertraging van werkzaamheden in de tussenliggende periode. Conform bestendige gedragslijn wordt een lijst met over te hevelen budgetten in februari vooruitlopend op de jaarrekening aan de raad ter goedkeuring voorgelegd.

-2-

Over te hevelen budgetten 2024 Onderstaande lijst met over te hevelen budgetten 2024 is opgesteld: Omschrijving Programma 1 Sociaal domein Gebiedsfonds en accommodatiebeleid Huiselijk geweld Veilig thuis Onderzoek toekomstbestendigheid SW bedrijven Plaatselijke werkgroep toegankelijkheid Visie ontwikkeling WOC's POK rechtsbescherming implementatie wet WAMS

Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing Uitgaven historisch aanzien Toezicht vitale vakantieparken Volshuisvestingsbeleid Wet Goed Verhuurderschap

Programma 4 Volksgezondheid en milieu Bouwstoffenbesluit: effect vertraagde invoering Omgevingswet Milieu Algemeen: effect vertraagde invoering Omgevingswet

Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Gortelseweg Vierhouten; participatietraject Markeringen en belijningen

Programma 6 Veiligheid Bluswatervoorzieningen

Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Onderhoud monumenten Uitvoering cultuurhistorische panden

Bedrag

22.500 56.300 105.000 5.000 50.000 30.000 51.400 320.200

18.000 50.000 60.000 45.000 173.000

28.000 28.000 56.000

25.000 33.000 58.000

37.000 37.000

40.000 34.000 74.000

-3-

Omschrijving

Programma 8 Economische zaken Onderzoek naar uitbreiding werklocaties Co-finan onderzoek financiële mogelijkheden/werkplan centrum

Programma 9 Bestuur en ondersteuning Veilig wonen bestuurders Achterstanden wergwerken voor begraafzaken Gemeentelijk onroerend goed Loon naar werken Inhuur team Informatie Infrastructuur en bekabeling Inhuur support automatisering Vergaderfaciliteiten Privileged accountmanagement Huisstijl gemeente Nunspeet Aanschaf schilderijen Informatiebeveiliging & privacy Kwaliteitsmanagementsysteem Stelposten algemene uitkering Stelposten algemene uitkering decembercirculaire 2024

Totaal voorgestelde overhevelingen 2024

Bedrag

10.000 20.000 30.000

9.000 9.000 33.000 10.300 223.000 45.000 12.500 52.000 5.000 25.000 5.000 60.000 15.000 589.000 283.600 1.376.400 2.124.600

Hieronder wordt per overheveling een korte toelichting gegeven. Programma 1 Sociaal domein Gebiedsfonds vitale kernen en accommodatiebeleid Vanuit het burgerfonds was een totaalbedrag van € 40.500,-- beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Het ‘restant’ van het niet bestede jaarlijkse budget (€ 21.000,-) mag op basis van de vastgestelde kaders van het burgerfonds worden overgeheveld naar het daaropvolgend jaar. Voor het onderzoek naar de dorpshuizen en dorpsverenigingen wat over meerdere jaren loopt, is nog een bedrag beschikbaar van € 1.500,-. Voorgesteld wordt om het totaal van € 22.500,over te hevelen naar 2025. Huiselijk geweld Veilig thuis In 2024 zijn van de gemeente Apeldoorn resterende DUVO-middelen ontvangen. Deze zijn bestemd voor incidentele uitgaven voor de aanpak huiselijk geweld. Voor uitvoering van de lokale uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld zijn bij vaststelling geen lokale middelen gereserveerd, terwijl wel acties waren voorzien. De naar onze gemeente overgehevelde DUVOmiddelen boden een kans om nu toch goed uitvoering te geven aan een aantal lokale prioriteiten. Voor de uitvoering van o.a. het regionale programma Relaties en scheiden waren gelden gereserveerd. Het regionale programma is echter 1,5 jaar gepauzeerd, waardoor vrijwel geen

-4-

uitvoering heeft plaatsgevonden, maar men zet nu alsnog in op een doorstart. De plannen hiervoor zijn onlangs gepresenteerd in het Bestuursuur Jeugd. Doordat het regionale potje is vervallen, is er echter geen dekking meer voor de voorgestelde activiteiten. Ook lokaal willen we in 2025 meer inzetten op relaties en het voorkomen van echtscheidingen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 56.300,- over te hevelen. Onderzoek Sociale werkbedrijven Met de meicirculaire 2024 zijn extra middelen toegekend aan gemeenten voor impuls voor Sociaal Werkbedrijven. Een deel van deze middelen is aangewend voor de kosten m.b.t. onderzoek naar toekomstbestendigheid van de Inclusief Groep. Naar verwachting zal een deel van de kosten in 2025 nog moeten worden gemaakt bij de verdere uitwerking van deze onderzoeken. Voorgesteld wordt een bedrag van € 105.000,- over te hevelen. Inloop en ontmoetingsactiviteiten Vanwege prioritering in het sociaal domein is het onderwerp Visie op de WOC doorgeschoven naar 2025. Deze visieontwikkeling gaat naar verwachting gepaard met een onderzoek/behoeftepeiling onder de partijen in de sociale basis en mogelijk meerdere subsidiepartijen. Daarom is het voorstel om het overschot 2024 met een bedrag van € 50.000,- over te hevelen om voldoende in te kunnen zetten in 2025.

Plaatselijke werkgroep toegankelijkheid Conform het huishoudelijk reglement dient binnen veertien dagen na afloop van het tweede en vierde kwartaal de penningmeester van de PWT een gebundelde declaratie in bij de gemeente Nunspeet voor uitbetaling. Om de verwachte declaraties over 2024 te kunnen voldoen wordt voorgesteld een bedrag van € 5.000,- over te hevelen. Programma sociaal domein Vanwege prioritering zijn in 2024 een aantal zaken nog niet opgepakt. Het betreft niet ingezette POK-middelen 2024 die bedoeld zijn voor de versterking van de rechtsbescherming van inwoners. Deze middelen zullen in 2025 worden aangewend voor de extra inzet van sociaal raadslieden in het sociaal domein. Voorstel is om een bedrag van € 30.000,- over te hevelen naar 2025. Uitstel Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) Er is een bedrag van € 51.400,- vanuit de POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) voor integraal werken gereserveerd binnen de post transformatie Wmo voor de inzet van een projectleider implementatie Wams. De wet is uitgesteld en vandaar het voorstel om het hiervoor geoormerkte bedrag over te hevelen naar 2025.

Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing Uitgaven historisch aanzien Karakteristieke panden en cultuurhistorisch beleid is wel opgestart in 2023 maar is door prioritering in werkzaamheden doorgeschoven naar 2025. Voorgesteld wordt een budget van € 18.000,- over te hevelen.

-5-

Toezicht en handhaving vitale vakantieparken Het project Vitale Vakantieparken heeft dit jaar een doorstart gemaakt met clusters 3 & 4. De verwachting is dat deze clusters in 2025 worden afgerond. Het budget van € 50.000,-- voor extra toezicht en handhaving moet dan ook voor volgend jaar beschikbaar blijven. Volkshuisvestingsbeleid In verband met vacatures is de woonzorgvisie nog niet opgepakt. De werkzaamheden voor het Programma Wonen zijn ook vertraagd en worden in 2025 uitgevoerd (totaal € 60.000). Wet goed verhuurderschap Via de algemene uitkering worden tijdelijk middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wet Goed Verhuurderschap. In 2024 hebben zich geen casussen voorgedaan. Vermoedelijk zullen die de komende jaren ontstaan. Om die reden wordt voorgesteld om het budget van 2024 (€ 45.000,-) door te schuiven naar 2025. Programma 4 Volksgezondheid en milieu Bouwstoffenbesluit: effect vertraagde invoering van de Omgevingswet Vanwege vertraagde invoering van de Omgevingswet zijn deze gelden (€ 28.000,-) nodig in 2025 en later. Milieu Algemeen: effect vertraagde invoering van de Omgevingswet Vanwege vertraagde invoering van de Omgevingswet zijn deze gelden (€ 28.000,-) nodig in 2025 en later.

Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Gortelseweg Vierhouten; participatie Vanuit de bewoners Gortelseweg wordt al geruime tijd gevraagd om verkeersmaatregelen op de Gortelseweg. Echter staan de wensen van de verschillende belanghebbenden haaks op elkaar. Om die reden wordt een extern participatietraject uitgezet. Er is voor gekozen om het project Gortelseweg in samenwerking met Gemeente Epe op te pakken. Hierdoor dient meer afstemming van te voren plaats te vinden, dit vergt meer tijd. Hierom wordt voorgesteld een budget van € 25.000,- over te hevelen. Markeringen en belijningen Vanwege personele uitval zijn niet alle werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden in het 1e kwartaal van 2025 (afhankelijk van de weersomstandigheden) uitgevoerd. Hiervoor wordt een overheveling van € 33.000,- voorgesteld. Programma 6 Veiligheid Bluswatervoorzieningen Voor de aanleg van bluswatervoorzieningen is budget geraamd. In 2024 is dit budget niet volledig besteed. Om in 2025 de extra werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt voorgesteld het restantbudget (€ 37.000,-) over te hevelen.

-6-

Programma 7 Openbaar groen en recreatie Onderhoud Monumenten De betreffende aannemer/restaurateur had onvoldoende capaciteit beschikbaar voor onderhoud en herstelwerkzaamheden in 2024. Hiervoor wordt een overheveling van € 40.000,voorgesteld. Monumenten; uitvoering cultuurhistorische panden Betreft uitvoering cultuurhistorische panden die vanwege vacatures en problematiek in Monumentencommissie in 2024 niet kon worden opgepakt. Hiervoor wordt een overheveling van € 34.000,- voorgesteld. Programma 8 Economische zaken Lokale economische agenda 28 november jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de lokale economische agenda 2024-2028. In het voorstel is voorgesteld de volgende budgetten over te hevelen naar 2024: - Onderzoek naar uitbreiding werklocaties: € 10.000,-; - Vestigingsbeleid overige paragrafen (o.a. cofinanciering subsidietraject onderzoek doen naar financiële mogelijkheden, opstellen werkplan centrum): € 20.000,-. Programma 9 Bestuur en ondersteuning Veilig wonen bestuurders Via de Algemene uitkering Gemeentefonds heeft Nunspeet geld ontvangen voor veilig wonen bestuurders. Voorgesteld wordt het restbudget van € 9.000,- over te hevelen naar 2025 om maatregelen te kunnen uitvoeren. Wegwerken achterstanden begraafzaken Door langdurige uitval door ziekte van een medewerker zijn werkzaamheden in de backoffice waaronder op het gebied van begraven blijven liggen.

Door tijdelijke inhuur van een medewerker op de front office wordt ruimte vrijgemaakt om deze achterstanden weg te werken. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 9.000,- over te hevelen. Gemeentelijk onroerend goed Het onderhoudsbudget is niet volledig besteed in 2024, omdat diverse werkzaamheden zijn uitgesteld vanwege onder andere personeelstekort bij aannemers en geen ruimte op de planning bij aannemers/schilders. Bij de meerjarig-onderhoudsplannen 2025 ev. is ervan uitgegaan dat deze werkzaamheden in 2024 plaats zouden vinden en maken geen onderdeel uit van de meerjarig-onderhoudsplannen. Loon naar werken Conform de regeling mag er maximaal 50% van het jaarbudget worden overgeheveld. Ten opzichte van voorgaande jaren is deze overheveling (€ 10.300,-) fors verlaagd. Inhuur team Informatie Voorgesteld wordt een budget van € 223.000,- over te hevelen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: - Datagedreven werken € 30.000,-; - Milieuarchief achterstanden inhuur € 30.000,-;

-7-

-

Inhuur cluster gegevens € 73.000,-; Inhuur cluster Automatisering € 90.000,-.

Het zijn nieuw beleidsaanvragen voor incidenteel geld (datagedreven werken en achterstand milieuarchief) én structurele vacatures die op dit moment nog niet zijn ingevuld (inhuur cluster Gegevens en cluster Automatisering). De werkzaamheden zijn nog niet geheel uitgevoerd of worden opgestart in 2025. Infrastructuur en bekabeling Ten behoeve van het project Straathoekwerk wordt voorgesteld voor de infrastructuur/bekabeling een budget over te hevelen (€ 45.000,-). De werkzaamheden zullen in 2025 uitgevoerd worden. Daarnaast moet de bekabeling in het gemeentehuis en gemeentewerf aangepast worden om netwerkproblemen op te lossen. Inhuur support automatisering In 2024 is een urenpakket afgenomen voor ondersteuning op automatisering. Niet-ingezette uren (€ 12.500,-) worden overgeheveld naar 2025. Vergaderfaciliteiten De geplande uitbreiding en vervanging van vergaderfaciliteiten heeft in 2024 niet plaatsgevonden. Het gaat hierbij om uitbreiding van Teamsfaciliteiten in vergaderkamers (€ 24.000,-), twee digitale schermen die vervangen moeten worden (€ 10.000,-) en drie digitale flipovers (€ 18.000,-). Privileged accountmanagement Deze activiteit staat gepland voor implementatie in 2025 in verband met de start van de nieuwe CISO (Chief Information Security Officer).

Voorgesteld wordt dit te combineren met de start van de nieuwe CISO omdat dit een inrichtingsvraagstuk betreft voor de toekomst. Hiervoor wordt een overheveling van € 5.000,- voorgesteld. Huisstijl gemeente Nunspeet De voorbereidingen zijn in volle gang. Uitvoering van dit onderwerp gaat in 2025 plaatsvinden (€ 25.000,-). Aanschaf schilderijen Voor de aanschaf van schilderijen is via nieuw beleid 2024 een budget van € 5.000,- beschikbaar gesteld. De verbouwing van de publieke ruimte is op dit moment in voorbereiding en de aanschaf van schilderijen vormt hier een onderdeel van. Daarom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen. Informatiebeveiliging & privacy Er wordt een beveiligingspakket aangeschaft. De implementatie van het nieuwe pakket is gestart in 2024. De optimalisering van de inrichting en de technische ondersteuning staat gepland voor 2025 (€ 60.000,-).

-8-

Kwaliteitsmanagementsysteem De aanschaf van het kwaliteitsmanagementsysteem is uitgesteld naar 2025. In 2025 wordt op dit onderwerp beleid gemaakt waarna over wordt gegaan tot aanschaf van het softwarepakket (€ 15.000,-). Stelposten Algemene uitkering gemeentefonds Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeenten extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2024 stond nog een bedrag van € 589.000,- 'geparkeerd'. Het betreft middelen voor: Donorwet Robuuste rechtsbescherming Versterking omgevingsveiligheidsdiensten Wet open overheid Uitvoeringskosten klimaatakkoord Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU) Asiel en landelijke vreemdelingenvoorziening Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak Meerkosten Oekraïne sociaal domein Nederlands-Soedanese repatrianten Kerkenvisies Vroegsignalering/Bijzondere bijstand Aanpak armoede en schulden Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen

8.000 166.953 * 24.000 76.050 2.265 30.465 142.707 41.825 47.591 6.030 25.000 9.015 * 4.999 * 4.033 588.933

De met een * geoormerkte onderdelen zijn al in een eerdere fase aan het college ter besluitvorming voorgelegd. De financiële effecten uit de decembercirculaire zijn niet in de begroting 2024 verwerkt. Van deze middelen wordt voorgesteld om een bedrag van € 283.600,- als stelpost over te hevelen naar 2025.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom