AP 6c. Cie. voorstel 2e Managementrapportage 2021

COMMISSIEVOORSTEL 0302127159

Commissie

:

Maatschappij en Middelen

Datum commissievergadering

:

9 september 2021.

Agendapunt

:

6c.

Datum college

:

17 augustus 2021.

Onderwerp

:

2e Managementrapportage 2021.

Bevoegd orgaan

:

raad.

Portefeuillehouder

:

L. van der Maas.

Behandeling

:

advies

Stukken ter inzage

:

geen.

Bijlage(n)

:



2e Managementrapportage 2021 (te raadplegen via Pepperflow).

Voorstel  Kennisnemen van de tweede managementrapportage 2021;  De financiële consequenties van de tweede managementrapportage 2021 via begrotingswijziging aanbieden aan de gemeenteraad.

Geachte commissie, Inleiding Hierbij wordt u de tweede managementrapportage 2021(eerste hoofdlijnenrapportage) aangeboden. Deze uitgebreide rapportage geeft inzicht in de stand van zaken rond de realisatie van de geformuleerde maatregelen (met betrekking tot de elementen kwaliteit en tijd), de programma’s en projecten, de geformuleerde indicatoren, de realisatie op de investeringskredieten en de financiële stand van zaken van de taakvelden binnen de Programmabegroting 2021-2024. Financiële gevolgen In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de tweede managementrapportage aangegeven.

-2-

Nr.

Totaaloverzicht met financiële gevolgen 2021 en meerjarenperspectief Lasten Baten Programma en taakveld 1. Sociaal domein 1.1 Dorpshuis De Wieken 27.936 N 27.936 V 1.1 Welzijn alle leeftijden (maartbrief) 60.693 N 1.1 Welzijn ouderen (maartbrief) 58.575 N 1.2 Hulp toeslagenproblematiek 2.574 N 2.574 V 1.3 Tozo regeling 1.300.000 N 1.300.000 V 1.3 TONK regeling (maartbrief) 63.015 N 1.3 Tozo/TONK regeling tijdelijke inhuur 50.485 N 1.4 Participatie (Sociaal domein meicirculaire) 45.921 N 1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (lagere subsidie 2020) -85.000 V 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (transformatiebudget Soc. domein 137.386 N 1.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+ (tijdelijke inhuur Tozo/TONK) -50.485 V 1.7.2 Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugdzorg maartbrief) 81.788 N 1.7.2 Maatwerkdienstverlening 18- (Sociaal domein meicirculaire) 826.266 N 1.8.1 Geëscaleerde zorg 18+ (beschermd wonen) 385.077 V

Incidenteel

0 60.693 N 58.575 N 0 0 63.015 N 50.485 N 45.921 N -85.000 V 137.386 N -50.485 V 81.788 N 826.266 N -385.077 V

8.995 N 0

8.995 N 0 44.600 N

8.995 N 101.000 N

4. Volksgezondheid en Milieu 4.3.2 Afval openbare ruimte (maartbrief extra afvalverwerking)

44.600 N

44.600 N

5. Verkeer, vervoer en waterstaat 5.1.2 Verkeer, wegen water en infra (mobiliteitsfonds)

27.000 N

27.000 N

7. Sport, cultuur en recreatie 7.1 Sportbeleid en activering (lokaal sportakkoord) 7.2 Sportaccomodaties (sportstimulering)

20.000 N 40.000 N

9. Bestuur en ondersteuning 9.4 Overhead, ondersteuning organisatie (Vpb) 9.4 Overhead, ondersteuning organisatie (Streekarchivariaat) 9.4 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO (knelpunten) 9.7 Alg. Uitkering (maartbrief coronacompensatie) 9.7 Alg. Uitkering Gemeentefonds (meircirculaire 2021) 9.7 Alg. Uitkering Gemeentefonds (meicirculaire 2021 bijstelling 2020) 9.7 Alg. Uitkering Gemeentefonds (meircirculaire 2021 Sociaal domein) 9.7 Alg. Uitkering (stelposten meircirculaire 2021) 9.7 Alg. Uitkering (stelposten meircirculaire 2021 Soc. domein) 9.8 Overige baten en lasten (onvoorzien) 9.10 Mutaties reserves (dotatie Beschermd wonen)

20.000 V 40.000 V

20.000 N 46.100 N 367.000 N

54.000 N

0 0 20.000 N

27.000 N 0 0

20.000 N 46.100 N 367.000 N -317.666 V -555.124 V -87.800 V -1.031.442 V 43.788 N 21.869 N 30.000 N 385.077 N 100.100 N -194.036 V 46.100 N

367.000 N 317.666 V -317.666 V 555.124 V -555.124 V 87.800 V -87.800 V 1.031.442 V -1.031.442 V 43.788 N 43.788 N 21.869 N 21.869 N 30.000 N 30.000 N 385.077 N 385.077 N 3.674.583 N 3.868.619 V -240.136 V De vet gedrukte bedragen hebben een budgettaire uitkomst van deze rapportage als gevolg. Uitkomsten 2021 Saldo begroting 2021 Uitkomst 1e managementrapportage 2021 Uitkomst 2e managementrapportage 2021 Totaal in 2021 voorlopig gestort in de algemene reserve

Totaal

0 60.693 N 58.575 N 0 0 63.015 V 50.485 V 45.921 V -85.000 N 137.386 V -50.485 V 81.788 N 826.266 N -385.077 V

2. Onderwijs 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (maartbrief voorschoolse opvang) 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (Onderwijsachterstandenbeleid)

101.000 V

Structureel

0V 79.348 N -194.036 V -114.688 V

Toelichting aanpassingen met budgettaire gevolgen Taakveld 1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM In 2021 heeft er een terugvordering plaatsgevonden van ruim € 85.000,-- bij de Zorggroep Noordwest-Veluwe vanwege het niet volledig benutten van de subsidie 2020 voor de Inloop en ontmoetings- activiteiten. Vanwege terugbetaling van deze subsidie wordt voorgesteld het budget incidenteel met € 85.000,-- te verlagen. Taakveld 5.1.2 Verkeer, wegen water en infra Per 2021 neemt, op basis van een collegebesluit van november 2020, de gemeente Nunspeet deel aan het Mobiliteitsfonds. Voor de deelname is een bedrag verschuldigd van € 1,-- per inwoner voor het eerste jaar. Deze middelen zijn niet meegenomen in de opgestelde begroting 20212024. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 27.000,-- incidenteel bij te ramen. Structureel is hiermee een bedrag gemoeid van € 2,-- per inwoner met een totaal van € 54.000,--.

-3-

Nr.

Taakveld 9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is, inclusief aanvulling bij 1e managementrapportage 2021, een budget geraamd van circa € 12.000,--. In verband met onbekendheid met deze materie heeft inhuur van externe expertise plaatsgevonden en vindt inhuur plaats. Op dit onderdeel is nu sprake van een budgetoverschrijding van ongeveer € 10.000,--. Voorgesteld wordt voor dit onderdeel een aanvullend budget van totaal € 20.000,-beschikbaar te stellen, omdat in de loop van dit jaar ook aanvullende inhuur voor dit onderwerp wordt nodig geacht. Taakveld 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie De raming voor het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is te laag in de begroting 2021 verwerkt. De vastgestelde bijdrage van Nunspeet voor 2021 bedraagt € 182.500,- terwijl in de begroting een bedrag van € 136.400,- is opgenomen. Het verschil van € 46.100,- wordt met name veroorzaakt doordat per abuis het structureel gehonoreerde nieuw beleid 2019 en 2020 voor een totaalbedrag van € 38.000,- niet structureel in de meerjarenbegroting is opgenomen. Daarnaast is in de begroting 2020 nieuw beleid voor de nieuwe ICT-infrastructuur van het streekarchivariaat aangevraagd (€ 10.000,-). Besloten is om deze aanvraag voor de helft te honoreren.

Het resterende verschil hangt samen met de toegepaste loon- en prijscompensatie. Voorgesteld wordt het budget voor het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe structureel met € 46.100,- te verhogen. Taakveld 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Als gevolg van diverse oorzaken zijn verschillende teams genoodzaakt om werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. De redenen zijn divers. Inzet van interim op het gebied van infrastructurele werkzaamheden, ziekte, vervanging wegens zwangerschap, corona, ouderschapsverlof, verkiezingen, registratie recreatiewoningen, informatiebeveiliging en oplossing van achterstanden in de basisadministraties. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt € 531.000,--. In de begroting is een bedrag van € 77.000,-- gereserveerd voor het opvangen van dergelijke knelpunten. In de eerste managementrapportage was al een bedrag van € 87.000,-bijgeraamd. Voorgesteld wordt om het budget met het resterende verschil van € 367.000,-- te verhogen. Taakveld 9.7 Algemene uitkering In de eerste managementrapportage is het effect van de Decembercirculaire 2020 al verwerkt. Via deze hoofdlijnenrapportage worden de ramingen voor 2021 aangepast aan de ontwikkelingen uit de Maartbrief coronacompensatie en de Meicirculaire 2021. De effecten uit de meicirculaire worden hieronder verder toegelicht.

De effecten van het sociaal domein worden verderop in dit voorstel toegelicht, omdat deze budgettair neutraal worden verwerkt. De verklaring voor de hogere uitkering met € 555.125,-- is een gevolg van een positieve afrekening van het BCF plafond ten opzichte van het verstrekte voorschot in de septembercirculaire 2020 voor een bedrag van € 132.000,--. Het dan nog resterende verschil van € 423.000,-- wordt, naast de mutaties in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, veroorzaakt door de hogere uitkeringsfactor ten opzichte van de maartbrief coronacompensatie.

-4-

Nr.

Voor de algemene uitkering 2020 heeft nog een verrekening en nabetaling plaatsgevonden die wordt veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van door de gebruiker ingebrachte basisgegevens. Dit heeft een incidenteel positief effect van € 87.800,--. Voorgesteld wordt deze positieve gevolgen van 2020 en 2021 incidenteel in de begroting te verwerken. Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. In de Meicirculaire worden gelden ontvangen voor Kerkenvisies voor een bedrag van € 25.000,--, voor Maatschappelijke begeleiding (inburgering) een bedrag van € 16.590,-- en een wijziging van Inburgering voor een bedrag van € 2.198,-- Voorgesteld wordt deze bedragen toe te voegen als stelpost in de algemene uitkering. Taakveld 9.8 Overige Baten en Lasten De post onvoorzien vormt een onderdeel van dit taakveld. Periodiek wordt u geïnformeerd over het verloop en de stand van de post onvoorzien.

Onvoorziene uitgaven incidenteel Stand per 1/1/2021 Besluiten B&W ten laste van onvoorziene uitgaven incidenteel: Heroverwegen huurovereenkomst De Trouwe Vriend (aanleg hekwerk) Lokaal PvA ondermijning: regionale samenwerking aanpak ondermijning Structureel plan cluster Gegevens Extra bijdrage samenwerking Kop van de Veluwe Nulmeting samenwerking informatieveiligheid en privacy Saldo per heden

64.000 -1.500 -10.000 -24.200 -24.000 -10.000 -5.700

Onvoorziene uitgaven structureel Stand per 1/1/2021 Besluiten B&W ten laste van onvoorziene uitgaven structureel: Preventieve beveiliging bestuurders Aanvullend voorstel cameratoezicht Coating betonvloer zoutloods gemeentewerf Saldo per heden Totaalsaldo onvoorzien

26.000 -2.700 -3.000 -2.800 17.500 11.800

Aangezien de post onvoorzien incidenteel negatief is, wordt voorgesteld de post onvoorzien incidenteel eenmalig te verhogen met een budget van € 30.000,-. Toelichting budgettair neutrale aanpassingen Taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Dorpshuis De Wieken Van de provincie is een bijdrage ontvangen van € 27.936,-- bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen om investeringen te doen die noodzakelijk zijn voor de toekomstbestendigheid van deze voorziening als gevolg van de Covid-crisis en voor het doen van onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van een of meer gemeenschapsvoorzieningen in de gemeente. Dorpshuis De Wieken voldeed aan de voorwaarden en hiervoor is subsidie ontvangen. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten incidenteel te verhogen met dit bedrag.

-5-

Nr.

Kwetsbare groepen De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door, er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico's dat deze besmetting fataal kan zijn of ernstige consequenties kan hebben. Voorgesteld wordt om de lasten van het onderdeel Welzijn alle leeftijden op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel als stelpost te verhogen met € 60.693,--. Via een afzonderlijk voorstel zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd. Eenzaamheid ouderen Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Daarom zijn middelen toegevoegd om met lokale initiatieven eenzaamheid onder ouderen te gaan bestrijden. Voorgesteld wordt om de lasten van het onderdeel Welzijn alle leeftijden op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel als stelpost te verhogen met € 58.575,--. Via een afzonderlijk voorstel zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd.

Taakveld 1.2 Wijkteams De gemeente heeft een rijksbijdrage van € 2.574,-- ontvangen voor de regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek. Voorgesteld wordt om zowel de baten als de lasten incidenteel met dit bedrag te verhogen. Taakveld 1.3 Inkomensregelingen Als gevolg van de in 2020 ontstane Coronacrisis heeft het kabinet een noodpakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven ingevoerd. Het gaat om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de regeling Tegemoetkoming noodzakelijke kosten (Tonk). Deze regelingen vallen onder de Participatiewet en zijn in de begroting toegevoegd onder dit taakveld. Het uitgangspunt is dat de Tozo-uitkeringen aan ondernemers en de uitvoeringskosten door het Rijk volledig worden vergoed aan gemeenten. Voor 2021 is voor deze regeling een voorschot ontvangen van € 1.300.000,--. Derhalve dienen de baten en lasten incidenteel met dit bedrag te worden verhoogd. De afrekening zal plaatsvinden op basis van toegekende aanvragen voor uitkeringen en kredieten. Een teveel ontvangen bedrag aan voorschotten moet worden terugbetaald aan het ministerie van SZW.

De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende steun bieden. Voor de eerste tranche wordt nu een bedrag toegevoegd aan de algemene uitkering. Er zal nog een tweede volgen waarvan de effecten in een volgende circulaire verwerkt gaan worden. Voorgesteld wordt om de lasten van het onderdeel Minimabeleid op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel te verhogen met € 63.015,-Voor de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen Tozo en TONK is de verwachting dat het budget toereikend is. Voor de uitvoering van een aantal ondersteuningsregelingen COVID (TONK, Tozo, Participatie) vindt tijdelijke inhuur plaats. Hiervoor wordt een vergoeding gegeven vanuit de regelingen zelf. De coronacrisis heeft echter ook effect op het aantal aanvragen schuldhulpverlening. Bovendien is sprake van een verhoogde instroom in de bijzondere bijstand. De tijdelijke inhuur is zowel belast met de uitvoering van de COVID regelingen als met schuldhulpverlening en minimabeleid.

-6-

Nr.

Vanwege de complexiteit en verwevenheid van de uit te voeren taken wordt voorgesteld om incidenteel vanuit het taakveld 1.71 Maatwerkdienstverlening 18+, onderdeel Schuldhulp-verlening, een bedrag van € 50.485,-- als budget over te hevelen naar taakveld 1.3 Inkomensvoorzieningen. Binnen het taakveld 1.3 zelf een bedrag van € 95.134,-- overhevelen naar het onderdeel Overbruggingsregeling zelfstandigen (Tozo). Taakveld 1.4 Begeleide participatie In de meicirculaire 2021 zijn bij de uitkering Gemeentefonds wijzigingen doorgevoerd van o.a. berekeningsmaatstaven die een aanpassing vragen voor de budgetten in het Sociaal Domein. Voor het onderdeel Participatie volgt in 2021 een geringe aanvullende uitkering van € 45.921,--. Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal aan te passen. Taakveld 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen WMO Dienstverlening Transformatiebudget In de meicirculaire 2021 zijn bij de uitkering Gemeentefonds wijzigingen doorgevoerd van o.a. berekeningsmaatstaven die een aanpassing vragen voor de budgetten in het Sociaal Domein. Voor het onderdeel WMO volgt in 2021 een hogere uitkering van € 137.386,--. Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal aan te passen.

Taakveld 1.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+ Voor wat betreft het onderdeel schuldhulpverlening heeft het Rijk in 2020 extra middelen beschikbaar gesteld voor de verwachte toename in aanvragen op schuldhulpverlening. Deze middelen zijn nog niet volledig benut en zijn overgeheveld naar 2021. In 2021 heeft de gemeente een extra taak gekregen: Vroegsignalering van schulden. Het Rijk heeft hier geen extra middelen voor beschikbaar gesteld, met de gedachte dat, als er vroeg gesignaleerd wordt, grotere schuldenproblematiek kan worden voorkomen. Dit vraagt echter wel een investering aan de voorkant. Deze middelen worden daarom benut voor o.a. vroegsignalering. Daarnaast lopen aanvragen voor schuldhulpverlening vaak achter de trend van de economie aan. We verwachten dat na het afbouwen van de inkomensondersteunende coronamaatregelen langzaam de aanvragen voor schuldhulpverlening zullen gaan toenemen. Zodoende het resterende incidentele budget deels beschikbaar houden voor deze verwachte toename. Voor de uitvoering van een aantal ondersteuningsregelingen COVID (TONK, Tozo, Participatie) vindt tijdelijke inhuur plaats. Hiervoor wordt een vergoeding gegeven vanuit de regelingen zelf. De coronacrisis heeft echter ook effect op het aantal aanvragen schuldhulpverlening. Bovendien is sprake van een verhoogde instroom in de bijzondere bijstand.

De tijdelijke inhuur is zowel belast met de uitvoering van de COVID regelingen als met schuldhulpverlening en minimabeleid. Vanwege de complexiteit en verwevenheid van de uit te voeren taken wordt voorgesteld om incidenteel vanuit het taakveld 1.71 Maatwerkdienstverlening 18+, onderdeel Schuldhulp-verlening, een bedrag van € 50.485,-- als budget over te hevelen naar taakveld 1.3 Inkomensvoorzieningen. Taakveld 1.7.2 Maatwerkdienstverlening 18Coronacompensatie maartbrief Effect Jeugd en jongeren Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Het kabinet wil een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle tijdsbesteding. Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige inzet van Jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor sociaal en mentaal welzijn. Gemeenten worden gefaciliteerd om de mentale weerbaarheid te versterken door o.a. het geven van trainingen, coaching, inrichten van inloophuizen en buddyprojecten.

-7-

Nr.

Gemeenten organiseren ook activiteiten om de mentale weerbaarheid te versterken door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten. Voorgesteld wordt om de lasten op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel als stelpost te verhogen met € 81.788,--. Via een afzonderlijk voorstel zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd. Sociaal domein Jeugd Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het Rijk betekenen hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. In 2021 is vanwege verwachte tekorten boven de uitkering een bedrag van € 850.000,-- extra geraamd conform het collegeprogramma Sinds april 2020 is een lokaal projectteam met een zestiental maatregelen aan de slag om het tekort op Jeugd terug te dringen. Periodiek wordt de commissie Maatschappij en middelen van de voortgang op de hoogte gehouden. In de meicirculaire 2021 zijn bij de uitkering Gemeentefonds wijzigingen doorgevoerd van o.a. berekeningsmaatstaven die een aanpassing vragen voor de budgetten in het Sociaal Domein. Voor het onderdeel Jeugd volgt in 2021 een fors hogere uitkering van € 826.266,--.

Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal aan te passen. Taakveld 1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk in 2020 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een verevening van dit voor Nunspeet positieve resultaat van € 385.077,--. Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om dit bedrag in zijn geheel toe te voegen aan de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren. Taakveld 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Voorschoolse voorziening peuters De decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters is verhoogd in verband met de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang. Ouders/verzorgers zijn opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van een kind dat gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie. Op deze wijze kon het gemeentelijke aanbod rondom kinderopvang in stand worden gehouden. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage in deze periode.

Met deze ophoging ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden. Voorgesteld wordt om de lasten op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel als stelpost te verhogen met € 8.995,--. Via een afzonderlijk voorstel zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd. Onderwijsachterstandenbeleid De specifieke rijksuitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is voor 2021 beschikt voor een bedrag van € 423.054,--. Voorgesteld wordt de baten en lasten met een bedrag van € 101.000,-- te verhogen. Taakveld 4.3.2 Afval Openbare Ruimte Afvalverwerking Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom gestegen. Daarnaast lopen de baten terug. Voorgesteld wordt om de lasten op grond van de financiële effecten uit de maartbrief

-8-

Nr.

coronacompensatie incidenteel als stelpost te verhogen met € 44.600,--. Via een afzonderlijk voorstel zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd. Taakveld 7.1 Sportbeleid en activering Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 20.000,-- toegekend voor het onderdeel sportbeleid en activering voor 2021. Dit is bedoeld voor de uitvoeringskosten van de uitbreiding preventie in het lokaal sport- en preventieakkoord. Voorgesteld wordt zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel incidenteel aan te passen. Taakveld 7.2.1 Sportaccommodaties BeM Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 40.000,-- toegekend voor het onderdeel Sportstimulering en is bedoeld voor de dekking van de uitvoeringskosten lokaal sportakkoord. Volgens de BBV voorschriften dienen deze gelden te worden verantwoord onder het taakveld Sportaccommodaties. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten incidenteel te verhogen met dit bedrag. Taakveld 9.7 Algemene uitkering In de eerste managementrapportage is het effect van de Decembercirculaire 2020 al verwerkt. Via deze hoofdlijnenrapportage worden de ramingen voor 2021 aangepast aan de ontwikkelingen uit de Maartbrief coronacompensatie en de Meicirculaire 2021.

De effecten, vanuit de Maartbrief coronacompensatie met een hogere uitkering van in totaal € 317.666,--, zijn als stelposten binnen de betreffende taakvelden budgettair neutraal bijgeraamd. Via afzonderlijke voorstellen zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd. De effecten uit de meicirculaire worden hieronder verder toegelicht.

Voorgesteld wordt de raming van de inkomsten Algemene uitkering, onderdeel Sociaal domein, te verhogen met € 1.031.400,--. Tegenover deze aanpassing van de inkomsten Sociaal domein worden de ramingen van de uitgaven bij de volgende taakvelden ook aangepast: Taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO: de ramingen voor de WMO (nieuwe taken) worden in totaal met € 137.300,-- verhoogd. Taakveld 1.72 Maatwerkdienstverlening 18-: de ramingen onder dit taakveld voor de Jeugdzorg worden in totaal met € 826.200,-- verhoogd en taakveld 1.5 Participatie: de raming wordt verhoogd met € 45.900,--. Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. In de Meicirculaire worden gelden ontvangen voor Jeugd aan zet voor een bedrag van € 10.000,-- , voor Heroriëntatie zelfstandigen een bedrag van € 11.869,--. Beide onderdelen komen uit de gelden Sociaal domein. Voorgesteld wordt deze bedragen toe te voegen als stelpost in de algemene uitkering. Per 1 juli 2021 stond nog een bedrag aan stelposten van € 207.166,-- 'geparkeerd'. Het betreft een budget van € 11.000,-- voor toezicht kinderopvang en gastouderopvang, € 17.500,-- voor toezicht handhaving kinderopvang, € 25.780,--voor extra contactmoment jong volwassenen,

-9-

Nr.

€ 35.383,-- voor Inburgering, € 32.051,-- voor Brede aanpak dak- en thuisloosheid, € 7.132 voor Gezond in de stad, € 6.000,-- voor Versterking omgevingsdiensten en € 64.215,- voor Cultuurmiddelen corona. Aangezien de herijking van de uitkering Gemeentefonds is uitgesteld tot 2022 is de Meicirculaire 2021 nog op de "oude klassieke" basis samengesteld. Publicatie tweede managementrapportage 2021 De tweede managementrapportage 2021 is te raadplegen via Pepperflow. De rapportage is ook gepubliceerd in de begrotingsapp ( https://nunspeet.begrotingonline.nl ). Stand van zaken programma’s en projecten Het onderdeel programma’s en projecten is in de gepubliceerde versie onder de “Meer” knop als PDF document in te zien. Stand van zaken gemeentelijke indicatoren In de gepubliceerde versie zijn de gemeentelijke indicatoren te benaderen via de tegels van de afzonderlijke programma’s of via de button “Programma’s” (rechtsboven in het scherm). Daarna zijn via het menu links in het scherm onder “Wat willen we bereiken” de indicatoren in te zien. Stand van zaken taakvelden, investeringen en maatregelen In de gepubliceerde versie is via de button “Activiteiten” o.a. een selectie te maken op diverse programma’s maar b.v.

ook op de kleurindicatoren geld, kwaliteit en tijd waarmee bij selectie van de kleur (oranje, rood) alleen de afwijkende zaken in beeld verschijnen voor de betreffende indicator (geld, kwaliteit, tijd) of de maatregel. JVEL

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

B. van de Weerd