AP 6c. Bijlage prognose jeugdhulp 2022

Memo 1 prognose Jeugd 2022 Deze rapportage geeft inzicht in de ontwikkelingen van de kosten voor jeugdhulp. Allereerst wordt een toelichting geschreven op de totstandkoming van de eerste prognoseberekening over het jaar 2022, waarna een overzicht volgt van de prognose van de programmakosten. Deze programmakosten 2022 zullen worden afgezet tegen de (laatst bekende) gemeentelijke begroting 2022 en de gewijzigde liquiditeitsbegroting 2022, die medio oktober 2021 is opgesteld. Meerinzicht geeft twee maal per jaar een prognose af over de ontwikkelingen van de zorgkosten van het lopende jaar. De 1e prognose sluit in deze rapportage aan bij systematiek die sinds 2021 wordt gehanteerd. De prognose wordt berekend op basis van de indicaties van de cliënten en hetgeen per indicatie wordt uitgenut. Deze methode wordt ook bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerd, omdat deze methode een goede inschatting geeft van de werkelijke zorgkosten. Deze rapportage wordt voor het eerst opgesteld in segmenten, dat maakt dat de cijfers ten opzichte van voorgaande jaren minder te vergelijken zijn. Voor het jaar 2021 zijn de resultaten ook in segmenten vertaald, waardoor er wel een vergelijk is met afgelopen jaar.

De prognose van de zorgkosten op basis van de bij Meerinzicht bekende gegevens gaat uit van een mix van actuele gegevens en historische gegevens. Bij de extrapolatie wordt dus geen rekening gehouden met eventuele beleidsinterventies en lokale ontwikkelingen. Op basis van de prognose wordt een liquiditeitsbegroting gemaakt op basis waarvan de bevoorschotting wordt toegepast. Deze middelen heeft Meerinzicht nodig om de zorgaanbieders te kunnen bekostigen. Het is aan de gemeente of zij de (gewijzigde) liquiditeitsbegroting overneemt in de gemeentelijke begroting, of dat zij op basis van beleidsinformatie of lokale ontwikkelingen inschat dat de kosten hoger of lager uitvallen. In de tabellen in dit document wordt de 1e prognose daarom vergeleken met zowel de “gemeentelijke begroting” als de “meest actuele liquiditeitsbegroting”

De prognoseberekening is gebaseerd op de tarieven, die vanaf 1 april 2022 gelden en voortkomen uit het inkooptraject Jeugd 2022-2026. De werkwijze voor het opstellen van de prognoseberekening Jeugd 2022 is als volgt opgebouwd: 1. Over de periode 01-10-2020 t/m 31-03-2022 is de uitnutting van de gefactureerde zorg berekend in een percentage per productcode per cliënt. Hiermee wordt een periode van 1,5 jaar als basis genomen net zoals bij de 2e prognose over het jaar 2021. De werkelijke gefactureerde zorg per cliënt / per productcode wordt afgezet tegen de geïndiceerde zorg per cliënt / per productcode en uitgedrukt in een percentage. Door dit percentage over een periode van anderhalf jaar te berekenen, ontstaat er een stabiel beeld over de benutte en gefactureerde zorg ten opzichte van de geïndiceerde zorg. In tabel 1 worden de berekende percentages over de looptijd oktober 2020 – maart 2022 weergegeven per segment. Gemeente

Crisis

Dagbesteding/behandeling

Hoog specialistisch

Jeugdbescherming/reclassering

Landelijke Transitie Arrangement

Specialistisch

Wonen

Eindtotaal

Nun0,00% 66,45% 36,72% 97,02% speet Uitnuttingsoverzicht per segment (stap 1)

47,12%

60,75%

94,35%

67,58%

-22. De gefactureerde zorg ten opzichte van de indicatie van de afgelopen 1,5 jaar is bepalend voor het berekenen van het uitnuttingspercentage; 3. De te verwachten zorgkosten worden berekend aan de hand van de indicaties en het uitnuttingspercentage voor het lopende jaar. De percentages vanuit stap 1 worden gehanteerd; 4. De te verwachten zorgkosten voor cliënten waarvoor nog niet gefactureerd is, zijn de verwachte zorgkosten geprognotiseerd. De percentages vanuit stap 1 worden ook hierbij gehanteerd; 5. De nog te ontvangen facturen m.b.t. crediteurenbetalingen (lees: de handmatige betalingen buiten het berichtenverkeer om inzake niet-cliëntgebonden zorg) zijn grotendeels bepaald op basis van de jaarcijfers 2021, toegevoegd met een indexatie van 3%; 6. Voor nieuwe verstrekkingen / nieuwe cliënten is op basis van het gemiddelde van het aantal verstrekkingen / cliënten van 01 april 2021 t/m 31 maart 2022 bepaald wat de verwachte instroom is gedurende de periode vanaf april 2022. In tabel 2 worden de totalen per gemeente weergegeven die in deze stap zijn berekend. Gemeente

Crisis

Dagbesteding/behandeling

Hoog specialistisch

Jeugdbescherming/-reclassering

Landelijke Transitie Arrangement

Specialistisch

Wonen

Eindtotaal

Nunspeet

€-

€ 299,214

€ 369.626

€ 169.799

€ 1345

€ 767.801

€ 548.393

€ 2.154.177

Tabel 2 Berekende prognose waarden ontbrekende cliënten / verstrekkingen (=stap 6)

Effecten Nieuw Woonplaatsbeginsel 2022 Ten aanzien van de gewijzigde wet- en regelgeving voor het woonplaatsbeginsel Jeugd 2022 is het op het moment van schrijven van deze memo nog steeds onduidelijk welk effect dit zal hebben voor de betrokken gemeenten. Desondanks is op basis van alle aanwezige informatie een zo compleet mogelijk beeld gemaakt, om een eerste doorkijk te krijgen van de financiële effecten. De te factureren zorglasten aan gemeenten brengt een risico met zich mee, aangezien de praktijk is dat communicatie met de betrokken medewerkers van de overige gemeenten soms moeizaam op gang komt. Onderwijs Jeugd Arrangement (OJA) Per 1 maart 2021 is gestart met het project OJA Verschoorschool te Nunspeet. Bij de opstartfase van de pilot is geconstateerd dat er veel geregeld was, maar op het gebied van bedrijfsvoering zijn er nog een aantal zaken niet afgehandeld en niet geborgd . Onder andere de financiële beheersing, doorbelasting naar gemeenten en de verantwoording bleek nog niet afdoende geregeld te zijn. Daarom is een tijdelijke regionale werkgroep gevormd bestaande uit beleidsmedewerkers Jeugd Elburg en Harderwijk, financieel adviseur Elburg, financieel adviseur en businesscontroller Meerinzicht.

De werkgroep komt bijeen om de bedrijfsvoeringsaspecten OJA voor 2021 (=reparatie) en 2022 (=borgen) uit te werken en daar waar noodzakelijk voorstellen te doen ter besluitvorming. Op het moment van schrijven zijn er ontwikkelingen rondom het project OJA. Voor de prognose van de zorglasten binnen het OJA project, wordt uitgegaan van de gemiddelde omzet van de zes betrokken zorgaanbieders over de afgelopen maanden. Op basis van het declaratiepatroon van 2021 en begin 2022 en toepassing van de indexatie vanaf 1 maart 2022 (=3% verhoging) is vervolgens de prognose berekend. Daarnaast is de bijdrage per gemeente berekend op basis van dezelfde verdeelsleutel, die is toegepast bij de Jaarrekening 2021. De gemeenten hebben naast deze lasten ook te maken met aanvullende kosten (o.a. huisvesting). Deze worden door de gastheergemeente Elburg separaat in rekening gebracht en zijn hier dus niet in meegenomen.

-3Covid-19 effecten Ten aanzien van de Covid-19 gerelateerde kosten (hier bedoeld de afwikkeling van de post Meerkostenregeling 2021 en de eventuele regeling van 2022) is op het moment van opstellen van de rapportage nog onbekend welk effect dit zal hebben op de zorgkosten in 2022. Het uitgangspunt is dat de toegekende Rijksbijdrage ten aanzien hiervan niet wordt overschreden. In de Jaarrekening 2021 is de maximaal toegekende Rijksbijdrage voor de meerkostenregeling 2021 reeds als voorschot in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Financiële uitkomst Op basis van bovenstaande werkwijze is de 1e prognose 2022 berekend