AP 6c. Bijlage conceptraadsvoorstel Realiseren Onderhoudsvoorz. MJOP

Raadsvoorstel 1120346 Agendapunt: Nummer: Datum college: Raadsvergadering: Commissie Datum commissie: Portefeuillehouder: Onderwerp:

<Agendapunt> <Nummer> 23 april 2024 30 mei 2024 Maatschappij en Middelen 13 mei 2024 W. Stoffer J. Groothuis Realiseren onderhoudsvoorziening MJOP’s gemeentelijke gebouwen

Voorstel Instemmen met: 1. Het instellen van een onderhoudsvoorziening ten behoeve van onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen; 2. Op basis van het MJOP het jaarlijkse onderhoudsbudget vaststellen op € 619.000,-.

Geachte raad, Inleiding De gemeente Nunspeet heeft om uiteenlopende redenen vastgoed in eigendom. Aan de gebouwen in de vastgoedportefeuille van de gemeente Nunspeet wordt jaarlijks onderhoud verricht. Op basis van een historisch tot stand gekomen budget wordt groot- en klein onderhoud verricht en voor een deel wordt er jaarlijks nieuw beleid aangevraagd voor vervangingsinvesteringen. Deze werkwijze is toe aan een herziening. Voor de gebouwen zijn Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) opgesteld. Er wordt nu gevraagd om met ingang van 2025 een onderhoudsvoorziening te realiseren. Argumenten/overwegingen De gemeente Nunspeet heeft om uiteenlopende redenen vastgoed in eigendom. Het vastgoed wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden als dorpshuizen, verenigingsgebouwen en sportaccommodaties. Daarnaast bestaat het vastgoed uit opstallen op begraafplaatsen, woonhuizen, brandweerkazernes en huisvesting van gemeentelijke organisatie. Aan de gebouwen in de vastgoedportefeuille van de gemeente Nunspeet wordt jaarlijks onderhoud verricht. Op basis van een historisch tot stand gekomen budget wordt groot- en klein onderhoud verricht en voor een deel wordt er jaarlijks nieuw beleid aangevraagd voor vervangingsinvesteringen. Bovenstaande werkwijze is toe aan een herziening om de volgende redenen: • Uitgangspunt uit het BBV (Besluit, Begroting & Verantwoording art.

12 lid 1) is dat voor gebouwen een beheerplan moet worden opgesteld met een bijbehorende onderhoudsvoorziening. • Advies van de Provincie Gelderland is om beheerplannen op te stellen en actueel te houden.

-2-

•

Nota Vastgoedbeleid 2022-2026 Paragraaf 6.4; benodigde financiële middelen voor het onderhoud aan gebouwen op te nemen in een onderhoudsvoorziening.

Voor een groot deel van de vastgoedportefeuille is door een extern bureau een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) per gebouw opgesteld, voor een deel van de vastgoedportefeuille is dit niet gedaan (zie bijlage 1: Onderverdeling MJOP). Er is de volgende onderverdeling gemaakt: • Uitgevoerde MJOP; Gebouwen lijken langdurig in eigendom van de gemeente te blijven. • Rijks monumentale gebouwen; Onderhoud wordt uitgevoerd op basis van zes jaren MJOP van Monumentenwacht Gelderland. • Gebouwen waarvoor nog geen MJOP is opgesteld; Bij deze gebouwen wordt op korte termijn grootschalige werkzaamheden voorzien waardoor geen actueel MJOP op te stellen is. • Gebouwen waarvoor geen extern MJOP is opgesteld; Dit betreft woningen met relatief weinig onderhoud, dit onderhoud is goed in beeld en is vastgelegd in een intern MJOP. • Zonnepaneleninstallaties; De gemeente Nunspeet is eigenaar van een aantal zelfstandige zonnepaneleninstallaties waarvoor onderhoudscontracten zijn afgesloten. • Overige gebouwen waarvoor geen MJOP is opgesteld; Onderhoud is ondergebracht bij gebruiker/huurder, gebouw wordt op korte termijn gesloopt of het is nog onduidelijk wat toekomstige situatie wordt. Er is een samenvattend MJOP-overzicht over 10 jaar samengesteld(zie bijlage 2; Gemeente Nunspeet overzicht 10 jaar). Daarnaast is er voor ieder afzonderlijk gebouw een gedetailleerd MJOP gemaakt.

Alle MJOP worden in het software pakket O-prognose van Plandatis geplaatst om het meer jaren onderhoud goed te bewaken. In de MJOP is een driejaarlijkse herinspectie opgenomen om te zorgen dat de MJOP actueel blijven. Er wordt nu gevraagd om een onderhoudsvoorziening te realiseren op basis van de volgende gegevens Onderverdeling Uitgevoerde MJOP Rijks monumentale gebouwen Gebouwen waarvoor nog geen MJOP is opgesteld Gebouwen waarvoor geen extern MJOP is opgesteld. Zonnepaneleninstallaties MJOP Overige gebouwen waarvoor geen MJOP is opgesteld Totaal

Gem. onderhoud/jaar € 555.100,00 € 19.300,00 Later toevoegen € 17.700,00 € 16.900,00 € 10.000,00 € 619.000,00

Vanuit de onderhoudsvoorziening worden de kosten verdeeld over de verschillende programma’s en grootboekrekeningen van de desbetreffende gebouwen,

-3-

Financiële toelichting Vanwege opgestelde meerjarenonderhoudsplannen is de gemeente op basis van art 44.1.c van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) verplicht een onderhoudsvoorziening hiervoor in te stellen. Op basis van de meerjarenonderhoudsplannen is voor de periode van de komende 10 jaar gemiddeld € 619.000 nodig als dotatie aan deze nieuw in te stellen voorziening. Hier staan tegenover de reeds begrootte onderhoudslasten die geïndexeerd met 3% voor het jaar 2025 € 477.000 bedragen. Het verschil hiertussen is € 142.000 per jaar. Dit bedrag bestaat enerzijds uit een nauwkeurigere meting en doorrekening voor de komende 10 jaar, anderzijds gaat het hier deels om zaken die tot 2024 als vervangingsinvesteringen werden opgenomen bij nieuw beleid in de programmabegroting. In deze overgangsfase zijn in de huidige programmabegroting voor 2025 vervangingsinvesteringen opgenomen welke tevens in de MJOP zijn meegenomen, het verschil wordt hierdoor in werkelijkheid iets kleiner. Verschil (groot) onderhoud en vervangingsinvestering, als er een beheerplan gebouwen en meerjarenonderhoudsplannen zijn, bestaat het onderscheid uit (groot) onderhoud wat nodig is om de gebruiksduur van het object in stand te houden.

Als er daarnaast een verbetering van het object of verlenging van de gebruiksduur, bijvoorbeeld bij verduurzaming of verbouwing waarbij (gedeeltelijk) sprake kan zijn van nieuwbouw, dan is er sprake van een investering welke op de balans opgenomen dient te worden en waarvan de kapitaallasten ten laste van de exploitatie komen (conform Notitie Materiële Vaste Activa van de commissie BBV uit november 2019). Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van …. aan de orde geweest. Geheimhouding Openbaar Stukken ter inzage Geen. Bijlage(n) − Onderverdeling MJOP; − Gemeente Nunspeet overzicht 10 jaar. PS

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom