AP 6c. Bijlage Conc. raadsvoorstel Uitgangspuntennota GGD 2023

Raadsvoorstel 12779 Agendapunt: Nummer: Datum college: Raadsvergadering: Commissie Datum commissie: Portefeuillehouder: Onderwerp:

<Agendapunt> <Nummer> 18 januari 2022 24 februari 2022 Maatschappij en Middelen 3 februari 2022 P. Teeninga Uitgangspuntennota 2023 GGD Noorden Oost Gelderland

Voorstel 1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2023 van GGD Noord- en Oost Gelderland; 2. Geen schriftelijke zienswijze in te dienen en het DB van de GGD hiervan op de hoogte te brengen

Geachte raad, Inleiding GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD) is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. Met de uitgangspunten voor de begroting 2023 wil het Dagelijks Bestuur (DB) van de GGD de gemeenteraden en de colleges in staat stellen om te sturen op de inhoudelijke en financiële kaders voor de GGD. Het DB verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om voor 1 maart 2022 hun zienswijze toe te zenden. Argumenten/overwegingen De GGD informeert de gemeenteraden ieder jaar over de algemene financiële en beleidsmatige kaders van het komende begrotingsjaar door middel van een Uitgangspuntennota. De gemeenteraad heeft de gelegenheid een zienswijze op deze Uitgangspuntennota in te dienen. De GGD NOG verzoekt om zienswijzen voor 1 maart 2022 in te dienen In de Uitgangspuntennota 2023 beschrijft de GGD NOG op hoofdlijnen de kaders voor het begrotingsjaar 2023. Twee belangrijke algemene ontwikkelingen hebben daarbij grote impact op het functioneren van de GGD: de takendiscussie en COVID-19. 1.Argumenten 1.1.De Uitgangspuntennota 2023 sluit aan bij vastgestelde beleidsplannen. Het AB GGD NOG heeft eerder de Bestuursagenda 2019-2023 vastgesteld. Hierin staan vier prioriteiten: gezondere jeugd, gezondere leefomgeving, gezonder ouder worden en gezondere leefstijl. De gemeente heeft een visie en beleidsplan sociaal domein opgesteld waarin gezondheid onderdeel is van het sociaal domein.

In deze visie wordt het belang van integraliteit, preventie en veerkracht benadrukt. Daarnaast is een nieuwe regionale nota gezondheidsbeleid opgesteld die een lokale uitwerking krijgt in het beleidsplan sociaal domein. Ook hierin komt de

-2-

richting overeen met de benoemde uitgangspunten. 1.2.De GGD heeft een centrale rol in de bestrijding van COVID-19. De GGD zet zich sinds maart 2020 in voor de bestrijding van COVID-19. Dit doet zij door het verzorgen van testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren. Daarnaast genereert de GGD relevante data. De verwachting is dat de GGD ook de komende jaren een belangrijke rol zal blijven spelen als het gaat om versterking van de pandemische paraatheid, zoals Rutte IV het verwoordt in haar coalitieakkoord. Vandaar dat GGD NOG het streven uitspreekt om de COVIDorganisatie te willen inbedden in de reguliere organisatie. 1.3.Versterking publieke gezondheid De coronacrisis heeft als een vergrootglas het belang van een gezonde leefstijl en de structurele problemen in de (publieke) gezondheid blootgelegd. Risico’s tussen en gevolgen voor groepen blijken ongelijk verdeeld. Om dit te bestrijden is een versterking van de publieke gezondheid en de GGD-en nodig. Ook het coalitieakkoord van Rutte IV spreekt zich uit voor zowel versterking van de publieke gezondheidszorg als voor meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan. 1.4.Versterking robuustheid GGD De takendiscussie rondom de GGD NOG is met de AB-vergadering van 18 november jl tot afronding gekomen.

Om de huidige dienstverlening en bedrijfsvoering van de GGD robuuster en toekomstbestendiger te maken besloot het algemeen bestuur een zevental aandachtspunten uit de notitie ‘Koersnotitie in de praktijk brengen’ aan te pakken. Daarnaast stemde het algemeen bestuur in met het starten van de voorbereidingen om volledig te gaan participeren in Het Service Centrum voor een aantal ondersteunende processen en tot versterking van de samenwerking met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De GGD geeft aan te zorgen voor een duidelijk plan van aanpak voor de 7 aandachtspunten en heeft toegezegd de uitvoering van de AB-besluiten goed te monitoren en te evalueren op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. 1.5.Een robuuste GGD vraagt structurele en incidentele investeringen Om kwetsbaarheden en mogelijke besparingen te inventariseren is afgelopen jaar een benchmark uitgevoerd door bureau Lysias. Hieruit bleek dat de GGD NOG de kleinste GGD is met een gemiddeld tot laag kostenniveau. De komende jaren zijn flinke structurele en incidentele financiële bijdragen nodig om de GGD robuuster en toekomstbestendiger te maken. Voor 2022 kunnen deze kosten vanuit de middelen en reserves van de GGD worden bekostigd. Voor 2023 en de komende jaren zijn er vanuit de deelnemende gemeenten incidentele en structurele investeringen nodig.

Door volledige participatie in Het Service Centrum verwacht de GGD op termijn een substantiële kostenbesparing te realiseren. De verwachting is wel dat het enkele jaren zal duren voordat dit verwachte financiële schaalvoordeel zich zal voordoen. 1.6.De uitvoering van jeugdgezondheid adolescenten wordt ondergebracht bij GGD. Het algemeen bestuur heeft 18 november besloten om de Jeugdgezondheid adolescenten vanaf 2023 op te nemen in de inwonerbijdrage voor de betrokken 21 gemeenten (excl Apeldoorn). In het voorjaar van 2022 zullen per sub-regio afspraken gemaakt over de invulling van dit onderdeel door de GGD. De uitvoering van het Extra contactmoment adolescenten heeft gemeente Nunspeet sinds jaar en dag bij de GGD ondergebracht, in tegenstelling tot andere gemeenten in Noordwest Veluwe. De GGD heeft aangeven flexibel en met maatwerk het aanbod

-3-

met de gemeenten vorm te willen geven. 1.7.De raad is bevoegd een zienswijze in te dienen. De GGD is een van de uitvoerende partijen die wettelijke taken binnen de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) namens de gemeente uitvoert. De raad is binnen de (GR) aangewezen een zienswijze in te dienen. Ingediende zienswijzen worden meegenomen in het opstellen van de concept-programmabegroting GGD NOG 2023. Deze wordt in april 2021 voorgelegd aan de raad. Hierop kan de raad wederom een zienswijze indienen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD NOG van 7 juli 2022 zal de Programmabegroting worden vastgesteld. Financiële toelichting Indexering Het algemeen bestuur van de GGD heeft in zijn vergadering van 21 november 2019 de aangepaste indexeringssystematiek vastgesteld. Deze systematiek gaat uit van: - het basisjaar is het jaar van de begroting minus twee jaar; - de indexcijfers uit de CPB korte termijnraming van december; de verdeling van de kosten in 70% loonkosten (loonvoet sector overheid) en 30% materiële kosten (prijs overheidsconsumptie, netto materieel). Op basis van de actuele informatie van het CPB stelt de GGD voor de indexering van de inwonerbijdrage voor de deelnemende gemeenten voor het jaar 2023 vast te stellen op 2,63%.

Als gevolg van deze geactualiseerde indexcijfers wijzigen de inwonerbijdragen van de deelnemende gemeenten voor publieke gezondheidszorg die wordt bekostigd uit de inwonerbijdrage van alle gemeenten en voor Jeugdgezondheidszorg 4 - 18-jarigen die wordt bekostigd uit een inwonerbijdrage van 21 gemeenten. NB: Bij het opstellen van deze uitgangspuntennota waren de CPB-indexcijfers van december 2021 nog niet bekend. De GGD heeft daarom gebruik gemaakt van de indexcijfers van de septembercirculaire 2021. In maart 2022, bij het opstellen van de conceptprogrammabegroting, zal de GGD de index met de CPB-cijfers van december 2021 actualiseren. Dit kan een licht financieel verschil opleveren. Inwonersbijdrage Publieke gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg

2022 € 8,17 € 8,77

2023 € 8,38 € 9,00

Bedragen inwonerbijdrage gemeente Nunspeet 2023: Inwonersaantal = 28.137 (30-09-2021) Publieke gezondheid Jeugdgezondheid Totaal

2022 € 228.367 € 231.319 € 459.687

2023 € 235.856 € 253.251 € 489.107

Verhogingen als gevolg van takendiscussie en besluit ECA In bovenstaande berekeningen zijn de verhogingen als gevolg van de takendiscussie en het besluit om het Eerste contactmoment adolescenten op te nemen onder inwonersbijdrage JGZ nog niet opgenomen. Deze verhogingen zullen worden doorgevoerd bij de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 die tegelijkertijd met de Programmabegroting aan de raad zullen worden voorgelegd. Het is gebruikelijk dat voorstellen voor nieuw beleid apart worden voorgelegd en niet in de begroting worden opgenomen.

-4-

Het algemeen bestuur bespreekt op 7 april 2022 de concept-Programmabegroting 2023 en de twee begrotingswijzigingen voor de takendiscussie en jeugdgezondheid adolescenten (voorheen ECA). Het plan is vervolgens dat het dagelijks bestuur de concept-Programmabegroting 2023 en de twee begrotingswijzigingen aan de raden stuurt, die dan (nogmaals) hun zienswijze kunnen geven. Het algemeen bestuur GGD besluit over de begroting van de GGD. Met betrekking tot de takendiscussie gaat het om een structurele verhoging van de inwonersbijdrage Publieke gezondheid naar € 8,59 en om incidentele bijdragen voor de jaren 2023 tot en met 2025. Door de opname van ECA in de inwonersbijdrage JGZ zal ook hier een verhoging plaatsvinden: naar verwachting van € 9,00 naar € 9,80. Voor Nunspeet komt het in totaal neer op de volgende bedragen: Aantal inwoners 30-092021 Nunspeet

Begroting 2023 Publieke gezondhe id

Begroting 2023 Jeugdgzondhei d

Begrotin g 2023 Totaal

Toevoegi ng GGD NOG Robuust

Toevoegi ng Jeugd adolesce nten

Totaal na 1e en 2e begrotin gswijzigi ng 2023

28.137

235.856

253.251

489.107

12.771

15.976

517.855

Incidentele bijdragen Nunspeet 2022

2023

2024

2025

2026

0

21.103

13.631

9.087

0

totaal 43.821

NB: Het gaat hier om voorlopige cijfers. Bij de Programmabegroting kunnen de bedragen nog veranderen door mutaties in de inwoneraantallen en/of aanpassingen van de indexering. De extra bijdragen als gevolg van indexering en uitvoering van de takendiscussie kunnen verwerkt worden als nieuw beleid in de programmabegroting 2023- 2026. Vanuit de algemene uitkering van

het gemeentefonds krijgen gemeenten compensatie voor de uitvoering van Jeugdgezondheid Adolescenten. Deze ECA-middelen zijn met de begroting 2021 al aan het budget van de GGD toegevoegd.

Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 3 februari 2022 aan de orde geweest. Stukken ter inzage Geen.

-5-

Bijlage(n)  Uitgangspuntennota GGD NOG 2023  Vergaderstukken algemeen bestuur GGD NOG d.d. 18 november 2021 ‘Afronding takendiscussie’  Brief aan de raden - Uitgangspuntennota GGD NOG 2023 PB

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

B. van de Weerd