AP 6b Raadsinformatiebrief overzicht financiele impact corona 2020+2021 18e brief 2021

Opzet financiële impact coronacrisis voor gemeente Nunspeet Onderwerpen Programma 1 sociaal domein

schatting

Versie 13 augustus 2021 werkelijke

Kinderopvang, extra noodopvang

€

20.138 €

Kinderopvang, vergoeding Rijk

€

-70.095 €

Participatiewet, als aandeelhouder van inclusiefgroep

€

314.500 €

Participatiewet, vergoeding Rijk

€

-314.500 €

Opmerkingen

Het college heeft besloten(11 december 2020) de ouders die gebruik maken van peuteropvang of opvang met een sociaal medische indicatie en niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag te compenseren voor de betaalde ouderbijdrage gedurende de periode 16 maart tot 11 mei 2020 (€ 5.540) en Stichting Kindcentrum Nunspeet te compenseren voor de extra kosten die gemaakt zijn voor het reaiiseren van noodkinderopvang gedurende de periode 16 maart tot 1 juni 2020 (€ 9.098). De raming van de ouderbijdragen van de 2e lockdownperiode (vanaf 16 december 2020 t/m 8 februari 2021) is € 5.500. Voor de sociaal medische indicatie wordt nog uitgezocht door Stichting Kindcentrum Nunspeet hoe het precies zit met de 14.638 ouderbijdrage tijdens de tweede lockdown. Van het ministerie Binnenlandse zaken is een brief ontvangen inzake verdeling compensatiepakket coronacrisis, dat ontvangen wordt via de algemene uitkering. Een onderdeel is ‘voorschoolse voorziening peuters’. Het extra bedrag voor gemeente Nunspeet is € 14.638,--. Is verwerkt bij de tweede hoofdlijnenrapportage 2020. Via de septembercirculaire algemene uitkering is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Via een verdeelsleutel is een bijdrage van € 46.500 ontvangen voor noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Via de maartbrief 2021 is de 4e compensatiepakket corona via de algemene uitkering ontvangen.

Hierbij is een bijdrage van € -70.095 8.995 ontvangen voor voorschoolse voorziening peuters. Minder werkzaamheden, gevolg exploitatiebijdrage. De voorlopige schatting is gelijk aan de extra bijdrage die de gemeente ontvangt via compensatiepakket coronacrisis via algemene uitkering van het Rijk. Nota van Inclusief Groep van € 288.418 is betaald op basis van septembercirculaire. Bij de schatting is 288.418 rekening gehoudend met een uitgave van het 'gemeentelijk deel'. Het kabinet heeft besloten om de Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening (Wsw) te verhogen met € 90 miljoen voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 ter compensatie van een deel van de loonkosten. Van het ministerie Binnenlandse zaken is een brief ontvangen inzake verdeling compensatiepakket coronacrisis, dat ontvangen wordt via de algemene uitkering. Het extra bedrag participatiewet voor gemeente Nunspeet is € 185.000. Is verwerkt bij de tweede hoofdlijnenrapportage 2020. Via de septembercirculaire algemene uitkering is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Aanvullende compensatie voor de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven is € 129.500 ontvangen. Ruim € 288.000 gaat rechtstreeks -314.500 aan Inclusief Groep betaald. Het restant is 'gemeentelijk budget'.

Levensonderhoud o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 1

€

1.127.704 €

Levensonderhoud o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 2

€

290.735 €

Levensonderhoud o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 3

€

637.500 €

Levensonderhoud o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 4

€

203.400 €

Levensonderhoud o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 5

€

122.500 €

Bedrijfskapitaal o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 1

€

289.000 €

Bedrijfskapitaal o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 2 Bedrijfskapitaal o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 3

€ €

89.785 € 30.000 €

Bedrijfskapitaal o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 4

€

20.000 €

Bedrijfskapitaal o.g.v. nieuwe Bbz (noodmaatregel), Tozo 5

€

- €

Verruiming Bbz ondernemers, extra vergoeding voor de uitvoeringskosten-314.000 € €

Verruiming Bbz ondernemers, extra uitvoeringskosten

€

314.000 €

schatting 310 x 3 maanden x 1.215 euro(gemiddeld per aanvraag). Voorschotten verstrekt: maart:207, april: 268, mei: 271, juni: 66, juli: 22 en 1.127.704 augustus: 4. Totaal 310 verstrekkingen. schatting 70 x 3,4 maand x 1.250 euro(gemiddeld per aanvraag). Verstrekt: 290.735 juni: 45, juli: 55, augustus: 55 en september: 47. Totaal 85 verstrekkingen. Tozo 3: vanaf oktober 2020 (maximaal 6 maanden). Schatting 150 x 3,4 581.660 maanden(gem.) x 1.250 euro(gemiddeld per aanvraag). Aantal besluiten: 129. Tozo 4 is per 1 april 2021 (t/m juni) van kracht. Deze Tozo kent ook een 203.400 vermogenstoets. Aantal besluiten: 59. Tozo 5 is per 1 juli 2021 (t/m september) van kracht. Aantal 38.000 (verwachte)besluiten: 35. Tozo 1: Het aantal ingediende aanvragen tot 1 juni 2020(einde Tozo 1) is 35. Bij de jaarafsluiting en opgave aan het ministerie SZW zijn enkele 289.000 toekenningen Tozo 1 overgezet naar Tozo 2. Vanaf 1 juni 2020 is de Tozo 2 van kracht. Bedrijfskapitaal is mogelijk in de vorm van een geldlening (maximaal 10.157 euro Tozo 1 en Tozo 2 samen). 89.785 Aantal toekenningen Tozo 2:10 (gemiddeld 9.000 euro). 30.000 betreft lening. Aantal verstrekkingen: 7. betreft lening, schatting: 4 (gemiddeld 5.000 euro). Aantal verstrekkingen t/m 7.600 13 augustus 2021: 2. betreft lening, schatting: 0 (gemiddeld 5.000 euro).

Aantal verstrekkingen t/m - 13 augustus 2021: 0 Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag. Dit bedrag is indicatief vastgesteld op € 450,-- per aanvraag periodieke uitkering en € 800,-- per aanvraag krediet. Verwachte vergoeding € 314.000,--. (600 uitkeringen periodiek en 55 krediet). In afwachting op de afrekening zit deze vergoeding in de totale bevoorschotten - Tozo. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt een vaste bedrag per besluit op een vraag. Het college heeft op 16 juni besloten de inhuur van een deskundige sociaal domein voor de periode juni t/m 10 december 2020 voor € 45.000 te dekken door de vergoeding uitvoeringskosten Tozo. Daarnaast zijn extra loonkosten uitbetaald aan personeelsleden die inzake de Tozo extra uren hebben gemaakt en is er ook extra ingehuurd. De raming is voorlopig gelijk aan de geraamd extra vergoeding van het Rijk voor de 285.000 uitvoeringskosten.

Rijksbijdrage, noodmaatregelen Bbz

€

-2.810.624 €

Extra aanvragen levensonderhoud o.g.v. Participatiewet/IOAW

€

300.000 €

Rijksbijdrage BUIG-gelden inzake extra aanvragen levensonderhoud o.g.v. Participatiewet/IOAW

€

-300.000 €

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

€

260.000 €

Rijksbijdrage, TONK

€

-63.000 €

Volgens de Tweede Kamerbrief zal 100% van kosten Bbz aan de gemeente worden vergoed vanuit het Rijk. Inmiddels zijn drie beschikkingen Tozo 1 ontvangen (totaal 3,8 miljoen euro). Voor Tozo 2 zijn twee beschikkingen ontvangen (totaal 1,4 miljoen euro). Voor Tozo 3 is één beschikking (0,7 miljoen) ontvangen. Inmiddels is voor Tozo 1 t/m 3 een voorlopig teveel ontvangen voorschot van 3,58 miljoen euro terugbetaald. Voor Tozo 2021 zijn -3.878.451 twee beschikking (samen 1,58 miljoen) ontvangen. De instroom in de Participatiewet is jaar-op-jaar toegenomen met 25 uitkeringen (peildatum 31 maart 2021). De bijstandskosten a.g.v. corona zijn dus hoger. De uitgaven stijgen daardoor op jaarbudget en tegenover deze 288.000 uitgaven staat een extra Rijksbedrage via de BUIG-gelden. De maandelijkse betalingen vanuit het Rijk blijven tot en met september gelijk. Bij de vaststelling (eind september) van het definitieve budget en het voorlopige budget 2021 zal rekening worden gehouden met de actuele conjuncturele situatie (Tweede extra editie Gemeentenieuws SZW i.v.m. coronamaatregelen) De rijksbijdrage (BUIG) is in september voor 2020 verhoogd met € 288.000,--. Eenzelfde ontwikkeling is ook te verwachten voor 2021. In mei 2021 zal het BUIG budget opnieuw worden vastgesteld en is -288.000 meer bekend over toename van uitkeringen in 2021.

Door de aanhoudende coronacrisis komt de bestaanszekerheid van steeds meer mensen onderdruk te staan, omdat zij hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. Om deze groep tegemoet te komen heeft het kabinet de TONK-regeling opgesteld, die door gemeenten wordt uitgevoerd. Het Rijk heeft gelden gereserveerd voor de uitvoering van deze regeling en beoordeeld achteraf of er aanvullende middelen voor de TONK worden verstrekt. Het is momenteel nog niet duidelijk welk bedrag de gemeente Nunspeet hiervoor zal ontvangen.TONK loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De regeling is verlengd (en versoepeld) t/m 30 september 2021. Door openstelling van de contactberoepen wordt er tot op heden minder gebruik gemaakt van deze regeling dan vooraf verwacht. Stand van zaken tot en met 13 augustus 2021: aantal afgehandelde aanvragen: 53 (waarvan 5 afgewezen). Het is moeilijk om toekomstige kosten en aantallen in te schatten, omdat deze voor een groot deel afhankelijk zijn van de coronamaatregelen. Werkelijk kosten zijn: kosten verstrekking TONK + 111.000 uitvoeringskosten t/m juli 2021. Via de maartbrief 2021 van het ministerie Binnenlandse zaken is de 4e compensatiepakket corona via de algemene uitkering ontvangen. Hierbij is een bijdrage van € 63.000 ontvangen voor TONK. Het Rijk financiert de tegemoetkoming TONK door een toevoeging aan de algemene uitkering.

Het is momenteel nog niet duidelijk welk bedrag (na maartbrief 2021) we hiervoor exact gaan krijgen. Dit is afhankelijk van de verdeelsleutel van de tweede TONK-tranche, deze zal het Rijk nader bekend (mogelijk bij de -63.000 septembercirculaire 2021) maken.

€ € € € € €

Extra reguliere aanvragen o.g.v. Bbz Jeugdzorg/WMO, aanbieders meerkosten ivm corona Jeugdzorg/WMO, andere vormen van hulp Jeugdzorg/WMO, tijdelijke omzetdaling zorgaanbieders Jeugdzorg/WMO, effecten na afloop van corona Jeugdzorg/WMO, lokaal/regionaal

pm pm pm pm pm pm

Jeugdzorg/WMO, rijksbijdrage

€

-134.200 €

Jeugd en jongeren

€

-81.788 €

Jeugd en jongeren, besteding ontvangen middelen Gemeente Apeldoorn, extra aanvraag vanuit Veilig Thuis

€ pm

81.400

Rijksbijdrage via decembercirculaire 2020, voor 2020 en 2021 diverse onderdelen.

€

-107.100 €

Rijksbijdrage inzake instandhouden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd

€

-13.000 €

Kwetsbare groepen en eenzaamheid ouderen

€

-119.268 €

Mondkapjes voor minimahuishoudens

€

5.000 €

€ €

- bij acute liquiditeitsproblemen, bijv. afgewezen worden bij de bank - VNG/kabinet overeenstemming: kosten worden vergoed door het Rijk - VNG/kabinet overeenstemming: kosten worden vergoed door het Rijk - VNG/kabinet overeenstemming: kosten worden vergoed door het Rijk - VNG/kabinet overeenstemming: kosten worden vergoed door het Rijk - Gemeenten zijn akkoord over het lokaal/regionaal, zie toelichting. Van het ministerie Binnenlandse zaken is een brief ontvangen inzake verdeling compensatiepakket coronacrisis, dat ontvangen wordt via de algemene uitkering. Een onderdeel is Jeugd/WMO. Het extra bedrag voor gemeente Nunspeet is € 56.200 +€ 19.500. Is verwerkt bij de tweede hoofdlijnenrapportage 2020. Via de septembercirculaire 2020 is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Voor compensatie voor het tijdelijk niet innen van eigen bijdragen voor WMO (abonnementstarief) is € 25.000 ontvangen. Via de decembercirculaire 2020 is de 3e steunpakketcorona ontvangen. Voor -134.200 Continuiteit van zorg (Jeugd en WMO) is € 33.500 ontvangen. Via de maartbrief 2021 van het ministerie Binnenlandse zaken is de 4e compensatiepakket corona via de algemene uitkering ontvangen.

Hierbij is een bijdrage van € 82.000 ontvangen voor jeugd en jongeren (Perspectief jeugd en jongeren 2020/2021 € 44.547, Jongerenwerk jeugd € 15.380, Mentale ondersteuning jeugd € 12.972 en Activiteiten en ontmoetingen jeugd -81.788 € 8.889). Het college heeft op 3 augustus 2021 ingestemd met het toekennen van de extra aangevraagde (subsidie)middelen aan de organisaties welke activiteiten 81.400 voor jongeren organiseren. - Mogelijk toename meldingen huiselijk geweld bij gezinnen Via de decembercirculaire 2020 is de 3e steunpakkertcorona ontvangen voor 2020 en 2021. Reintegratie bijstandsgerechtigden € 9.500 + € 33.700 Gemeentelijk schuldenbeleid € 14.500 + € 29.700 Bijzondere bijstand € 5.000 + € 10.300 -107.100 Quarantainekosten € 4.400 Via de septembercirculaire algemene uitkering is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Via een verdeelsleutel is een bijdrage ontvangen voor -13.000 instandhouden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd. Via de maartbrief 2021 van het ministerie Binnenlandse zaken is de 4e compensatiepakket corona via de algemene uitkering ontvangen. Hierbij is een bijdrage van € 119.000 ontvangen voor kwetsbare groepen en eenzame ouderen (Begeleding kwetsbare groepen € 60.693 en bestrijden -119.268 eenzaamheid ouderen € 58.575). Collegebesluit 20 oktober: herbruikbare mondkapjes beschikbaar stellen voor minimahuishoudens.

De aankoop van de mondkapjes zijn verantwoord. 5.000 Mogelijk ook nog verzendkosten.

Programma 2 onderwijs Gymlokalen, sluiting, geen inkomsten

pm

€

Leerlingenvervoer, verlaging kosten door sluiting scholen pm Schoolzwemmen, gebruik zwembad, verlaging kosten dmv.sluiting scholen pm

€

Bewegingsonderwijs, verlaging kosten door sluiting scholen

pm

€

Gym- en zwemvervoer, verlaging kosten door sluiting scholen

pm

€

Onderwijs: onderwijshuisvesting 1,5m-proof maken

pm

€

GGD, extra werkzaamheden, hogere bijdrage ODNV, extra werkzaamheden??, hogere bijdrage

pm pm

€ €

Afvalinzameling

pm

€

Afvalverwerking

€

€

- mogelijk in combinatie met sportbedrijf (verhuurder) collegevoorstel 7 apri 2020: 80% voorschot onder voorwaarde uitbetalen. De uitbetaling komt ten laste van het budget 2020 en is verwerkt in de - jaarrekening 2020. - tegenover lager kosten, ook exploitatieverlies voor Sportbedrijf lagere kosten bewegingsonderwijs gymzaal Feithenhof en sporthal de Brake, - daar tegenover exploitatieverlies voor Sportbedrijf collegevoorstel 7 april 2020: 80% voorschot onder voorwaarde uitbetalen. De uitbetaling komt ten laste van het budget 2020 en is verwerkt in de - jaarrekening 2020. Info vanuit VNG: gemeente zijn verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Mogelijk aanvullende eisen aan huisvesting. Mogelijk gevolg: tijdelijke - maatregelen, extra investeringen.

Programma 3 volkshuisvesting, ruimtelijke Ordening en SV Programma 4 volksgezondheid en milieu

-44.600 €

Voorlopig worden de extra werkzaamheden (kosten) GGD rechtstreeks - vergoed door het Rijk aan de GGD - niet duidelijk of ODNV extra werkzaamheden verricht Info vanuit VNG: door thuiswerk meer afval particulier, minder afval bedrijven. - Mogelijk hogere verwerkingskosten afval. Via de maartbrief 2021 van het ministerie Binnenlandse zaken is de 4e compensatiepakket corona via de algemene uitkering ontvangen. Hierbij is een bijdrage van € 44.600 ontvangen voor afvalverwerking. Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Mat name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom gestegen. Daarnaast lopen de -44.600 baten terug.

Programma 5 vervoer en verkeer

Basismobiliteit, minder gebruik van openbaar vervoer

pm

€

collegevoorstel 7 april 2020: 80% voorschot onder voorwaarde uitbetalen. De uitbetaling komt ten laste van het budget 2020 en is verwerkt in de - jaarrekening 2020.

Programma 6 Veiligheid VNOG, crisisbeheersing: extra werkzaamheden??, hogere bijdr.

pm

€

- niet duidelijkVNOG extra werkzaamheden verricht

Programma 7 sport, cultuur en recreatie

Sportbedrijf Nunspeet, tijdelijk sluiting zwembad, sportzalen Bibliotheken, tijdelijke sluiting

€ pm

120.000 € €

(Liquiditeits) steun culturele instellingen

€

254.792 €

Cultuurinstellingen, incidenteel voorschotsubsidies COVID-steun

€

39.434 €

Mogelijk verlies door dalende inkomsten. Versie 5.0 van de nota 'financiële schade en maatregelen sluiting accommodaties door coronavirus’ van het sportbedrijf' is behandeld in het college van 16 juni 2020. Vanuit vervolg overleggen zal duidelijk worden wat het uiteindelijk tekort van 2020 wordt. In college van 1 december is kennisgenomen van het bijgesteld verwacht - negatief resultaat. - Mogelijk exploitatietekorten Collegebesluit 12 mei: voorschotsubsidies voor de kunst & cultuur- en maatschappelijke sector € 59.615). College 26 juni: aanvullende voorschotsubsidies voor dorpshuizen ( € 16.050). College 7 juli: Veluvine € 137.117. College 15 september: aanvullend voorschotsubsidie 2020 dorpshuis: € 9.720. College 22 december: voorschotsubsidie 2021 Dorpshuis Hulshorst: € 7.290. College 16 feb/2 mrt 2021: voorschotsubsidie Noord251.937 Veluws Museum. Collegebesluit 18 mei 2021: een incidentele voorschotsubsidie COVID-steun beschikbaar stellen voor De Harmonie, Vrije academie Nunspeet en NoordVeluws Museum. Kosten worden gedekt door de rijksbijdrage Gemeentefonds 39.434 (cultuur)

-274.200 €

Van het ministerie Binnenlandse zaken is een brief ontvangen inzake verdeling compensatiepakket coronacrisis, dat ontvangen wordt via de algemene uitkering. Een onderdeel is Cultuur en Ontspanning. Het extra bedrag voor gemeente Nunspeet is € 84.000. Via de septembercirculaire algemene uitkering is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Voor lokale culturele voorzieningen is € 82.000 en voor extra uitgaven voor buurt- en dorpshuizen € 19.000 ontvangen. Via de decembercirculaire AU is de 3e steunpakketcorona ontvangen. Voor cultuurmiddelen 2021 is € 89.200 ontvangen. Tegenover deze inkomsten staan ook uitgaven voor deze -274.200 onderdelen.

Cultuur en ontspanning, rijksbijdrage

Incidentele subsidie (via Provincie) De Wieken Hulshorst

€

€

Subsidiebijdrage van Provincie, voor De Wieken Hulshorst

€

Openbare toiletten speelweide Stakenberg

pm

27.936 €

-27.936 €

Gemeente Nunspeet heeft samen met Dorpshuis de Wieken te Hulshorst een subsidieaanvraag ‘Covid-19 Overbrugging Gemeenschapsvoorzieningen’ gedaan bij de provincie Gelderland. Deze subsidie is gehonoreerd. Het reeds ontvangen subsidiebedrag wordt doorbetaald aan het dorpshuis zodat zij aan de slag kunnen met de werkzaamheden. 27.936 Gemeente Nunspeet heeft samen met Dorpshuis de Wieken te Hulshorst een subsidieaanvraag ‘Covid-19 Overbrugging Gemeenschapsvoorzieningen’ gedaan bij de provincie Gelderland. Deze subsidie is gehonoreerd. Het reeds ontvangen subsidiebedrag wordt doorbetaald aan het dorpshuis zodat zij aan -27.936 de slag kunnen met de werkzaamheden. Als gevolg van corona vaker schoonmaken. De lasten 2020 zijn verwerkt in de jaarrekening 2020.

91.172 €

Gederfde huurinkomsten verhuurde sportaccommodaties

vergoeding verhuurders sportaccommodaties

€

-91.172 €

De huuropbrengsten voor verhuurde sportaccommodaties voor de periode maart t/m mei zijn kwijtgescholden. Tegenover de gederfde huurinkomsten is een vergoeding van het Ministerie van VWS ontvangen. Collegebesluit 24 november: opschorten huur buitensport verenigingen Q4 2020: Buitensportverenigingen gedurende oktober, november en december 2020 de huurbetalingen op te schorten en toestemming verlenen voor het overgaan op kwijtschelding van de huurbetalingen, als dat een voorwaarde wordt voor het ontvangen van tegemoetkoming vanuit het Rijk. Als gevolg van beperkt sporten van buitensportverenigingen in de periode oktober t/m december 2020 is 45% huuropbrengst kwijtgescholden. Tegenover de gederfde huurinkomsten is een aanvraag gedaan bij het Ministerie van VWS. Voor Q1 2021 geldt: De huurbetalingen van het eerste kwartaal 2021 zijn inmiddels ook voor 75%(maximale vergoeding Rijk) kwijtgescholden. Er is een aanvraag ingediend zodat deze gederfde huurinkomsten (31.250 euro) 100% worden 91.172 vergoed door het Rijk. Dit betreft de vergoeding van het Ministerie van VWS voor de gederfde huurinkomsten verhuurde sportaccommodaties voor de periode maart t/m mei 2020. Deze regeling geldt voor de periode oktober t/m december 2020. Als gevolg van beperkt sporten van buitensportverenigingen in de periode oktober t/m december 2020 is 45% huuropbrengst kwijtgescholden.

Dit is conform de regeling van het Ministerie van VWS. Er is een aanvraag ingediend zodat deze gederfde huurinkomsten 100% worden vergoed door het Rijk. Q1 2021: Er is een aanvraag ingediend zodat deze gederfde -59.922 huurinkomsten (31.250 euro) 100% worden vergoed door het Rijk.

Programma 8 economische zaken

Marktgeld, bij afgelasten weekmarkt geen inkomsten marktgeld

€

5.000 €

Weekmarkt, extra uitgaven inzake aangepaste weekmarkt

pm

€

Rijksbijdrage inzake inkomstenderving markt- en evenementenleges€ Diverse maatregelen handhaving/toezicht(o.a.Spandoeken ‘hou afstand’, huur dranghekken) pm Lagere opbrengst toeristenbelasting €

-30.500 € € 250.000 €

Vanaf 26 maart 2020 alleen food kramen, minder kramen dus lagere opbrengst marktgeld. Vanaf 28 mei ook weer (deels) non-food kramen. In 2020 is circa € 5.000 minder marktgeld dan in 2019 als gevolg van beperkte 5.000 bezetting. De werkelijk kosten betreft de kosten voor de weekmarkt van maart/april 2.873 2020. Via de septembercirculaire algemene uitkering is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Via een verdeelsleutel is een bijdrage ontvangen voor -30.500 inkomstenderving markt- en evenementenleges 859 - beargumenteerde schatting: 35% lagere opbrengst, info belastingen

Compensatiepakket vanuit het Rijk inzake toeristenbelasting

€

-160.000 €

Deelname aan HCA regio Zwolle, ivm arbeidsmarkteffecten coronacrisis

€

12.500 €

Commercial koop lokaal en organisatie SOS Nunspeet

€

5.026 €

Van het ministerie Binnenlandse zaken is een brief ontvangen inzake verdeling compensatiepakket coronacrisis, dat ontvangen wordt via de algemene uitkering. Een onderdeel is compensatie toeristenbelasting Het kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 te compenseren . Het extra bedrag voor gemeente -160.000 Nunspeet is € 160.000. Is verwerkt bij de tweede hoofdlijnenrapportage 2020 Het college heeft op 4 augustus besloten in 2020 extra in te zetten op om- en bijscholing via Regio Zwolle ivm arbeidsmarkteffecten coronacrisis. 12.500 - euro komt ten laste van het coronabudget. Collegebesluit 16 februari + 26 maart 2021. Kosten reclame (commercial) 4.957 koop lokaal en bijdrage SOS Nunspeet

Programma 9 bestuur en ondersteuning

Gemeentehuis, gemeentewerf; kosten inzake Corona

€

32.725 €

ICT middelen tijdens Corona Extra kosten 2020/2021 voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2021

€

8.000 €

€

88.500

Rijksbijdrage inzake extra kosten organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2021

€

-88.500 €

Inhuur technische ondersteuning griffie ivm digitale vergaderingen Uitvoeringskosten agv 1,5 meter samenleving

€ pm

1.500 € €

Inkomsten van provincie Maatregelen voor veilig en vriendelijk verblijf in het centrum

€ €

-78.000 € 25.500 €

Plan van aanpak Nunspeet 1,5 meter uit de kunst.

€

60.500 €

Maatregelen inzake veiligheid en gezondheid gemeentelijke gebouwen. Het college heeft op 29 september besloten € 19.225 beschikbaar te stellen voor facilitaire coronamaatregelen gemeentehuis. College 22 december: 2e deel 32.725 facilitaire maatregelen: € 13.500. College 22 decemer: ICT middelen tijdens Corona om thuiswerk mogelijk te 8.000 maken. De geschatte kosten 2020/2021 voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2021 zijn gelijk aan de ontvangen rijksbijdragen. Via de septembercirculaire algemene uitkering is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Via een verdeelsleutel is een bijdrage van € 52.000 ontvangen voor extra kosten 2020/2021 voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2021. Via de decembercirculaire AU is de 3e steunpakketcorona ontvangen. Voor 2021 is aanvulling € 36.500 ontvangen -88.500 voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2021. Collegebesluit 1 december: ten laste van coronabudget inhuur technische ondersteuning griffie in verband met digitale vergaderingen commissies en 800 raad. - Gemeentehuis en gemeentewerf 1,5m-proof maken. Brief ontvangen over subsidieregeling van Provincie. Via spoor 1 lumpsum vergoeding van 78.000 euro. Daarnaast nog 2 sporen waarvoor subsidiemogelijkheden zijn. Het college heeft op 16 juni besloten deze -78.000 subsidie toe te voegen aan het 'gemeentelijk' coronabudget.

6.484 Diverse maatregelen (ten laste van coronabudget). Het college heeft op 16 juni het (tweede) plan van aanpaak Nunspeet 1,5 meter uit de kunst behandeld. Besluiten is: € 22.000 voor inzet De Plekkenmakers beschikbaar te stellen (ten laste van coronabudget 'Provincie). Daarnaast is besloten € 33.500 voor maatregelen uit routemap+ € 5.000 voor een ruimtelijk voorstel beschikbaar te stellen (ten laste van 25.823 coronabudget)

Inzet toezicht en handhaving

€

82.000 €

Rijksbijdrage inzake toezichts- en handhavingstaken

€

-92.000 €

lagere opbrengst terrassenverhuur horeca

€

11.250 €

Dividend BNG, opschorting uitbetaling dividend

€

61.000 €

Dividend, overige verbonden partijen (Vitens, Alliander) oninbaar verklaringen debiteuren (privaat en publiekrechtelijk) oninbaar verklaringen (erf)pachten, recreatieterreinen kwijtschelding Erfpachtcanon Herdenking(splek) Corona

pm pm pm € €

€ € € 3.714 € 30.000

oninbaar verklaring/stopzetting huren gebouwen toerisme Personeelskosten, coronavergoeding (niet gedekt door budget woon/werkreiskosten) Personeelskosten, extra uren personeel Personeelskosten, vouchers coronatestservice lagere/geen legesopbrengst evenementen Extra inhuur, mogelijk door toename ziekte gemeentelijk personeel

pm

€

€ € € pm pm

50.000 € 39.200 € 1.200 € € €

Inhuur beleidsveld Openbare orde en veiligheid

€

62.500 €

Het college heeft op 16 juni het onderwerp 'inzet toezicht en handhaving per 1 juli 2020' behandeld. Besloten is € 11.000 (ten laste van coronabudget) beschikbaar te stellen voor inhuur toezichthouder/BOA voor de periode juli en augustus 2020. + collegebesluit van 3 augustus voor de zomermaanden € 1.650 (ten laste van coronabudget). Collegebesluit 1 september: verlening toezichthouders/boa tot 1 januari 2021: extra budget € 29.000 (ten laste van coronabudget). College 22 december: verwachting totaal kosten 2020 € 40.000, via septemberciruculaire rijksmidden € 71.000, via overhevelingen € 31.000 beschikbaar stellen voor inzet 2021. College 10 juni 2021: verlenging t/m eind sept: € 11.000 extra budget nodig. Dekking (mogelijk) extra afzonderlijke rijkssubsidie, aanvraag is ingediend. T/m eind juli 2021 is € 69.650 29.650 uitgegeven. Via de septembercirculaire algemene uitkering is de 2e steunpakketcorona ontvangen. Via een verdeelsleutel is een bijdrage ontvangen voor toezichtsen handhavingstaken. Daarnaast is een afzonderlijk rijksubsidie aangevraagd. Beschikking van 21.000 euro is ontvangen. Bij de jaarrekening -71.000 wordt via Sisa afgerekend en wordt de defintieve subsidie duidelijk. Besloten is de huur voor de terrassen van de horeca voor de periode tijdens 11.250 de sluiting inzake Corona niet in rekening te brengen.

In de AvA van 16 april zal de dividenduitkering 2019 voor Nunspeet worden vastgesteld op 95.000 euro. Op aanraden van ECB wordt de uitbetaling echter opgeschort. Inmiddels is al 34.000 euro. De rest is nog opgeschort en wordt mogelijk in 2021 ontvangen. Het dividend van 2020 zal voorlopig ook - nog niet worden uitgekeerd. Vitens heeft al aangegeven dat in 2020 en 2021 (niet als gevolg van corona) geen dividend uit te keren. Van Alliander is in 2020 dividend ontvangen. Er is - nog geen informatie ontvangen over de dividenduitbetaling in 2021. - Door een crisis kan de oninbaar verklaringen van debiteuren toenemen - Door de crisis mogelijk oninbaar verklaringen erfpachten 3.714 Collegebesluit 13 april + 6 juli 2021. Kwijtschelding erfpachtcanon. Collegebesluit 13 april 2021. Budget voor herdenking(splek) Corona. Door de crisis mogelijk oninbaar verklaring/stopzetting huur bv.'oude VVV- gebouw' Collegebesluit 13 oktober: betreft incidentele coronavergoeding voor de - medewerkers. Een deel wordt gedekt door het budget woon/werkreiskosten. 39.200 Extra uren personeel voor extra werkzaamheden als gevolg van corona. - Testmogelijkheden voor personeel en bestuur.

- Door de crisis, geen evenementen, geen legesopbrengst Colllegebesluit 2 juni 2020: inhuur juli t/m oktober 2020 € 41.000 binnen het beleidsveld OOV, de ondersteuning in de corona-aanpak en re-integratie van bestaande medewerker. Collegebesluit 16 mrt 2021: aanvullend inhuur 2021 33.744 € 21.500.