AP 6b. Commissievoorstel Realisatieplan en kostenraming Landgoed Hulshorst

1

Commissievoorstel 893260 Commissie: Datum commissievergadering: Agendapunt: Datum college: Onderwerp: Bevoegd orgaan: Portefeuillehouder: Behandeling: Stukken ter inzage: Bijlage(n):

Ruimte en Wonen 9 december 2024 6b. 19 november 2024 Realisatieplan en kostenraming Landgoed Hulshorst Gemeenteraad W. Stoffer Advies Geen. − Conceptraadsvoorstel; − (Geanonimiseerde) Reactienota zienswijzen op het conceptrealisatieplan Landgoed Hulshorst; − Realisatieplan Landgoed Hulshorst; − Indicatieve kostenraming realisatieplan Landgoed Hulshorst (geheim).

Voorstel De gemeenteraad adviseren: 1. Kennis te nemen van de (geanonimiseerde) Reactienota zienswijzen conceptrealisatieplan Landgoed Hulshorst, het Realisatieplan Landgoed Hulshorst en de Indicatieve kostenraming realisatieplan Landgoed Hulshorst; 2. Voor de financiële dekking in te stemmen met het volgende dekkingsvoorstel: a. de werkzaamheden met prioriteit hoog voor 60.000,- dekken uit het nieuwe beleid programmabegroting 2025-2028. Het overige deel van 61.000,- wordt meegenomen als nieuw beleid voor programmabegroting 2026-2029; b. Voor de werkzaamheden met prioriteit middel volgt nadere advisering wat betreft de dekking; c. Voor de werkzaamheden met prioriteit laag volgt afzonderlijk nadere advisering voor planuitwerking, bijbehorende kostenraming en dekkingsvoorstel.

Geachte commissie, Inleiding Op 31 augustus 2021 heeft ons college de concept Visie Landgoed Hulshorst vastgesteld. De Visie Landgoed Hulshorst wordt in december aan de gemeenteraad ter formele vaststelling aangeboden. Het visiedocument is door ons in 2023 uitgewerkt in een inrichtings- en beheerplan onder de naam Conceptrealisatieplan Landgoed Hulshorst. Omwonenden en geïnteresseerden zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren op het conceptrealisatieplan. In totaal zijn er 13 zienswijzen ontvangen.

2

In de bijgevoegde (geanonimiseerde) “Reactienota zienswijzen op het conceptrealisatieplan Landgoed Hulshorst” worden de ingediende zienswijzen samengevat, met daarnaast in de kolom “Overweging” onze reactie op de betreffende zienswijze. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen hebben wij het Realisatieplan op enkele onderdelen aangepast. De bijgevoegde Reactienota en de definitieve versie van het Realisatieplan worden aan de gemeenteraad ter kennisneming aangeboden. Financiële toelichting De totale kosten van het realisatieplan zijn geraamd op € 431.340,00 exclusief btw. Dit is exclusief de PM-posten van de deelprojecten die pas later kunnen worden begroot. Wij hebben onderzocht of er subsidiemogelijkheden voor de uitvoeringsmaatregelen zijn. Onze conclusie is dat die mogelijkheden er niet zijn. Zonder externe geldstromen in de vorm van subsidies is het van belang om te bezien of en zo ja hoe de kosten kunnen worden opgeknipt en uitgesmeerd over meerdere termijnen. De tabel in de bijlage “Indicatieve kostenraming van het realisatieplan Landgoed Hulshorst” bevat een prioritering van de verschillende onderdelen. Hierbij is een balans gezocht tussen urgentie, uitvoerbaarheid en impact/uitstraling. De maatregelen met de hoogste prioriteit (uit te voeren in 2025 en 2026, kolom I in de tabel) kosten in totaal € 120.770.

Op deze maatregelen willen wij in eerste instantie de focus leggen. De maatregelen en bedragen die staan vermeld in de kolommen J en K zijn slechts indicatief en zullen t.z.t. in latere voorstellen in nader uitgewerkte vorm aan bod komen. Voor de financiële dekking vragen wij u om in te stemmen met het volgende dekkingsvoorstel: a. De werkzaamheden met prioriteit hoog voor 60.000,- dekken uit het nieuwe beleid programmabegroting 2025-2028. Het overige deel van 61.000,- wordt meegenomen als nieuw beleid voor programmabegroting 2026-2029; b. Voor de werkzaamheden met prioriteit middel volgt nadere advisering wat betreft de dekking; c. Voor de werkzaamheden met prioriteit laag volgt afzonderlijk nadere advisering voor planuitwerking, bijbehorende kostenraming en dekkingsvoorstel. Geheimhouding De namen van de indieners van zienswijzen zijn in de reactienota weggelaten vanwege de AVG en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer). Alleen de versie "Anonieme reactienota Landgoed Hulshorst" is openbaar. Op grond van artikel 87 en 88 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Woo is vanwege het financieel en economisch belang van de gemeente Nunspeet, geheimhouding van toepassing op de bij het collegevoorstel gevoegde bijlage: Indicatieve kostenraming realisatieplan Landgoed Hulshorst.

De geheimhouding geldt tot een jaar na realisatie van de betreffende werkzaamheden.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom