AP 6b. Bijlage Nadere toelichting op scenarios

Goedemiddag, Hierbij een update en nadere toelichting/onderbouwing. Het structurele tekort in de begroting van de bibliotheek dat ik in mijn brief van 12 mei 2021 becijferde op € 50.000 en over 2021 uiteindelijke uitkwam op € 60.000, is primair veroorzaakt doordat de subsidie de afgelopen tien jaar per saldo niet geïndexeerd is. En dat terwijl de huisvestingslasten wel ieder jaar stegen met (gemiddeld) bijna 2% en de salarislasten ook met zo’n 2 à 3%. Personele en huisvestingslasten maken qua kosten circa 75% van de begroting uit. Ik begreep dat je erin geslaagd was om in ieder geval € 30.000 extra vrij te maken waarmee het verwachte tekort over 2022 gelenigd kan worden. Super, maar dat zal echter niet voldoende zijn. Wij van onze kant zullen daarom lopende dit jaar de ontwikkeling van het resterende tekort van € 20.000 nauwgezet monitoren, en ook onderzoeken in hoeverre ook in dit jaar al aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om het tekort weg te werken. Vanzelfsprekend zou het het fijnst zijn om dit jaar 2022 op een sluitende begroting uit te komen. Zodat we met 2022 als overbruggingsjaar in 2023 een frisse start kunnen maken. Om in Elspeet een bibliotheek te creëren die qua activiteiten, uitstraling en openingstijden vergelijkbaar is met die in Veluvine is structureel € 80.000 per jaar nodig.

Het grootste deel hiervan betreft personele inzet ten behoeve van de openstelling en de uitvoering van activiteiten. Daarvoor is in dit bedrag € 60.000 opgenomen. De resterende € 20.000 betreft out of pocket kosten voor bijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten die specifiek aansluiten op de behoeften van de inwoners van Elspeet. Het ligt voor de hand dat een en ander in nauw overleg met de lokale gemeenschap en de andere gebruikers van het Dorpshuis gaat. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: • Het inrichten van een Informatiepunt Digitale Overheid, zoals ook in Nunspeet, met de daarbij behorende dienstverlening door professionele medewerkers; • het in lijn hiermee aanbieden van cursussen om de digitale vaardigheden van inwoners te vergroten, zoals basiscursussen internet en omgaan met DigiD; • Cursussen en activiteiten om de digitale vaardigheden van kinderen te vergroten; • Voorleesactiviteiten voor peuters en jonge kinderen; • Literaire activiteiten voor volwassenen, zoals onder andere het uitnodigen van schrijvers of andere sprekers. Hopelijk geeft je dit voldoende stof voor het schrijven van de verschillende beleidsstukken. Zo niet, schroom dan vooral niet om ons direct opnieuw te benaderen: het is belangrijk dat we nu er goed uit komen. En om dat voor eens en voor

-2-

altijd te doen, zou het het mooist zijn als we ook nu sluitende afspraken kunnen maken over een categorale indexering voor al onze subsidieposten. Dan kunnen we ons servicepakket ook op de wat langere termijn duurzaam blijven realiseren. Met vriendelijke groet, Ben van Heesbeen • Directeur-Bestuurder A Havendam 56 • 3841 AA • Harderwijk T 085 273 35 75 • 06-229 585 70 E ben.vanheesbeen@bibliotheeknwveluwe.nl www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl