AP 6b. Bijlage Conc. Raadsvoorstel 2e prognose 2024 Meerinzicht Jeugd

Raadsvoorstel 1225442 Agendapunt: Nummer: Datum college: Raadsvergadering: Commissie Datum commissie: Portefeuillehouder: Onderwerp:

<Agendapunt> <Nummer> 12 november 2024 19 december 2024 Maatschappij en Middelen 4 december 2024 J.M. Elskamp Tweede prognose 2024 Meerinzicht Jeugd gemeente Nunspeet

Voorstel • Een bedrag van € 1.000.000,-- toe te voegen aan het budget Jeugdzorg 2024 en dit bedrag te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve. • Een bedrag van € 200.000,-- toe te voegen aan het budget Jeugdzorg 2024 en dit bedrag te dekken door een onttrekking aan de binnen de algemene reserve gelabelde gelden voor opvang vluchtelingen en ontheemden Oekraïne.

Geachte raad, Inleiding Half oktober 2024 zijn de cijfers van de 2e Prognose Jeugd ontvangen van Meerinzicht. De kosten voor 2024 blijken toch fors hoger dan verwacht. Omdat dit niet in de derde kwartaalrapportage 2024 is verwerkt wordt nu voorgesteld om dit aangepaste bedrag alsnog extra te ramen met een incidentele onttrekking aan de algemene reserve. Argumenten/overwegingen Bij de oorspronkelijke begroting kosten jeugdzorg 2024 was uitgegaan van een tekort van € 1,4 mln. inclusief de onderdelen die binnen de gemeente worden uitgevoerd zoals de bekostiging van de stichting Jeugd Noord Veluwe. Dit bedrag was als taakstelling in de gemeentelijke begroting verwerkt. De uitkomst van de 1e prognose 2024 van Meerinzicht resulteerde in een tekort van ruim € 1,2 mln. en in de 2e prognose is dit verwachte tekort € 1,9 mln. In 2024 is een eenmalige Specifieke uitkering ontvangen van € 695.000,-- (betreft een vergoeding voor kosten 2022 en 2023) en is incidenteel een bedrag van € 850.000,-- bij de meicirculaire 2024 toegevoegd. Hierdoor is het uiteindelijk verwachte tekort jeugdzorg totaal voor 2024 1,86 mln. Zonder SPUK zou het tekort € 2,5 mln. zijn. Vooralsnog wordt voorgesteld om het verschil van de 1e prognose als begrotingswijziging te verwerken en een bedrag van € 1,2 mln. toe te voegen aan de budgetten van Jeugdzorg. Dekking dient dan plaats te vinden uit de algemene reserve.

Een deel van de totale kosten houdt verband met de jeugdzorg welke is verleend aan vluchtelingen. Hiermee is in 2024 een bedrag gemoeid van € 200.000,--. Voorstel is om deze te dekken door een onttrekking aan de binnen de algemene reserve gelabelde gelden voor vluchtelingen en ontheemden Oekraïne.

-2-

In de tussentijdse (kwartaal)rapportages is in 2024 reeds een bedrag van € 6,4 mln, vooruitlopend op het jaarrekeningresultaat, toegevoegd aan de algemene reserve. Hiervan is een bedrag van € 4 mln. gelabeld voor opvang vluchtelingen en ontheemden Oekraïne. Voorstel is om het overige bedrag van € 1 mln. te onttrekken uit de algemene reserve, waardoor feitelijk geen € 6,4 maar € 5,2 mln. wordt toegevoegd vooruitlopend op het rekeningresultaat 2024. Hiervan is dan over 2024 € 3,8 gelabeld voor vluchtelingen en ontheemden Oekraïne. Bovenstaand is overzichtelijk gemaakt in onderstaand staatje: Kosten Jeugdzorg 2024 miljoen euro miljoen euro Begroting 2024* Aanpassingen 2024 Baten 9,3 9,3 1e kwartaalrapportage 2024, verh.AU meicirc. 0,85 Eenmalige specifieke uitkering (inzake 2022+2023) 0,695 totale baten 9,3 10,845 totale lasten (incl. 7,5 MIZ) -10,7 prognose 2024 (overige kosten Jeugdzorg niet zijnde MIZ) Eerste prognose 2024 MIZ Tweede prognose 2024 MIZ (stijging tov 1e prognose) totale lasten -10,7

-10,7 -0,1 -1,2 -0,7 -12,7

taakstelling/tekort

-1,855

-1,4

* in Mededelingenbrief wethouder commissie M&M mei 2024

Standpunt commissie Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van .. aan de orde geweest. Geheimhouding De stukken zijn openbaar. Stukken ter inzage Geen. Bijlage(n) − Conceptraadsbesluit; − Memo 2e prognose 2024 Meerinzicht Jeugd gemeente Nunspeet en prognose 2025. Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom